健康安全管理制度(15篇)

【导语】健康安全管理制度怎么写受欢迎？本为整理了15篇优秀的健康安全管理制度范文

范文，为便于您行看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。以下是小编为大家收集的健

康安全管理制度，仅供参考，希望对您有所帮助。

目录

第1篇职业健康安全管理体系规范

第2篇职业健康安全管理体系内审员试卷

第3篇物业公司各级人员环境职业健康安全管理职贡

第4篇健康安全环境监督检查管理程序

第5篇ehs环境健康安全管理工作程序

第6篇发电厂扩建工程环境健康安全管理措施

第7篇工程项目职业健康安全管理保证措施

第8篇设备设施健康安全环境管理规定

第9篇建筑工程项目职业健康安全管理方案

第10篇ohsas18000职业健康安全管理体系

第11篇。hs职业健康安全管理体系目标

第12篇集团日常职'也健康安全管理程序

第13篇项目职业健康安全管理方案

第14篇职业健康安全管理中危险源辨识工作

第15篇质量环境职业健康安全管理体系管理

职业健康安全管理体系规范

1范围

本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求，旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险

并改进共绩效.它并未提出具体的职业健康安全绩效准则，也为作出设计管理体系的具体规定V

本标准适用于任何有下列愿望的组织：

a）建立职业健康安全管理体系，消除或件效应组织的活动而使员工和其他相关方可能面临的

职业健康安全风险；

b）实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系；

C）使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针；

d）向外界证实这种符合性；

e）寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；

f）自我鉴定和声明符合本标准。

本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决了组织的

职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。

本标准针对的是职业健康安全，而非产品和服务安全。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后

所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注H期的引用文件，其最新版本适用干本标

准。

gb/tl900-2000质量管理体系基础和术语（idtiso9000:2000）

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

事故accident

造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。

3.2

审核audit

见gb/t1900-2000中3.9.1的定义。

3.3

持续改进continua1improvement

为改进职'也健康安全总体绩效,根据职'也健康安全方针，组织强化职业健康安全体系的过程。

注:该过程不必同时发生在活动的所有领域。

3.4

危险源hazard

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.5

危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.6

事件incident

导致或可能导致事故的情况。

注：其结果未产牛疾病、伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss'。英

文总，术语“incident"包含"near-misses”。

3.7

相关方interestedparties

与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。

3.8

不符合non-conformance

任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致

伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.9

目标objectives

组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。

注：目标如可行应予以量化。

3.10

职业健康安全occupalionalheallhandsafely(ohs)

影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件

和因素。

3.11

职业安全健康管理体系occupationalhealthandsafetyinanagcmentsystem(ohsms)

