2026年度集中整治网络安全排查治理工作方案

2026年度集中整治网络安全排查治理工作方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强我单位网络安全防护体系建设，全面排查和治理网络安全风险隐患，提升应对网络安全威胁的能力，防范重大网络安全事件发生，保障业务系统连续稳定运行及数据资产安全，特制定本工作方案。1.2工作目标通过开展2026年度集中整治网络安全排查治理工作，全面摸清本单位网络资产底数，及时发现并整改高危漏洞、弱口令、违规接入等安全隐患，进一步健全网络安全管理制度和技术防护体系。具体目标包括：资产清查率100%：确保所有信息系统、网络设备、服务器、终端设备及数据资产纳入统一管理。隐患整改率100%：发现的高危及以上安全漏洞必须在规定时限内完成整改或实施有效防护措施。合规达标率100%：确保核心业务系统符合网络安全等级保护相关标准要求。安全意识提升：全员网络安全培训覆盖率达到100%，显著提升员工防范网络钓鱼、社会工程学攻击的能力。1.3工作原则预防为主，防患未然：坚持安全防护与应急处置相结合关口前移，加强日常监测和预警。全面覆盖，突出重点：覆盖所有网络区域和业务系统，重点保障关键信息基础设施和核心数据资产。问题导向，闭环管理：建立排查、登记、整改、销号的全流程闭环管理机制，确保隐患彻底消除。谁主管谁负责，谁运行谁负责：严格落实网络安全责任制，明确各部门、各系统的安全主体责任。二、组织机构与职责2.1组织领导成立2026年度网络安全排查治理工作领导小组，统筹协调本次集中整治工作。领导小组组成人员：职务姓名部门职责组长[姓名][部门]全面负责排查治理工作的决策部署和资源调配副组长[姓名][部门]负责具体工作的组织实施、监督指导及进度把控副组长[姓名][部门]负责技术支撑、漏洞验证及应急响应保障成员[姓名][部门]负责本部门业务系统的自查整改配合工作成员[姓名][部门]负责网络设备、安全设备的配置核查与加固2.2工作小组领导小组下设工作办公室（设在信息技术部），负责日常工作的推进、联络、汇总及报告。技术实施组：负责具体的技术扫描、渗透测试、日志分析及漏洞验证工作。协调督导组：负责督促各部门按时完成自查自纠，收集整改情况，编制工作简报。应急保障组：负责排查期间突发安全事件的应急响应和技术支援。三、排查范围与对象3.1系统范围本次排查治理范围涵盖本单位及下属机构所有非涉密网络环境，具体包括：互联网应用系统：对外提供服务的网站、Web应用、移动APP、小程序、微信公众号等。内部业务系统：OA办公系统、财务系统、ERP系统、HR系统、档案管理系统等。基础设施：机房环境、物理服务器、虚拟化平台、云平台资源、容器集群等。网络设备：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、VPN设备、无线控制器等。安全设备：入侵检测/防御系统、WAF、堡垒机、上网行为管理、数据库审计系统等。终端设备：员工办公PC机、打印机、自助终端、移动办公终端等。3.2数据资产重点关注以下类别数据的安全防护情况：个人信息：员工信息、客户信息、用户资料等。重要数据：财务数据、经营数据、源代码、知识产权数据等。敏感数据：涉及国家秘密、商业秘密的各类数据（脱敏处理）。四、重点排查内容4.1网络资产管理排查资产底数清查：核查是否存在未登记备案的“僵尸”系统、影子资产、私自搭建的测试环境。资产变更管理：检查资产上线、下线、变更是否履行审批流程，确保台账与实际情况一致。端口服务管理：扫描非必要开放的端口（如3389、445、22等）是否已关闭或限制访问来源。4.2账户与权限管理排查弱口令排查：重点核查操作系统、数据库、中间件、网络设备及业务系统的管理员账户是否存在弱口令、空口令或默认口令。僵尸账户清理：检查离职、转岗人员账户是否及时注销，是否存在长期未登录的闲置账户。特权账户管理：核查是否落实特权账户最小权限原则，是否存在共用管理员账户情况。身份鉴别机制：检查关键系统是否开启多因素认证（MFA），登录失败处理策略是否生效。4.3漏洞与补丁管理排查系统漏洞：扫描服务器操作系统、终端操作系统是否存在高危漏洞（如Log4j2、Struts2等）。应用漏洞：对Web应用进行深度漏洞扫描，检测SQL注入、XSS跨站脚本、文件上传、反序列化等高危漏洞。补丁更新：检查操作系统、数据库、办公软件及安全软件的补丁更新情况，确保补丁版本在支持范围内。组件安全：排查应用系统引用的开源组件、第三方库是否存在已知漏洞。4.4网络安全防护排查边界防护：检查网络边界防护策略是否有效，是否存在非法互联互通、违规外联情况。访问控制策略：核查防火墙、ACL策略是否遵循“最小化”原则，是否清理了过期策略。无线网络安全：检查无线网络是否采用强加密方式（如WPA2/WPA3），是否隐藏SSID或隔离访客网络。