质量保证系统及措施

质量保证系统及措施

一、质量目标

全部工程达到国家及行业现行的工程质量验收标准，主体工程质

量零缺陷。内业资料真实可靠、规范齐全。各检验批、分项、分部工

程施工质量检验合格率达到100%,单位工程一次验收合格率100%。杜

绝较大及以上工程质量责任事故，全部工程满足设计使用寿命内正常

运营要求。

二、质量保证体系

坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照IS09001标准、铁路

工程质量管理和本标段铁路施工的特点，制定完善的工程质量管理制

度，建立有效的质量保证体系。把质量工作放在一切工作的首位，从

保证质量的组织措施、管理措施、控制措施和技术措施几方面严格入

手，在单位工程的分部分项施工工序技术上严格把关，以工程质量内

实和按设计施作到位为基础，开展质量管理工作，以达到工程质量创

优规划及质量目标的实现。质量保证体系见附“表质量保证体系图”。

1.质量管理组织机构及人员配备

建立以项目经理为组长，项目总工为副组长、相关部门负责人和

专业工程师为组员的质量管理领导小组，质量管理部具体负责本工程

质量保证工作，工程管理部协助工作，各施工架子队队长负责各自管

段工程项目的质量保证工作。质量管理部配备专职质检员，各施工架

子队配备兼职质检员。

质量管理组织机构见附“表质量管理组织机构图”；质量管理

人员配备见附“质量管理人员配备表”。

2.质量管理制度

（1）质量管理职责划分

建立从项目经理、施工架子队长到操作工人的岗位质量责任制、

明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经

济效益与质量挂钩。

工地设立常规的能满足工程需求的工地试验室，配备完善的试验、

计量设备，建立严密的检查制度和检查程序，指定有责任心、业务过

硬的人员专职负责。

施工过程中自觉接受监理单位和招标人的质量监督，进行自检、

互检，并定期不定期地组织质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目

标的实现。

严格执行施工架子队周检、项目经理部月检的抽检制度。

凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工架子队、项目部逐级进行

自检，自检合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，

双方签字。测量资料须经换手复核，交项目总工程师审核后报监理工

程师。

1）项目经理

认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目部质量体系有效

运行，对项目质量负总责。

制定项目质量管理目标和规划，掌握预目工程质量动态。

主持工程质量验收和评定，召开工程例会，分析质量情况。

领导项目质量教育和培训工作。

组织质量事故的调查处埋。

正确处理工程质量与工期、效益的关系，制止偷工减料或粗制滥

造行为。按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产，防止因

组织安排不当，影响工程质量。

定期检查计量支付，参加“工程例会”，分析施工质量、进度情

况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量

的提高。

定期检查下级履行职责情况。

2）项目总工程师

贯彻落实项目质量方针和目标，对项目工程技术负总责，确保工

程质量达到目标要求。

组织编制实施性施工组织设计、项目质量管理手册和程序文件、

项目《质量计划》及主要工序的作业指导书,并随时检查其执行情况。

组织制定质量保证措施实施细则，掌握质量现状，对施工中存在

的质量问题，组织有关人员分析原因，制定整改措施和处理方案，并

责成有关人员限期改进。

参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导和

组织有关人员进行新技术攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。

负责施工中的技术指导、质量监督工作，对一些新技术和质量控

制技术要及时对有关人员进行传授；有权制止不重视质量的行为，对

不合格工程有权责令停工或返工。

参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。

对因技术交底不清、施工方案不当或技术指导失误、监督检查不

力造成的质量事故负技术领导责任。

大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。

3）质量管理部

依据项目质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综

合管理，行使质量检查职能；根据项目经理及上级有关指示精神，负

责编制创优规划、项目质量管理手册和程序文件、质量保证措施及实

施细则，检查落实情况。

协助项目经理和项目总工做好质量管理工作；对施工中可能或已

出现的质量问题提出改进意见，参与质量事故调查，编写重大质量事

故报告。

组织实施工程质量的检查和验收。负责实施全面质量管理，监督

检查质量管理体系运行状态，确保质量管理体系有效运行。

4）中心试验室

组织实施施工过程的试验和检测工作，对试验检测数据和书面报

告的正确性负责。

参加质量检查和质量事故的调查工作。

组织实施重大试验和检测事故的调查和处理工作。

