地铁项目监理内部制度

PAGE地铁项目监理内部制度一、总则（一）目的本制度旨在规范地铁项目监理工作，确保监理工作的科学性、公正性、严谨性，有效控制工程质量、进度、安全和投资，保障地铁项目顺利实施，达成预期建设目标，为城市轨道交通的安全稳定运行提供坚实保障。（二）适用范围本制度适用于公司承接的所有地铁项目监理工作，涵盖从项目前期准备、工程施工到竣工验收全过程的监理活动。（三）制定依据1.国家和地方有关工程建设的法律法规，如《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等。2.相关行业标准和规范，如《地铁设计规范》《地下铁道工程施工及验收规范》《建设工程监理规范》等。3.公司与业主签订的监理合同及相关协议。二、监理组织机构及职责（一）组织机构设置公司设立地铁项目监理部，监理部根据项目规模和特点，设置总监理工程师办公室、专业监理组（如土建监理组、机电监理组、安全监理组等）。（二）职责分工1.总监理工程师全面负责地铁项目监理工作，主持编制监理规划，审批监理实施细则。确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，协调内部工作关系。审查分包单位的资质，并提出审查意见。检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。审查和处理工程变更。主持或参与工程质量事故的调查。调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。主持整理工程项目的监理资料。2.专业监理工程师负责编制本专业的监理实施细则。负责本专业监理工作的具体实施，对所负责专业的工程质量、进度、安全、投资进行监督检查。审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3.监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证。按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。做好监理日记和有关的监理记录。三、监理工作流程（一）工程开工前监理工作流程1.签订监理合同后，组建项目监理部，明确人员分工和职责。2.总监理工程师组织监理人员熟悉工程图纸和相关资料，了解工程特点和要求。3.参与设计交底会议，掌握设计意图和工程关键技术要求。4.审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案、质量保证体系、安全保证体系等文件。5.检查施工单位的管理人员、施工人员、施工设备等进场情况。6.审查施工单位的资质、安全生产许可证等相关证件。7.召开第一次工地会议，介绍监理工作目标、范围、程序和方法，明确各方职责和工作关系。8.总监理工程师签发工程开工令。（二）工程施工过程监理工作流程1.专业监理工程师按照监理实施细则对施工过程进行监督检查。2.监理员对施工现场进行旁站、巡视和平行检验，及时发现问题并报告专业监理工程师。3.对施工单位提交的工程材料、构配件和设备进行检验和验收，合格后方可使用。4.审查施工单位提交的工程进度计划，定期检查进度执行情况，对进度偏差进行分析并采取措施进行调整。5.对工程质量进行检查和验收，包括分项工程、分部工程和单位工程验收，对质量问题及时下达整改通知，跟踪整改情况。6.对工程安全进行监督检查，检查施工单位的安全管理制度、安全措施落实情况，对安全隐患及时要求整改。7.定期召开监理例会，通报工程进展情况、存在的问题及解决措施，协调各方关系。8.对工程变更进行审查，按照规定程序办理变更手续，并监督变更实施。9.审核施工单位提交的工程款支付申请，签署工程款支付证书。（三）工程竣工验收监理工作流程1.施工单位完成合同约定的全部工程内容后，向监理部提交工程竣工报告。2.监理部组织相关人员对工程质量进行预验收，对发现的问题要求施工单位整改。3.施工单位整改完毕后，监理部再次组织检查，确认工程质量符合要求。4.总监理工程师组织编写工程质量评估报告。5.参与建设单位组织的竣工验收会议，汇报监理工作情况，对工程质量发表意见。6.整理监理资料，归档保存。四、工程质量监理制度（一）质量控制目标确保地铁工程质量符合国家和地方相关标准、规范及设计要求，达到合同约定的质量标准，满足安全、可靠、舒适、环保等使用功能要求。（二）质量控制依据1.工程设计文件。2.国家和地方有关工程质量的法律法规和强制性标准。3.相关行业标准和规范。4.工程建设监理合同和施工合同。（三）质量控制措施1.审查施工单位的质量保证体系，包括质量管理机构、质量管理制度、质量管理人员资质等，确保其有效运行。2.对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查，重点审查其质量保证措施、施工工艺、施工顺序等是否合理。3.对工程原材料、构配件和设备进行严格检验和验收，检查其质量证明文件、规格型号是否符合要求，按规定进行见证取样送检。4.加强施工过程质量控制，监理人员按照监理实施细则进行旁站、巡视和平行检验，对关键工序、隐蔽工程进行重点监督。5.定期组织质量检查和质量评估，对发现的质量问题及时下达整改通知，跟踪整改情况，直至问题解决。6.参与工程质量事故的调查和处理，分析事故原因，提出处理意见，监督事故处理方案的执行。（四）质量验收程序1.检验批验收：施工单位完成检验批施工后，自检合格后向监理工程师报验，监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员等进行验收，合格后方可进行下一道工序施工。2.分项工程验收：分项工程所含检验批全部完成并验收合格后，施工单位向监理工程师提交分项工程质量验收报告，监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收。3.