VPN接入安全：检查VPN接入是否实施双因素认证，接入后是否进行严格的网络访问控制。4.5数据安全与备份排查数据分类分级：检查是否完成数据资产分类分级，并针对重要数据实施差异化防护。数据加密：核查敏感数据在传输过程（HTTPS）和存储过程中是否采用加密措施。数据备份：检查重要数据是否实施定期备份，备份策略是否满足RTO/RPO要求，并定期进行恢复演练。数据脱敏：检查开发测试环境是否使用真实数据，是否对敏感数据进行脱敏处理。接口安全管理：排查API接口是否存在未授权访问、越权访问、数据泄露风险。4.6日志与审计排查日志留存：检查关键网络设备、安全设备、服务器及应用系统的日志是否开启，留存时间是否满足法规要求（不少于6个月）。日志审计：核查是否部署日志审计系统，是否对异常登录、高危操作、违规访问进行告警。行为溯源：验证日志记录的内容是否完整，能否满足安全事件的溯源分析需求。4.7供应链安全排查供应商管理：核查外包服务商、软件开发商的安全资质，是否签署保密协议及网络安全责任书。外包运维：检查外包运维人员是否通过堡垒机进行操作，操作过程是否全程审计录像。软件供应链：排查使用的第三方软件、开源组件是否存在恶意代码、后门风险。五、实施步骤与时间安排本次集中整治工作自2026年1月1日开始，至2026年12月31日结束，分五个阶段实施。5.1动员部署阶段（2026年1月1日-2026年1月31日）制定方案：结合本单位实际情况，细化排查治理工作方案，明确责任分工和时间节点。动员会议：召开工作启动会，传达上级精神，部署工作任务，统一思想认识。工具准备：调试漏洞扫描器、日志审计系统、配置核查工具等技术平台，确保工具可用性。5.2自查自纠阶段（2026年2月1日-2026年3月31日）部门自查：各部门按照排查内容清单，对本部门负责的业务系统、终端设备进行自查。技术扫描：技术实施组对全网进行自动化漏洞扫描和配置核查。问题汇总：梳理自查和扫描发现的问题，建立《安全隐患排查清单》，形成问题台账。5.3核查检查阶段（2026年4月1日-2026年5月31日）深度检测：对自查阶段发现的高危问题进行人工验证和渗透测试，确认风险真实性和危害程度。现场检查：工作小组深入各部门、各机房进行现场抽查，核查自查数据的真实性。整改督导：向责任部门下发《网络安全整改通知书》，明确整改要求和期限。5.4集中整改阶段（2026年6月1日-2026年10月31日）落实整改：各责任部门按照“一险一策”原则制定整改方案，组织落实加固措施。难点攻关：对于无法立即整改的隐患，制定临时防护措施，并列入技术改造计划。整改验收：整改完成后，责任部门提交验收申请，技术实施组进行复测，确保隐患闭环销号。5.5总结提升阶段（2026年11月1日-2026年12月31日）成效评估：对集中整治工作进行全面评估，总结成效，分析不足。制度完善：根据排查治理过程中发现的共性问题，修订完善网络安全管理制度和操作规程。总结报告：编写《2026年度网络安全排查治理工作总结报告》，并上报上级主管单位。六、整改措施与要求6.1分类处置针对排查发现的安全隐患，实行分类处置：立即整改类：对于弱口令、高危漏洞、违规端口等风险高、整改成本低的问题，必须在24小时内完成整改。限期整改类：对于需要变更业务流程、采购设备或协调开发商的问题，应在1个月内完成整改。计划整改类：对于涉及系统架构调整、需要立项建设的问题，应制定详细整改计划，落实过渡期防护措施，明确完成时限。持续关注类：对于暂无有效解决方案的0-day漏洞，应加强监控和流量审计，做好应急准备。6.2风险控制在隐患未彻底消除前，必须采取以下临时控制措施：物理隔离：下线存在严重风险的设备或系统，断开网络连接。访问限制：通过防火墙、ACL策略严格限制访问源IP，缩小受攻击面。加固防护：调整WAF、IPS策略，增加针对特定漏洞的防护规则。加强监控：提升日志采集频率和安全告警级别，实施7*24小时重点监控。七、保障措施7.1责任落实严格落实网络安全工作责任制，将排查治理工作纳入年度绩效考核。对工作不力、敷衍塞责、隐患整改不到位的部门和个人，将进行通报批评；因排查不到位导致发生重大网络安全事件的，将严肃追究相关责任人责任。7.2技术支撑工具保障：配备必要的漏洞扫描、基线核查、渗透测试、代码审计等工具。专家支持：聘请第三方网络安全服务机构提供专业技术支持，协助解决复杂技术难题。经费保障：设立网络安全专项资金，保障整改所需的设备采购、系统升级及服务采购费用。7.3应急响应预案完善：修订完善网络安全事件应急预案，明确应急响应流程和职责。实战演练：在集中整治期间至少组织1次网络安全应急演练，检验预案有效性。快速处置：建立7*24小时应急值守机制，一旦发生安全事件，立即启动预案，快速处置，最大限度降低损失。7.4宣传培训全员培训：组织开展全员网络安全意识培训，重点讲