做好试验记录的收集、分类和归档。

确保质量体系在本部门的有效运行。

5）工程管理部

正确贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸

收和推广新工艺、新技术。

组织编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。

组织实施现场施工技术交底和现场施工指导工作。

组织编制施工技术管理体系，协调现场施工和调度工作，确保按

期完成合同任务，使用户满意放心。负责编制用户回访计划，组织实

施质量回访和保修工作。

组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。

参加重大技术或质量事故调查。

组织实施质量记录表格的审核。

6）设备物资部

组织编制重要物资设备的研制和采购计划，并组织实施。

监督检查施工设备的运行和配置材料的情况，协同中心试验室对

各种进场材料水泥、钢筋、钢绞线、防水材料、地材等进行检测，确

保满足工程质量要求。

7）施工架子队队长

对本队承建的工程质量负全责。

做好施工组织安排，严格内部管理，确保工程按质、按量、按期

完成。

负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生

产环境，建立激励机制，充分发挥全员积极性。

带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。

带头重视质量，对存在问题及时纠正。

8）质检工程师

参加工程开工前施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及

施工过程中的经常性检查，督促指导施工单位建立各项质量制度和质

量措施。

参与保证质量措施的编制，参加工程质量检查和相关会议，签证

验工计价报表。

参加隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检

查和签证。

总结质量管理工作经验教训，按规定时间上报月、季、年质量报

表及总结报告。

参加工程质量检查和验验，对工程质量等级评定和问题处理提出

具体意见。

经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反

施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，

有权责令停止施工或返工，并向领导报告处理意见。

负责收集整理所辖范围的质量档案和资料，满足竣工文件编制办

法所要求的份数，做到签字手续齐全，对工程质量具有追溯性。

9）测量及试验人员

负责原材料和现场实物的取样和检测,式验工作。

按规定完成交接桩复测，施工放样和竣工复测，将结果报送工程

管理技术中心，做好对各施工架子队的测量资料及桩撅交底，满足施

工需要。

做好测试仪器的管理和保养工作，并定期进行标定，确保测试结

果有效，并做好测试记录的收集、分类和归档。

对自己经手的检测试验报告和结果的正确性负责。

2.质量管理制度

（1）质量自检制度

本标段工程实行项目经理部、队、工班三级自检制度，派具有类

似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本标段工程检查

工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受

控状态。

工程队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检

查中发现的问题及时纠正处理，并由施工架子队质检员记入工程日志。

经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。

工程质量自检体系详见图。

工程质量自检体系框图

（2）技术、质量交底制度

当项目部接到设计图纸后，项目总工程师组织项目部有关人员认

真熟悉施工图纸，并积极参加招标人组织的施工设计技术交底会，认

真对施工图纸进行会审，发现问题及时通知业主和监理工程师，确保

施工设计图的正确性和有效性。

实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头,

总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行工程技术、质量、

安全书面交底，列出重点监控部位及要点。总工程师负责组织技术交

底。实行三级负责；对设计技术交底认真做好记录，对设计存在的问

题及时提出处理意见形成记录。项目经理部技术人员向作业层技术人

员对分项、分部、单位工程进行交底；现场技术交底由作业层技术人

员向班组长、施工人员进行技术交底。

（3）人员教育培训制度

工程开工前和建设中，围绕铁路施工技术，积极开发培训资源,

创新培训方式，全员、全方位、全过程地开展形式多样、内容实用、

成效明显的培训工作。加强管理人员的管理能力培训、技术人员的专

业知识培训，操作人员的施工技能培训。

组织开展工程精密测量、低温条件下混凝土施工、高墩施工及轨

道施工等专项技术和工艺的培训，快速、全面提高参建人员管理能力

和技术水平，为高标准高质量推进铁路工程建设提供有力支撑。

(4)测量及资料坚持换手复核制度

测量中线桩、转点、三角控制网、方向角、高程测量实行换手测

量，对测量资料实行换手复核，确保测量资料的准确性，此项工作由

项目精测队负责。

(5)现场材料进场检验制度

严格控制各种原材料的质量，把好进料关。各类建筑材料运到现