分部工程验收：分部工程所含分项工程全部完成并验收合格后，施工单位向总监理工程师提交分部工程质量验收报告，总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。4.单位工程验收：单位工程所含分部工程全部完成并验收合格后，施工单位向建设单位提交单位工程竣工验收报告，建设单位组织施工单位（含分包单位）、监理单位、设计单位等进行竣工验收。五、工程进度监理制度（一）进度控制目标按照合同约定的工期要求，确保地铁工程顺利完工，交付使用，满足城市轨道交通运营需求。（二）进度控制依据1.施工合同中约定的工期目标。2.经批准的工程总进度计划和阶段性进度计划。3.工程实际进展情况。（三）进度控制措施1.审查施工单位提交的工程总进度计划和阶段性进度计划，分析其合理性和可行性，提出意见和建议。2.定期检查工程进度执行情况，对比实际进度与计划进度，分析进度偏差原因。3.对影响工程进度的因素进行分析和预测，如施工单位人员、设备不足，设计变更，材料供应不及时等，提前采取措施进行协调和解决。4.协调各参建单位之间的工作关系，避免因工作衔接不畅导致进度延误。5.当工程进度出现严重偏差时，要求施工单位采取赶工措施，调整进度计划，并监督其实施。（四）进度调整程序1.施工单位发现进度偏差后，应及时分析原因，制定调整措施，并向监理部提交进度调整报告。2.监理部对施工单位提交的进度调整报告进行审查，评估调整措施的可行性和有效性。3.如调整措施可行，监理部批准施工单位实施，并跟踪调整后的进度执行情况；如调整措施不可行，监理部与施工单位共同研究，提出新的调整方案。六、工程安全监理制度（一）安全控制目标确保地铁工程施工过程中无重大安全事故发生，保障施工人员生命安全和财产安全，保护周边环境安全。（二）安全控制依据1.国家和地方有关工程建设安全生产的法律法规，如《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等。2.相关行业标准和规范，如《地铁工程施工安全技术规范》等。3.工程建设监理合同和施工合同中关于安全的约定。（三）安全控制措施1.审查施工单位的安全生产许可证、安全生产保证体系、安全管理制度、安全管理人员资质等，确保其具备安全生产条件。2.审查施工单位提交的施工组织设计、施工方案中的安全技术措施，对危险性较大的分部分项工程，要求施工单位编制专项安全施工方案，并进行专家论证。3.检查施工单位的安全防护设施、安全警示标志、消防器材等是否配备齐全、有效。4.定期组织安全检查，对施工现场的安全状况进行全面检查，对发现的安全隐患及时下达整改通知，跟踪整改情况，直至隐患消除。5.对施工单位的特种作业人员资质进行审查，检查其是否持证上岗。6.督促施工单位做好安全教育培训工作，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。7.参与安全事故的调查和处理，分析事故原因，提出处理意见，监督事故处理方案的执行。（四）安全检查与隐患排查程序1.监理部定期组织安全检查，检查内容包括安全管理制度执行情况、安全防护设施、施工用电、施工机械、消防安全等。2.监理人员在日常巡视过程中，对发现的安全隐患及时记录，并要求施工单位立即整改。3.施工单位接到整改通知后，应制定整改措施，明确整改责任人、整改期限，进行整改。4.整改完成后，施工单位向监理部提交整改报告，监理部进行复查，确认隐患消除后予以认可。七、工程投资监理制度（一）投资控制目标在保证工程质量和进度的前提下，严格控制工程投资，确保工程实际投资不超过合同约定的投资总额。（二）投资控制依据1.工程施工合同中的造价条款。2.经批准的工程概算、预算和结算文件。3.工程变更文件、现场签证等。（三）投资控制措施1.熟悉施工合同中关于造价的约定，明确计量支付、工程变更、索赔等方面的规定。2.协助建设单位审核工程概算、预算，提出优化建议，合理确定工程造价。3.对工程计量进行审核，确保计量准确、合规，符合合同约定。4.严格审查工程变更，按照规定程序办理变更手续，对变更费用进行审核，控制变更费用增加。5.对施工单位提交的工程款支付申请进行审核，签署工程款支付证书，确保支付金额准确无误。6.定期进行工程费用分析，对比实际投资与计划投资，分析偏差原因，采取措施进行控制。7.参与工程竣工结算审核，对结算资料的完整性、准确性进行审查，确保结算金额合理。（四）工程计量与支付程序1.施工单位完成一定工作量后，向监理部提交工程计量申请，附上计量报表和相关证明资料。2.监理工程师对施工单位提交的计量申请进行审核，现场核实计量数据，确认无误后签署计量证书。3.施工单位根据计量证书向建设单位提交工程款支付申请，附上计量证书、发票等资料。4.监理部对施工单位提交的工程款支付申请进行审核，审核通过后签署工程款支付证书，建设单位按照支付证书支付工程款。八、合同管理监理制度（一）合同管理目标确保工程建设各方严格履行合同约定，维护合同双方的合法权益，保证工程建设顺利进行。（二）合同管理依据1.工程建设监理合同和施工合同。2.相关法律法规中关于合同管理的规定。（三）合同管理措施1.协助建设单位审查施工合同条款，提出修改意见，确保合同条款明确、合理、公平。2.建立合同台账，对合同的签订、履行、变更、终止等情况进行详细记录。3.监督施工单位按照合同约定组织施工，检查其人员、设备、材料等投入是否符合合同要求。4.对合同执行过程中的问题进行协调和处理，如合同争议、索赔等，按照合同约定和相关法律法规进行调解和仲裁。（四）合同变更与索赔管理程序1.合同变更：施工单位提出合同变更申请，说明变更原因、内容和对工程造价、工期的影响，附上相关资料。监理部对变更申请进行审查，提出意见后报建设单位批准。建设单位批准后，监理部监督施工单位按照变更后的合同内容执行。2.索赔管理：施工单位提出索赔申请，说明索赔事件的发生时间、原因、损失情况等，附上相关证据资料。监理部对索赔申请进行审查，组织相关方进行调查和协商，提出处理意见。如协商不成，按照合同约定的争议解决方式进行处理。九