总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为

制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、

程序、过程和资源。

3.12

组织organization

见gb/t19000-2000中3.3.1的定义。

注:对于拥有一个以上送行单位的组织，可以把每一个单独的运行单位视为一个组织。

3.13

绩效performance

基于职业健康安全方钎和目标,与组织的职业健康安全风险控制有关的,职业健康安全管理

体系的可测量结果。

注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。

注2:“绩效”也可称为“业绩”。

3.14

风险risk

某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3.15

风险评价riskassessmenl

评价风险大小以及确定风险是否可容许的全过程v

3.16

安全safety

免除了不可接受的损害风险的状态。

3.17

可容许风险tolerablcrisk

根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

4职业健康安全管理体系要素

4.1总要求

组织应建立并保持职业健康安全管理体系。第4章描述了对职业健康安全管理体系的要求。

职业健康安全管理体系模式如图1所示。

图1职业健康安全管理体系模式

4.2职业健康安全方针

职业健康安全方针如图2所示。

图2职业健康安全方针

组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目

标和改进职业健康安全绩效的承诺。

职业健康安全方针应：

a）适合组织的职业健康安全风险的性质和规模；

b）包括对持续改进的承诺；

c）包括组织至少遵守有关现行职业健康安全法规和组织接受的其它要求的承诺；

d）形成文件,实施并保持；

。）传达到全体员I：,使其认识各自的职业健康安全义务；

f）可为相关方所获取；

g）定期评审，以确保其弓组织保持相关和适宜v

4.3策划

策划如图3所示。

图3策划

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

组织应建立并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施,这些程

序应包含：

一常规或非常规的活动；

一所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动：

一工作场所的设施（无沦由本组织还是由外界所提供）、

组织应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果,将次信息

形成文件及时更新。

组织的危险源辨识和风险评价的方法应：

一依据奉献的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；

一规定风险分级，识别可通过4.3.3和4.3.4中所规定的措施来消除或控制的风险：

一与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应：

一为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；

一规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。

4.3.2法律和其他要求

组织应建立并保持程序，以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。

组织应及时更新有关法规和其它要求的信息,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。

4.3.3目标

组织应针对其内部各有关职能和层次,建立并保持形成文件的职业健康安全目标。如可行，

目标宜于以量化。

组织在建立和评审职业健康安全目标时，应考虑：

一法规和其他要求；

一职业健康安全危险源和风险；

一可选择的技术方案；

一财务、运行和经营要求;

一相关方的意见。

目标应符合职业健康安全方针,包括对持续改进的承诺。

4.3.4职业健康安全管理方案

组织应制定并保持职业健康安全管理方案，以实现其E标。方案应包含形成文件的：

a）为实现目标所赋予组织有关职能和层次的职贡和权限；

b）实现目标的方法和时间表。

应定期并且在计划的时间间隔内对职'也健康安全管理方案进行评审，必要时应针对组织的活

动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。

4.4实施和运行

图4实施和运行

4.4.1机构和职责

对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人

员，应确定其作用、职责和权限,形成文件,并予以沟通，以便于职业健康安全管理。

职业健康安全的最终责任由最高管理者承担,组织应在最高管理者中指定•名成员（如:在某

大组织内的董事会或执委会成员）作为管理者代表承担特定职责，以确保职业健康安全管理体系

的正确实施，并在组织内所有岗位和运行范围执行各项要求。

管理者应为实施、控制和改进职业健康安全管理体系泥供必要的资源。

注：资源包括人力资源，专项技能、技术和财力资源。

组织的管理者代表应有明确的作用、职责和权限，以便：

a）确保本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系要求；

b）确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系的绩效报告，以供评审，并为改进职业健康

安全管理体系提供依据。

所有承担管理职责的人员，都应该表明其对职业健康安全绩效持续改进的承诺°

4.4.2培训、意识和能力

对•于七工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力。在教育、培训

和（或）经历方面，组织应对其做出适当的规定。

组织应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到：

一符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理沐系要求的重要性；

一在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康

安全效益；

一在执行职业进康安全方针和程序，实现职业进康安全管理体系要求,包括应急准备和响应

要求（见4.4.7）方面的作用与职责；

一偏离规定的运行程序的潜在后果。

培训程序应考虑不同层次的：

一职责、能力及文化程度；

一风险。

4.4.3协商和沟通

组织应具有程序,确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。

组织应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。

员工应：

一参与风险管理方针和程序的制定和评审；

一参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

一参与制业健康安全事务；

一了解谁是职业健康安全的员工代表和和指定的管理者代表（见4.4.1）。

4.4.4文件

组织应以适当的媒介（如:纸或电子形式）建立并保持下列信息：

a）描述管理体系核心要素及其相互作用；

b）提供杳询相关文件的途径.

注:重要的事,按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。

4.4.5文件和资料控制

组织应建立并保持程序,控制本标准所要求的所有文件和资料，以确保：

a）文件和资料易于查找；

b）对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性；

c）凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位,都可得到有关文件和资料的

现行版本；

d）及时将失效文件和货料从所有发放和使用场所撤回,或采取其他措施防止误用；

c）对处于法规和（或）保留信息的需要而保存的档案文件和资料P以适当标识。

4.4.6运行控制

组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应针对这些活

动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行：

a）对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况,建立并

保持形成文件的程序；

b）在程序中规定运行准则；

c）对于•组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险,建立并保

持程序,并将有关的程序和要求通报供方和合同方。

d）建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括

考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险.