场后，设备物资部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试

验，对经试验达不到标准的材料，坚决清退出场。各种原材料、半成

品均有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。进场后分类别堆码

存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

(6)检测试验制度

检测试验工作是控制质量的关键，必须严格按照规范抽检频率,

对所有原材料、施工半成品等进行检测，规范操作方法，把好工程质

量源头关。

(7)技术复核和隐蔽工程验收制度

制定技术复核制度，明确复核内容、部位及复核方法。制定隐敝

工程验收制度，凡属隐蔽工程的，在工程隐蔽之前必须经过验收签认。

(8)质量检验评定制度

各级质检工程师熟练掌握各项工程的检查验收和评定标准与程

序，严格按施工规范和验收标准检查评定。对完工的检验批、分项、

分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。

分项工程施工完毕后，各分管工程负责人及时组织班组进行分项

工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报交项目经理部的

安全质量管理部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理

工程师，安全质量管理部与监理工程师共同对单位工程进行评定。

（9）工艺流程设计制度、试验制度

针对铁路施工的特点，对于低温条件下混凝土施工、路基填筑、

桩基施工、高墩施工等关键工序，在开工前，由项目总工程师组织有

关部门进行工艺流程设计，并对施工架子队进行技术交底，桥梁钻孔

桩和路基施工前先按设计要求进行试桩、试验段施工，使各施工工艺

规范化、标准化。

（10）质量管理信息化制度

在标段质量管理和控制中，积极推行信息化管理，建立自下而上

的信息化管理网络，实现质量信息及时交流和量化质量评价。

在重点工程施工现场安装视频装置进行过程监控；在路基沉降观

测、桥梁基础沉降观测、梁体混凝土温度和徐变控制、大体积混凝土

内部温度和裂纹控制等重点工程（序）质量控制中，按设计要求提前

预埋相关检测元器件，现场建立专用检测室，采用先进的检测仪器设

备和计算机网络实行全过程监控检测，以数据为依据，科学公正评价

质量控制指标，保证每道工序质量全部合珞。

（11）质量事故申报制度

工程质量事故的分类、报告和处理严格按照铁道部《铁路工程质

量事故处理规定》［铁建设［2003］48号文］执行。

（12）回访维修制度

本工程交付招标人使用后，我方将定期进行工程质量回访，征询

用户意见，按合同规定进行保修服务。

3.质量管理措施

具体保证工程质量措施见图。

（1）切实更新质量管理理念

工程建设中切实更新质量管理理念，树立精品意识，制定切实可

行的创优规划，明确创优目标，完善创优措施，严格按规划组织实施。

推进工程技术创新、及时将创新成果转化为施工工法，纳入施工技术

方案和施工作业指导书，指导现场施工。全面应用铁路建设项目管理

信息系统，实现对工程建设全过程有效的目标管理。

（2）PDCA循环控制质量

推行全面质量管理,采用PDCA循环控制原理,通过质量计划（P）、

实施（D）、检查（C）、处置（A）四个阶段，使工程质量在计划控

制下逐步上升，实现预期质量目标。

（3）加强施工过程控制

施工过程控制是保证铁路工程质量的关键。按照招标人的质量管

理总体规划，针对本标段工程的是施工特点和铁路施工的要求，编制

针对本标段工程的施工组织设计和质量管理规划，依据管理规划实现

事前、事中、事后三阶段质量控制。

坚持试验段先行，通过工艺试验段，优化、统一工序，细化、量

化工艺，统一工序之间、分部工程之间、子系统之间的衔接，以工序

和工艺保质量；根据工艺试验段成果，修改完善施工作业指导书，使

工艺装备、工艺参数、过程质量控制措施满足质量目标要求；主体工

程及重要附属工程在工艺试验段完毕并经招标人和监理认可后方可

全面开工。

项Fl领导质量意识强

质检机构和试液至耳只权明确

质检员责任心强,认真负责

PDCR循环控制质量

图保证工程质量措施

提供施工机械化程度和自动化水平，通过机械化、专业化施工保

质量。

架子队劳动力组织方式是保证工程质量的重要措施，按有关规定

采用架子队劳动力组织方式。

积极开展QC小组活动，将生产与质量管理有机结合起来，实现全

面质量管理目标。

（4）三阶段控制质量

项目质量管理严格执行三阶段控制质量程序，即事前控制、事中

控制、事后控制，通过三阶段控制，确保工程质量控制始终处于监控

状态。

1）施工前的质量控制

依据IS依据IS09001标准，结合工程的特点，制订项目质量计划，

做好机构设置、试验室建立、专业人员配备、施工材料调查和检验、

施工设备选型、桩撅布设、场地布置、技术交底、图纸审核、规范标

准和图表选定等工作。

推行工程试验段先行施工制度，对路基填筑、桩基础施工等进行

试验施工，选定试验手段，制定试验操作规程，填写试验记录，科学

处理试验数据，确保沉降控制在设计范围内，为以后大面积施工提供

科学依据。

2）施工中的质量控制

施工过程质量控制见图。

工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、

简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

