煤矿事故隐患排查治理考核制度

煤矿事故隐患排查治理考核制度章节详细内容第一章总则第一条目的与依据为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，规范事故隐患排查、治理、上报与考核工作，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命安全和身体健康。根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及煤矿安全生产标准化管理体系基本要求等法律法规及相关标准，结合本矿实际生产布局与安全管理现状，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于煤矿所属各职能科室、生产区队（含采煤、掘进、机电、运输、通风、地测、防治水等）、辅助单位及全体从业人员。外委施工队伍在本矿范围内从事生产经营活动的事故隐患排查治理及考核，亦须遵循本制度规定。第三条基本原则事故隐患排查治理考核工作坚持“分级负责、闭环管理、重在治理、严格奖惩”的原则。实行全员、全过程、全方位、全天候的隐患排查治理，将考核结果与各单位的安全绩效工资、评先评优及干部任用直接挂钩，确保隐患排查治理责任落实到人、考核兑现到人。第四条术语定义1.事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。2.隐患分级：根据危害程度和整改难度，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.闭环管理：指隐患从排查发现、登记建档、评估分级、下达整改通知、实施整改、整改验收、销号归档的全过程管理，确保件件有落实，事事有回音。第二章组织机构与职责第五条组织领导机构矿成立事故隐患排查治理考核领导小组，矿长任组长，是本矿隐患排查治理及考核工作的第一责任人，对全矿隐患排查治理工作负全面责任；总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长等副矿级领导任副组长，负责分管范围内的隐患排查治理考核工作；各科室负责人及区队队长为成员。第六条领导小组办公室领导小组下设办公室，办公室设在安监处（安全科），由安监处长兼任办公室主任。办公室负责隐患排查治理考核制度的日常组织实施、统计汇总、监督检查、考核兑现及档案管理工作。具体职责包括：1.制定年度隐患排查治理工作计划及考核细则；2.对全矿各类隐患排查治理情况进行汇总、分析和上报；3.组织开展对各单位隐患排查治理工作的专项监督检查；4.依据本制度对各单位及个人进行月度、季度、年度考核，并提出奖惩意见；5.负责重大事故隐患的挂牌督办及验收销号工作。第七条各级人员职责1.矿长：负责保障隐患排查治理所需资金、物资的投入，定期组织全矿性隐患排查，每月主持召开一次隐患排查治理会议，听取工作汇报，协调解决重大问题。2.总工程师：负责从技术层面指导隐患排查治理工作，组织制定重大隐患治理方案，对隐患治理措施的科学性、可行性负责。3.分管副矿长：对分管业务范围内的隐患排查治理工作负直接领导责任，督促分管部门落实隐患整改措施，组织开展专项隐患排查。4.安监处：负责全矿隐患排查治理的监督检查，对未按规定排查、整改隐患的单位和个人进行追责，建立隐患排查治理台账。5.职能科室：各专业科室（生产科、技术科、机电科、通风科、地测科等）负责本专业领域的隐患排查治理技术指导，制定专业排查标准，审核区队上报的整改方案，参与隐患验收。6.生产区队：区队长是本单位隐患排查治理的第一责任人，负责组织本单位日常隐患排查，落实隐患整改措施、资金、期限、责任人、应急预案“五到位”，确保整改期间的安全。7.班组及岗位：班组长负责本班组作业范围内的隐患排查确认；岗位作业人员负责本岗位及作业环境的隐患排查，发现隐患立即处理或报告。第三章隐患分级与分类标准第八条重大事故隐患判定标准严格依据国家煤矿安全监察局印发的《煤矿重大事故隐患判定标准》进行识别。包括但不限于以下情形：1.