文广新局采购管理制度

PAGE文广新局采购管理制度一、总则（一）目的为了规范文广新局的采购行为，加强采购管理，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于文广新局机关及所属事业单位的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和政府采购政策，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证采购项目的质量和效益。4.公正诚信原则：公正对待供应商，诚实守信履行采购合同。二、采购管理机构及职责（一）采购管理领导小组1.组成：由局领导班子成员及相关部门负责人组成。2.职责：研究制定采购管理制度和政策。审议重大采购项目的采购方式、采购预算等。协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门1.组成：根据工作需要设立专门的采购执行科室或指定相关部门负责采购执行工作。2.职责：具体组织实施采购项目，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。负责与供应商沟通协调，签订采购合同。整理采购项目资料，建立采购档案。（三）监督部门1.组成：局纪检监察部门。2.职责：对采购活动进行全程监督，确保采购过程公正廉洁。受理供应商的投诉举报，查处采购活动中的违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据工作任务和事业发展需要，提出采购项目需求，编制采购预算草案。2.采购预算草案应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容，并按照规定的格式和要求报送。3.财务部门对各部门报送的采购预算草案进行审核汇总，结合单位年度财务收支计划，编制年度采购预算。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定的程序报经批准。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。2.审计部门对采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金使用合法合规。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.招标程序：采购执行部门编制公开招标文件。在指定媒体发布招标公告。接受供应商报名，发售招标文件。组织开标、评标、定标。发布中标公告，签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：采购执行部门确定邀请供应商名单，向其发出投标邀请书。供应商按照投标邀请书的要求编制投标文件，参加投标。组织开标、评标、定标。发布中标公告，签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：采购执行部门成立谈判小组。制定谈判文件，邀请供应商谈判。谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。发布成交公告，签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：采购执行部门提出单一来源采购申请，说明理由。采购管理领导小组审核批准。与供应商协商确定采购价格和合同条款。签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：采购执行部门成立询价小组。向有关供应商发出询价通知书，要求其报价。询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。发布成交公告，签订采购合同。五、采购文件编制（一）编制要求1.采购文件应根据采购项目的特点和需求编制，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、地点、售后服务等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，不得含有歧视性、倾向性条款。（二）审核发布1.采购执行部门编制的采购文件应报采购管理领导小组审核。2.审核通过后的采购文件应及时在指定媒体发布。六、供应商管理（一）供应商资格要求1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商选择1.采购执行部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式确定供应商。2.建立供应商库，对供应商的基本情况、业绩、信誉等进行记录和管理。（三）供应商考核1.定期对供应商的履约情况进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务等。2.对考核不合格的供应商，采取警告、暂停采购业务、取消供应商资格等措施。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购执行部门应及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。（二）合同履行1.采购执行部门和供应商应按照采购合同的约定履行各自的义务。2.采购执行部门应及时跟踪合同履行情况，协调解决合同履行过程中出现的问题。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如需变更合同条款，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.因不可抗力或其他法定事由需要解除采购合同的，应按照法律法规的规定办理。（四）合同验收1.采购项目完成后，采购执行部门应组织相关人员按照采购合同的约定进行验收。2.验收合格的，出具验收报告；验收不合格的，应要求供应商限期整改，直至验收合格。八、采购资金支付（一）支付申请1.供应商按照采购合同的约定履行义务后，向采购执行部门提交付款申请。2.付款申请应包括采购合同编号、采购项目名称、金额、已付款金额、本次申请付款金额等内容，并附相关证明材料。（二）支付审核1.采购执行部门对供应商提交的付款申请进行审核，审核内容包括采购合同履行情况、验收报告、发票等。2.财务部门对采购执行部门审核后的付款申请进行复核，复核无误后按照规定的程序办理资金支付手续。九、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理采购执行部门应及时整理采购项目资料，按照档案管理的要求进行分类、编号、装订。（三）档案保管采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应按照规定的程序办理查阅手续。十、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督部门定期对采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序执行情况、采购文件编制情况、供应商管理情况、采购合同履行情况等。2.采购执行部门应定期向采购管理领导小组报告采购工作情