4.4.7应急准备和响应

组织应建立并保持计划和程序，以识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少

随之引发的疾病和伤害。

组织应评审其应急准备和响应的计划和程序,尤其是在事件或紧急情况发生后。

如果可行,组织还应定期测试这些程序。

4.5检查和纠正措施

检查和纠正措施如图5所示

图5检查和纠正措施

4.5.1绩效测量和监视

组织应建立并保持程序,对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。程序应规定:

一适合组织需要的定性和定量测量;

一对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视；

i主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法法规要

求；

一被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据•；

一记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析

如果绩效测量和监视需要设备,组织应建立并保持程序,对此类设备进行校准和维护,并保存

校准和维护活动及结果的记录。

4.5.2事故、事件、不符台、纠正和预防措施

组织应建立并保持程序,确定有关的职责和权限，以便：

a）处理和调查：

一事故；

一事件；

一不符合；

b）采取措施减小由事故、事件或不符合而产生的影响：

c）采取纠正和预防措施，并予以完成；

d）确认所采取的纠止和预防措施的有效性。

这些程序应要求,对于所有拟定的纠正和预防措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行

评审。

为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的职

业健康安全风险相适应。

组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。

4.5.3记录和记录管理

组织应建立并保持程序，以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果.

职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的保存

和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定并记录保存期限.

应按照适于体系和组织的方式保存记录，用于证实符合本标准的要求。

4.5.4审核

组织应建立并保持审核方案和程序,定期开展职业健康安全管理体系审核，以便：

a）确定职业健康安全管理体系是否：

1）符合职业健康安全管理的策划安排,包括满足本标准的要求；

2）得到了正确实施和保持；

3）有效地满足组织的方针和目标；

b）评审以往审核的结果；

c）向管理者提供审核结果的信息。

审核方案,包括日程安排,应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。审核程序应

既包括审核的范围、频次、方法和能力，又包括实施审核和报告结果的职责与要求。

如果可能,审核应由与所审核活动无直接责任的人员遂行。

注:这里“无直接责任的人员”并不意味着必须来自组织外部。

4.6管理评审

管理评审如图6所示

图6管评审

组织的最高管理者应按规定的时间间隔对职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系的持

续适宜性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集到必要的信息以供管理者进行评价。管

理评审应形成文件。

管理评审应根据职业健康安全管理体系审核的结果、环境的变化和对持续改进的承诺，指出

可能需要修改的职业健康安全管理体系方针、目标和其他要素。

《职业健康安全管理体系》内审员试卷（a）

姓名：单位：得分：

一、是非题（每题1分，共计30分）

你认为正确的答案请在括号中划“J"，错误的划“X”