测量是工程的基础，是指挥棒，严格按照质量管埋体系中对测量

质量控制的要求，实行从放线到竣工质量控制程序，严格复核制度、

交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复测，点、线、

面通盘控制”的方法，确保测量工作准确无误，并做好测量原始资料

保存归档工作。

对已经认可的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监

视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够满足质量的要求，尤其

是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，使工程的各个部位、

工序均达到优良标准。

严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一

道工序，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、每部位、

整项工程最终达到优良标准。

严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质

量在施工的过程中

受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求

保证三级验证制度的效能；及时组织质检员、施工人员和有关技术人

员对各工序自检，按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录；对

出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，制定纠正和预防措施，

以确保达到实施效果；并及时通知招标人和监理单位，经现场认可后，

才能进行下一工序作业。

图施工过程质量控制流程图

积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点

列为技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达

到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

3）施工后的质量控制

每项工序质量控制结束后，及时对控制结果进行评价和对质量偏

差进行纠正。为了消除不合格的原因，防止不合格的再发生，按照纠

正措施控制程序对不合格进行评审，分析原因，制订纠正措施，跟踪

和记录纠正措施的结果，并对其有效性做出评价。

(5)“三全”控制质量

“三全”控制质量指全面控制、全过程质量控制和全员参与控制。

从每个环节上全面控制工程质量，从质量源头抓起，实现施工图设计、

材料采购、施工组织准备、检测设备标定计量、施工过程检验试验、

工程质量验收、工程竣工与交付、工程回访与维修的全过程控制，保

证质量总目标的实现。

(6)质量管理三大标准

建立和完善质量管理制度，坚持按章办事，严格质量执法。在项

目实施中，将实行质量管理三大标准，全面规范项目质量管理工作。

制订《项目工程质量管理办法标准》，规范项目质量管理行为,

满足项目质量工作需要，奖优罚劣，充分调动全体员工的创优积极性。

制订《项目工程质量内控标准》，以保证工程内在质量为前提,

以满足工程使用功能为目标，以规范细部工艺为手段，以提高工程观

感为出发点，使全体职工干有标准，学有靖样。

制订《项目工程质量记录填写标准》，以保证如实记录工程质量

形成过程为前提，以规范填写记录为手段，以提高记录对工程质量的

可追溯性为出发点，使全体技术质量人员填写记录有标准，保证工程

质量记录填写一次成功率，减少质量记录返工现象。

3.质量保证体系运行

为确保GB/T19001-2008—S()9001:2008标准和GB/T50430-2007标

准《质量管理体系要求》持续有效运行，实现工程质量创优目标，成

立以项目副经理为组长，总工程师为副组长，有关职能部门负责人参

加的质量管理、质量保证、课题研究、QC攻关领导小组，组织领导工

程创优管理工作。

项目经理部设质量管理部，配专职质检工程师，每个施工队设专

职质检员，在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽

查”三个检测等级分别实施检测任务。

质检人员做到取能相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三

检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理,

并自始自终密切配合，严格服从。

项目经理部按一级试验室标准组建项目检测试验中心，试验人员

全部持证上岗，试验仪器必须由国家计量部门鉴定认可。在总工程师

的领导下，开展检验、检测工作。通过工艺试验，选定最佳工艺参数，

指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据，

用数据指导施工。

建立完备的个人质量责任档案，实现工程质量责任的可追溯性。

实行工程质量责任追究制度。发生质量事故，根据分析结果追究相关

人员的责任。要求各施工队对项目部发出的各项指令、整改通知做出

及时反馈，形成制度，对耽误时机、久拖不报的责任人要追究责任。

按“指令”一“回复”一“整改”一“验收”形成闭合体系。

（1）建立信息指令执行反馈体系

对相应管埋机构发出的指令、整改要求的执行情况要及时反馈，

形成制度，对耽误时机、久拖不报的责任人要追究责任。按“指令”