超能力、超强度或者超定员组织生产的；2.瓦斯超限作业的；3.煤与瓦斯突出矿井未按规定实施防突措施的；4.通风系统不完善、不可靠的；5.有严重水患未采取措施进行治理的；6.超层越界开采的；7.使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺的；8.煤矿井下未按规定安设井下人员位置监测系统、紧急避险设施等安全系统的。对于上述情形，一经发现，必须立即停产停工，上报上级监管部门，并由矿长组织制定专项治理方案。第九条一般事故隐患分类一般事故隐患按照专业属性和风险程度分为A、B、C三类：1.A类隐患：涉及通风、瓦斯、水害、火灾等关键环节，整改难度较大，需要一定资金投入或多部门协作，但不需要全矿停产整改的隐患。2.B类隐患：涉及采掘作业规程、机电设备防护、运输提升等，整改难度适中，需要区队协调解决的隐患。3.C类隐患：作业现场文明生产、个体防护、轻微设备缺陷等，整改难度小，班组或岗位能够当场立即解决的隐患。第四章排查治理流程与规范第十条排查频次与方式1.矿级排查：矿长每月至少组织一次全面的安全生产事故隐患排查；分管副矿长每半月至少组织一次分管专业领域的隐患排查；总工程师每月组织一次重大灾害治理方面的隐患排查。2.科室级排查：各职能科室每周至少组织一次本专业系统的专项隐患排查，重点检查规程措施落实、系统运行状况等。3.区队级排查：生产区队每日（每班）必须由区队管理人员（跟班干部、班组长）组织作业人员进行班前、班中、班后隐患排查。4.岗位排查：所有岗位作业人员在作业前、作业中、作业后必须对作业环境、设备设施、安全措施进行确认，实施“手指口述”和“岗位描述”。第十一条隐患登记与上报1.排查出的隐患必须立即登记。登记内容包括：隐患地点、隐患描述、隐患等级、治理措施、责任单位、责任人、整改期限、资金来源、验收人等。2.一般隐患由排查人员录入煤矿安全管理信息系统；重大隐患由安监处书面上报矿长及上级安全监管部门，并在矿内公示。3.隐患描述必须准确、规范，使用专业术语，严禁使用模糊不清或随意简化的语言。第十二条隐患治理实施1.C类隐患：必须立即整改，整改完毕后由班组长验收签字，无需上报系统，但需记录在班组交接班记录本上。2.B类隐患：由区队制定整改措施，指定专人限期整改，整改完成后报区队验收，并将结果报职能科室备案。3.A类隐患：由职能科室下达整改通知单，责任单位制定整改方案和安全技术措施，报分管矿领导审批后实施。整改期间必须制定应急预案，设置警戒区域，派人监护。4.重大隐患：由矿长组织制定专项治理方案，方案必须包含治理目标、任务、资金、时限、责任部门、安全技术措施和应急预案。治理方案报上级监管部门备案后实施，必要时实行局部或全矿停产整顿。第十三条隐患验收与销号1.隐患整改完成后，责任单位应及时向验收部门（安监处或职能科室）提交验收申请。2.验收部门接到申请后，应在规定时限内（一般隐患不超过24小时，重大隐患依据方案时限）组织现场验收。3.验收合格，验收人员在隐患整改反馈单上签字确认，并在系统中销号；验收不合格，责令重新整改，并加重考核。4.对于重大隐患销号，必须经矿长、总工程师、安全副矿长联合验收签字，并报上级监管部门同意后方可恢复生产。第五章考核评价体系第十四条考核周期隐患排查治理考核实行日常动态考核与月度综合考核相结合的方式。1.日常动态考核：由安监处及职能科室在日常监督检查中依据本制度进行实时考核，包括现场检查、系统数据核查等。2.月度综合考核：每月底由安监处汇总当月各单位隐患排查治理情况，依据评分标准进行打分，考核结果纳入当月安全工资结算。第十五条考核指标与评分标准（总分100分）1.隐患排查执行情况（30分）-未按规定组织隐患排查（如矿长未月查、区队未日查），缺一次扣5分；-排查记录不真实、造假，发现一处扣10分，并追究相关人员责任；-岗位人员未持表上岗排查，发现一人未执行扣2分；-排查流于形式，未能发现现场明显隐患，经检查指出后，每处扣3分。2.