1、组织必须贯彻执行“职业健康安全管理体系审核规范”。0

2、在确立ohs目标时只要考虑风险评价和控制的效果。（）

3、职业健康安全管理体系文件在满足充分性和有效性的情况下，应写得尽量详细，以便于实

施。（）

4、组织制定的职业健康安全管理方案应严格执行，不得更改。0

5、危险源辨识、风险评价和风险控制要求建立程序，风险评价的结果要求形成文件。（）

6、组织的职业健康安全管理者代表应是最高管理层中的一员。（）

7、职业健康安全管理体系中用于职业健康安全绩效测量和监测的设备应进行校准和维护。

0

8、组织应获取适用于自身的法律、法规和其他要求,这些信息应传达给相关方。（）

9、通过职业健康安全管理体系认证的企业，可免除国家有关行政管理部门的监察。（）

10、员工及其代表的参与和协商计划应形成文件,并通报全体员工。0

11、对严格执行国家法律、法规和标准的重要危险源的组织可不必进行危险源辨识、风险

评价和风险控制活动。0

12、体系文件是组织内部的管理规定，与外单位无关。（）

13、对事故、不符合应采取纠正和预防措•施，但对没有造成事故的事件可不采取纠正和预防

措施。（）

14、高速旋转的砂轮碎片突然飞出，但未伤人,可看作是一次事故。（）

15、行业标准在“三同时”验收时也可以作为验收标准。（）

16、一个规模较小的组织，在申请。hsas认证时，可以用职业健康安全方针代替目标。（）

17、对已患职业病的员工进行定期体检是属于被动测量。（）

18、组织制订的职业健康安全目标必须量化。（）

19、内部审核是第一方审核，外部审核是第二方审核利第三方审核。（）

20、职业健康安全培训应考虑不同层次员工的职责、经验和文化程度以及所承受的风险。（）

21、对失效文件和资料，可根据需要不从使用现场撤回，但必须予以适当标识。（）

22、危险源是肯定造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。（）

23、员工代表就是员工的安全健康代表。（）

24、“ohsas相关方”是指参与组织的职业健康安全绩效或受其影响的个人或团体。（）

25、初始评审的结果应形成书面报告，并作为建立职业健康安全管理体系中各项决策的基础,

为持续改进组织的职业健康安全管理体系提供衡量的基准。0

26、是否实施职业健康安全管理体系一一规范由组织决定，一旦实施必须覆盖组织活动、产

品、服务中的安全健康问题。0

27、ohsas风险是指特定危险源事件发生的可能性和后果的结合。（）

28、一台空调的室外机,在安装时室外机从高处坠落，机器损坏，但未伤着人，属事故。（）

29、免遭伤害就是安全。（）

30、员工代表和员工的安全健康代表均可以通过选举或指定产生。（）

二、选择题：（每题1分，共30分）

你认为最适合的答案，填在括号中。

1、危险源辨识的含意是（）

a）识别危险源的存在b）评估风险大小及确定风险是否可容许的过程

c）确定危险源的性质d）a+ce）a+b

2、管理评审应确保体系的持续性。（）

a）符合b）适宜c）有效d）充分e）b+c+df）a+b+c

3、《职业健康安全管理体系一一规范》要求方针中体现的承诺包括（）

a）组织对职业健康安全目标和改进绩效的承诺

b）对持续改进和事故预防、保护员「安全健康的承诺

c）对遵守现行适用的职业健康安全法律、法规和其他要求的承诺

d）b+cG）a+c

4、劳动安全卫生“三同时”是指（）

a）同时规划b）同时设计c）同时施工

d）同时投产使用e）b+c+df）a+b+c

5、通过实施前的风险评价过程对所有拟定的纠正和预防措施进行（）

a）危险源辨识b）评审c）风险评价d）协商交流o）a+c

6、判定不符合项的审核准则是（）

a）职业健康安全管理体系一一规范b）适用的法律、法规和其他要求

c）组织的职业健康安全体系文件d）a+b+c