一“回复”一“整改”一“验收”形成闭合体系。

（2）接受招标人的质量检查考核

接受招标人组织的定期进行的全面质量检查和不定期进行的专

项质量检查。对质量检查提出的问题有针对性的进行整改，确保质量

管理水平稳步提高。

(3)建立工程质量动态报告体系

定期对质量管理工作进行总结报告，以明确质量管理工作落实情

况和进展情况。定期向招标人提交报告，建立单位工程质量台帐，以

图、文、影像等多种方式记录原材料质量检测、工艺流程、隐蔽工程

检查等；对发生的质量问题及处理，成品检测验收；检验批、分项、

分部、单位工程验收等情况及施工责任人。

为确保GB/T19001-2008—S09001:2008标准和GB/T50430-2007标

准《质量管理体系要求》持续有效运行，实现工程质量创优目标，成

立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长，有关职能部门负责人

参加的质量管理、质量保证、课题研究、QC攻关领导小组，组织领导

工程创优管理工作。

项目部设质量管理部，配专职质检工程师，各施工队设专职质检

员，在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”、“复检”、“抽查”

三个检测等级分别实施检测任务。

质检人员做到炽能相符，实施质量一票否决制。

在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受招标人的质量监督

和监理单位的监理，并自始至终密切配合，严格服从。

项目经理部按一级试验室标准组建项目中心试验室，试验人员全

部持证上岗，试验仪器必须由国家计量部门鉴定认口J。在总工程师的

领导下，开展检验、检测工作。通过工艺试验，选定最佳工艺参数，

指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据，

用数据指导施工。

三、试验检测机构

1.检测机构

本标段中心试验室具备国家认证(CMA)或国家试验室认可(CNAL)

资质，负责制定试验检测方案，确保工程结构安全，确保工程使用的

材料满足要求，正确指导工程施工。

项目部下设中心试验室，负责本标段的试验检测工作。

组织机构详见图。

图中心试验室组织机构图

中心试验室具备胶材鉴定，砂石料鉴定，混凝土、砂浆配比设计，

拌和物性能、力学性能和耐久性能检测，钢材及焊件检验,地基检测，

无损检测等测试能力。

胶材室、标准养护室内安装温湿度控制装置。

本标段混凝土用量大，采用高性能混凝土在中心试验室时尽量满

足工程检测要求，混凝土的特殊检测项目委托有资质的大型试验单位

完成。

2.试验检测制度

(1)组织机构保障制度

组建的项目中心试验室由中铁十八局集团公司工程检测中心派

出，工程检测中心为国家认可试验室、国家计量认证合格单位、建设

部一级检测资质单位，具备承担本标段检测试验的能力。在特大桥、

混凝土拌和站处设置工地试验室。

各施工架子队配备试验人员若干。

（2）人员保障制度

中心试验室计划配置测试人员12人。其中：主任1人，试验工程

师2人，试验员9人°各施工架子队根据生产需要配置若干试验人员，

做好日常值班、取样工作。

中标后组织全体测试人员参加学习本标段技术培训，掌握采用的

新方法、新技术、新标准，对新的测试和科研项目进行学习、讨论、

论证。中心试验室主要工作内容见表。

表中心试验室主要工作内容表

单位主要工作内容

留样室负责按照标准规定要求做好各种材料的留样保存工作。

办公室负责本标段试验检测工作，编制试验方案并组织实施。

主要负责管段内建筑用水泥、粉煤灰、混凝土外加剂的试验与

胶材室

检验。

中心

土工室、建材

试验主要负责管段内粗细骨料、钢材及土工试验等。

室

室

混凝土室负责管段内混凝土及砂浆配合比设计、混凝土拌和物性能检

力学室、标养测、混凝土力学性能检测、耐久性能