隐患整改落实情况（40分）-一般隐患未按期整改，每逾期一天扣5分；-重大隐患未按方案整改或超期未整改，该项不得分，并实行“一票否决”；-整改质量不达标，验收不通过返工的，每次扣5分；-整改期间未采取安全防护措施导致发生事故的，该项不得分，并依法处理。3.隐患上报与信息系统管理（20分）-隐患未及时录入系统，每漏报一条扣3分；-录入信息不准确、不完整（如缺整改措施、责任人），每处扣2分；-隐患整改后未及时在系统销号，每条扣2分；-隐患统计分析报告未按时上报，扣5分。4.隐患治理效果与持续改进（10分）-同一地点、同一类型隐患重复出现（反弹），当月出现2次以上扣5分；-未按规定开展月度隐患风险分析研判，扣5分；-对隐患治理过程中涌现的好建议、好做法被采纳推广的，酌情加分。第十六条否决项与红线规定凡出现以下情况之一，对责任单位当月安全考核实行“一票否决”，安全绩效工资清零，并对单位负责人进行离岗培训或行政处分：1.隐瞒重大事故隐患不报、谎报或拖延报告的；2.因隐患整改不到位导致发生非伤亡事故或重大未遂事故的；3.对排查出的重大隐患未按规定停产整顿而强行组织生产的；4.弄虚作假，伪造隐患排查治理记录或台账，应付上级检查的。第六章奖惩实施细则第十七条经济处罚标准1.对个人的处罚：-岗位工人在作业过程中发现隐患不报告、不处理强行作业的，罚款500元/次；-班组长未开展班前隐患排查或确认签字流于形式的，罚款300元/次；-区队管理人员未按规定跟班指挥、处理隐患脱岗的，罚款500元/次；-技术人员编制的整改措施存在明显缺陷导致无法整改或整改不彻底的，罚款400元/次。2.对单位的处罚：-一般隐患未按期整改，每条罚款1000元，并加倍扣减单位安全分值；-A类隐患未按期整改，每条罚款2000元；-虚报、瞒报隐患，每条罚款5000元；-因管理不善导致同类隐患月度内重复出现3次以上的，对单位追加罚款3000元。第十八条奖励机制为鼓励全员参与隐患排查，设立专项“隐患排查奖励基金”，基金来源为安全罚款总额的50%及矿专项安全投入。1.排查奖励：-员工在现场发现一般隐患并及时报告处理的，奖励50-200元/条；-员工发现重大事故隐患并立即采取应急措施避免事故发生的，奖励2000-10000元，并可申报年度安全标兵；-在月度隐患排查中，个人排查隐患数量和质量排名前三的，分别奖励800元、500元、300元。2.治理奖励：-对长期存在的技术性、顽固性隐患，通过技术革新、工艺改造彻底消除的，对项目组给予5000-20000元重奖；-单位月度隐患整改率达到100%，且无重复隐患、无重大隐患的，给予单位安全绩效工资10%的额外奖励。第十九条连带责任追究1.现场作业人员发现隐患未报告，班组长知情未制止的，连带处罚班组长；2.区队隐患整改超期，职能科室未及时督办验收的，连带处罚职能科室分管技术人员；3.发生重大隐患，分管矿长负有领导责任的，按矿规定比例扣减安全风险抵押金。第七章信息管理与报告第二十条档案管理安监处必须建立健全事故隐患排查治理台账，实行“一患一档”。档案内容包括：隐患排查记录单、隐患整改通知单、整改方案及审批意见、整改过程记录、验收报告、资金使用凭证等。纸质档案应保存至少一年以上，重要隐患档案应长期保存。电子档案应做好备份，确保数据安全。第二十一条统计分析1.安监处每月对隐患排查治理情况进行统计分析，编制《煤矿事故隐患排查治理月度统计分析报告》。报告应包括：隐患排查数量、分类统计、整改完成率、重大隐患情况、资金使用情况、存在问题及下月重点防范措施。2.每季度召开一次隐患排查治理总结会，通报各单位考核情况，分析隐患产生的深层次原因（如设计缺陷、设备老化、管理漏洞等），提出系统性改进措施。第二十二条公示公告1.每月初在矿调度会议室、区队会议室及内部办公网公示上月隐患排查治理考核结果及奖惩明细，接受全员监督。2.对存在的重大事故隐患，必须在井口电子屏、矿务公开栏等显著位置进行公示，明确治理责任、期限和进度，直至隐患销号。第八章监督与持续改进第二十三条群众监督设立隐患举报电话和电子邮箱，鼓励职工对事故隐患排查治理工作中的违规行为、隐瞒行为进行举报。对举报经查证属实的，给予举报人保密并奖励500-2000元。第二十四条内部审计矿纪委及审计