7、组织开展内审的目的是确定职业健康安全管理体系是否0

a）符合计划的安排b）得到正确的实施和保持

c）有效地满足组织的方针和目标d）a+b+c

8、职业健康安全管理为系规定必须以记录。0

a）测量和监测用的设备的校准和维护b）员工培训意识的提高

c）纠正和预防措施引起的文件化程序的更改d）a+be）a+c

9、危险源辨识的范围不包括0

a）常规和非常规的活动b）所有进入工作场所的人员的活动

c）工作场所的设施d）承包方在其自身工作场所的活动

10、程序文件一般（）

a）不涉及纯技术性细节b）应有可操作性,细节应作规定

11、根据《职业健康安全管理体系一一规范》，员工应参与和了解的协商和交流的活动有0

a）参与职业健康安全事务b）批准职业健康安全方针

c）了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表d）a+c

12、内审员应是（）

a）特聘的b）授权的c）培训合格的d）b+c

13、根据《企业职工伤亡事故分类》，重大伤亡事故是指一次性死亡人数为（）

a)1-2人b)3-9人c)9-12人d)12-20人

14、砂轮碎裂飞出伤人事故属于事故类别。（）

a）物体打击b）其他爆炸c）机械伤害

15、管理者代表必须在中产生。（）

a）管理者b）最高管理层c）员工代表d）a+b

16、职业健康安全管理体系审核规范规定记录必须保存年。0

a）lb）3c）5d）组织自定

17、以下哪种情况不属于被动测量（）

a）内审b）事故调杳c）职业病调查（1）事件调杳

18、组织应制定并保持旨在实现职业健康安全的管理方案。0

a）方针b）计划c）目标d）a+c

19、组织对全体员工在。hs方面，根据其教育水平、工作经验和接受过的培训对其进行鉴

定。0

a）能力b）安全意识c）操作水平

20、以下哪个要素可不建立和保持程序。（）

a）法律、法规和其他要求b）培训、意识和能力

c）绩效d）管理评审

21、以下哪些要素必须要有记录。（）

a）绩效测量和监测b）事故、事件、不符合、纠正和预防措施

c）记录和记录管理d）a+b+c

22、内审员填写不符合报告内容有（）

a）描述不符合事实b）判定不符合条款c）不合格原因

d）如何采取纠正措施e）a+bf）b+d

23、管理评审的目的是确保体系的（）

a）符合性、必要性和有效性b）适宜性、充分性和有效性

c）准确性、可能性和关键性d）全面性、灵活性和主动性

24、对职业健康安全管理方案应（）

a）定期批准b）定期检查c）定期评审

25、组织建立职业健康安全目标应针对（）

a）相关方的需求b）员工的意识c）内部相关职能d）内部相关层次

e）a+bf）c+d

26、对所有职业健康安全管理体系有效运行具有重要作用的岗位,都能得到有关文件和资料

的（）

a）现行版本b）批准的版本c）实用的版本

27、充足的监测与测量数据和结果的记录，目的是便于随后的0

a）落实事故的责仟b）纠正和预防措施分析c）寻找不符合原因

28、劳动法规定:劳动者对组织管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权（）

a）先执行后控告b）边清示上级领导边执行

c）小心谨慎地执行c）拒绝执行

29、组织应对缺乏程序职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持文件化程序.（）

a）已经偏离b）可能导致偏离c）不会偏离

30、内审时发现有事实，可判不符合4.4.7要素。（）

a）消防通道被阻塞b）操作工未按规定穿戴工作衣帽

c）急救用的药品过期d）a+be）a+c

三、判断题（每题6分，共30分）

下列情景对照《职业健康安全管理体系审核规范》判新是否有不符合若有，就不符合事实、

不符合要素编号和不符合原因，选择你认为最合适的答案填在括号内.

1、审核员到二车间，发现编号为by-103的400吨大型冲床正在生产，但冲床无安全防护装

置,审核员请车间主任解释,车间主任说:这道加工工序已外发承包,设备和操作人员都是承包方

的,所以不属本厂的安全控制范围。

①不符合事实：（）

a）400吨大型冲床无安全防护装置

b）冲床加工工序已外发承包,不属本厂的控制范围

c）二车间by-103400吨冲床无安全防护装置,车间主任说：已外发承包,不属本厂的安全控

制范围。

②不符合要素编号：（）

a）4.3.1b）4.4.6c）4.4.2d）4.3.2

③不符合原因：（）

a）对所用设备的职业健康安全风险，没有建立管理程序

b）作业场所内的所有设施（包括外包），都应建立和保持危险源辨识、风险评价和实施必要的

控制措施

c）没有识别和获取适用的有关冲床安全的有关规定

d）没有对冲床操作人员进行安全知识的培训

2、审核员在安全科查以往的事故记录时,发现机修车间去年8月份发生一次断指事故，有事

故原因分析和纠正措施的记录，但没有纠正措施评审的记录。去年9月份该车间又发生了一次同

类型的断指事故，安全科长说：8月份断指事故后的纠正措施还不够完善，可操作性差，所以9月

份又发生了第二次断指事故。

①不符合事实：（）

a）8月、9月各发生一次同类型的断指事故，安全措施小落实

b）安全科长说:8月份断指事故后的纠正措施还不够完善，没有进行上岗培训

c）机修车间8月份的断指事故后无纠正措施的评审记录

②不符合要素编号：0

a）4.4.6b）4.4.6c）4.5.2d）4.4.2

③不符合原因：（）

a）8月份的断指事故后没有对纠正措施进行评审

b）没有通过培训I,并对噪作工的上岗能力进行鉴定

c）冲床安全措施未落实

3、在大型物件运输公司的自备汽车加油站，审核员在现场发现5次加油过程中有2次燃料

加油溢出。审核员问加油工,为什么会溢出是否有加油工的作业指导书操作工说:这种简单工作

不需要什么程序。

①不符合事实：（）

a）自备汽车加油站,5次加油过程中有2次燃料油溢出,且无作业指导书

b）加油站操作工说,加油工疗不需要作业指导书

c）公司领导对加油工序的要求没有及时与操作工沟通

②不符合要素编号：G

a）4.4.5b）4.4.6c）4.4.3

③不符合原因：（）

a）加油站无有效版本的作根指导书

b）没有对加油操作工让行上岗前的业务培训

c）对可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况没有保持文件化的程序

4、某家具生产公司的最高管理层中,无人对职业健康安全管理体系的知识精通，但该公司的

安全部经理是职业健康安全知识的专家，所以总经理就任命安全部经理为公司的职业健康安全

管理者代表。

①不符合事实：（）

a）高层领导中无人对职业健康安全管理体系的知识精通

b）总经理任命安全部经理为ohsas管理者代表

c）不是ohsas知识专家,就不能做管理者代表

②不符合要素编号：（1

a）4.4.1b）4.4.2c）4.5.2d）4.6

③不符合原因：（）

a）管理评审中没有对管理者代表的资质进行评审

b）管理者代表必须是最高管理层中的一员，而安全部经理是中层领导

C）没有对高层领导的成员进行ohsas知识的培训

5、审核员到某大型油，车审核,在一重油储槽四周建有防溢堤，作用是一旦储槽泄漏，防溢堤

能防止漏出的重油向外扩散,但由于其他工程施工的需要，施.工人员打掉了近2米长的防溢堤,

在场的基建科长说:这是临时措施,等施工结束后会修复防溢堤。

①不符合事实：（）

a）基建科长说:打掉防溢堤是临时措施，以后会修复

b）施工人员打掉了近2米长的防溢堤,安全员没能及时发现

c）大型油库重油储槽的防溢堤被打掉了近2米

②不符合要素编号：0

a）4.5.1b）4.4.7c）4.4.6

③不符合原因：（）

a）应急措施破坏后,不能应付应急情况

b）管理者没有及时与施工人员沟通，以致防溢堤破坏后不能及时发现

c）企业领导不执行已成文的应急预案程序文件要求

四、编制”4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划”要素的检查表。（10分:

物业公司各级人员环境职业健康安全管理职责

a、总经理

对公司董事会负责，执行公司董事会决议；

主持公司全面经营管理工作,组织实施公司年度经营计划和投资方案,确定公司物业发展和

经营开发的方向，确保公司的经营发展符合法律法规及其他适宜要求；

批准公司的质量/环境/职业健康安全手册和质量/环境/职业健康安全方针和目标；

在公司领导层中任命管理者代表,规定各部门的职责利权限。

为质量/环境/职业健康安全管理体系的实施与控制提供必要的资源；

负责组织实施公司的质量/环境/职业健康安全管理评审；

b、副总经理

全面协助总经理开展工作，按总经理办公会议的决定，在所分管的范围内负责组织领导工作,

并完成总经理交办的其它工作；

贯彻公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，组织实施年度工作计划；负责协调各部门

工作,对体系日常运行中出现的问题代表总经理全权处理，协助总经理做好管理评审，保证体系

的持续有效；

组织对相关方质量/环境/职业健康安全重大投诉的核杳，指令有关部门制定纠正和预防措施,

并监督和验证实施情况；

经授权，行使部分总经理职责。

C、财务总监

全面协助总经理开展工作,按总经理办公会议的决定,在所分管的范围内负责组织领导工作,

并完成总经理交办的其它工作；

贯彻公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标,组织实施年度匚作计划；

组织编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案，开辟财源.有效

地使用资金；

建立、健全经济核算制度,强化成本管理,进行经济活动分析,精打细算,提高经济效益；

负责本单位财务会计机构的设置和会计人员的配备，组织对会计人员进行业务培训和考核；

要求公司各部门人员遵守国家财经法规，严格遵照公司制定的财务管理制度及费用报销制度;

支持会计人员依法行使职权等。

d、qhse管理者代表

质量管理者代表职责及权限见质量管理者代表授权书：

环境管理者代表职责及权限见环境管理者代表任命书：

职业健康安全管理者代表职责及权限见职业健康安全管理者代表任命书。

。、财务部

对分管领导负责并汇报工作；

负责协助各部门及公司领导进行环境整改项H/风险控制措施的投资预算，平衡投资效益等

的结算；

负责质量/环境/职业健康安全管理绩效的评估、核算

负责汇总公司年度质量/环境/职业健康安全管理经费收支情况并作动态分析;

负责本部门质量/环境/职业健康安全管理方案及目标、指标的实施与达成。

f、机电管理部

对分管领导负责并汇报工作；

全面负责联合广场所管机电设备、设施的管理和维修保养的环境/安全管理控制，保证设施、

设备正常安全运转；

负责公司计算机网络的建立、维护和升级；

负责本部门的消防安全管理工作；

负责统计公司的用水、用电量、噪音的环境影响的控制；

负责对采购测量器材的环境影响评估,并对测量器材校正的环境进行管理；

负责其相关分包方进行评估并对其施加影响：

负责本部门环境因素/危险源/风险及其影响的控制；

负责本部门质量/环境/职业健康安全管理方案及目标、指标的实施与达成。

g、行政办公室

全面协助总经理开展工作，按总经理办公会议的决定，在所分管的范围内负责组织工作，并完

成总经理交办的其它工作；

全面负贡日常行政工作，协调公司运作中各部门之间的关系；

负责公司各类行政文件的起草、审核、传递、归档及会务布置工作；

负责公司企业文化建设；

全面负责公司人力资源的开发、储备、管理工作；

负责公司内外投诉的收集与组织答复；

负责组织实施公司的采购工作及采购过程权限范围内的相应控制，对相关方施加有益的环境

影响,对分包方的职业健康安全进行管理；

负责与本部门职责有关的法律、法规及其它要求的索取与选择,与劳动与社会保障机构的外

部信息交流；

负责公司资源（纸张）使用量统计和控制;

负责危险化学品（油类;，贮存过程的环境/安全控制；

负责管理公司员工食堂、宿舍、车辆等后勤管理工作；

负责本部门环境因素/危险源/风险及其影响的控制；

负责本部门质量/环境/职业健康安全管理方案及目标、指标的实施与达成。

h、品质保证部

对分管领导负责并汇报工作；

负责组织质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件的拟制发放和日常管理；

根据公司人力资源的状况及发展方向，制订公司的培训计划并组织实施；

负责新员匚质量/环境/职业健康安全意识培训的组织实施及建立相关电子履历档;

负责绢织环境因素/危险源/风险识别与评价：

负责公司质量/环境/职业健康安全目标和指标的制定；

负责组织相关部门制定质量/环境/职业健康安全管理方案；

负责协助管理者代表建立实施保持管理体系；

负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果；

负责与环保机构以及认证机构等的外部信息交流；

负责内审的相关工作；

负责协助管理代表进行管理评审；

负责联系法定监测部门对公司环保/事故进行监测、鉴定，出具守法证明；

负责本部门质量/环境/职业健康安全管理方案及目标、指标的实施与达成。

i、市场拓展部

向分管领导负责并汇报工作；

全面负责公司物业管理服务项目市场拓展的总体策划和组织实施.匚作；

收集市场信

息、行业信息，并对有效信息进行考察、分析、研究，凫请公司参考和利用；

对公司所批准之拓展项目负责组织、策划、制定可行性方案和物业管理方案，进行相关事宜

的跟进及协调；

参与公司立项的招投标相关工作，并对已确定接管项目的相关事宜进行跟进及协调,牵头组

织物业的接管验收等系列工作；

负责收集物业管理服先项目的质量/环境/职业健康安全信息；

负责本部门质量/环境/职业健康安全管理方案及目标、指标的实施与达成。

j、各管理处

对分管领导负责并汇报工作；

负责管理处所辖物业区域环境卫生、园林绿化、消防、安全、费用收取、社区文化、治安

保卫、车辆管理等综合事物质量/环境/职业健康安全管理工作；

负责公司及业中对房屋装修申请所涉及到的质量/环境/职业健康安全影响审批、监督、检

查工作；

负责所辖区域物业的本体部分管理及维护质量/环境/职业健康安全管理控制；

设置各类综合代办项目，积极开拓与发展公司的多种经营业务；

及时了解与尽量满足业主的一切合理需求,并及时提供相应的服务及与之间进行质量/环境/

职'也健康安全信息交流及施加有益的环境影响，负责与消防机关就消防安全事宜的信息交流；

对下辖部门进行统一管理维护体系的持续有效性，负责内部各科组质量/环境/职业健康安全

管理体系的执行；

负责消防安全等应急措施的质量/环境/职业健康安全管理控制1,负责消防演习的组织及公司

安全检资；

负责本部门环境因素/危险源/风险及其影响的控制；

负责本部门质量/环境/职业健康安全管理方案及目标、指标的实施与达成；

k、工会及职业健康安全员工代表

知晓、理解并执行公司的职业健康安全方针和目标；

熟练掌握本职技术或安全操作规程,遵章操作,不违章球作,不违反劳动纪律；

对自身的健康安全负责，做好自检并保护好他人并不伤害他人;

参与风险管理方针和程序的制定和评审；

参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

1范围

本程序规定了公司hse监督的主要职责、工作内容、监督程序、基本方法、权力义务、培

训考核及强化健康安全环境监督检杳管理的相关内容。

本程才适用于公司各部门、各单位。

2职责

2.1质量安全环保处是公司健康安全环境归口管理部门，负责制定并落实各项健康安全环境

管理规章制度。

2.2公司机关各部门按照“谁主管、谁负责”的原则，负责本部门分管业务范围内的健康安

全环境管理。

2.3质量安全环保监督中心负责对公司各项健康安全环境规章制度贯彻落实情况的监督。

2.4公司各单位质量安全环保监督管理部门负责本单位的健康安全环境监督管理工作。

3管理内容

3.1健康安全环境目标管理

质量安全环保处根据上级下达的健康安全环境指标，结合公司生产实际确定年度工作目标,

并由人事部门以业绩合同的形式逐级分解落实到公司各单为、各部门，年终进行总体考核。质量

安全环保处每季度对各油气生产单位健康安全环境L作开展情况进行挂牌考核，对公司各科研

单位每半年进行一次健康安全环境考核。考核具体执行qg/hbyt164-2004《安全环保考核管理

办法》。

3.2健康安全环境管理网络

a）公司、公司各单位、各工区级单位均应成立由行政正职任主任的qhse委员会，每半年、

每季度、每月应分别至少召开一次qhsc委员会会议,研究、解决质量健康安全环境方面的重大

问题,并形成会议纪要。

b）公司及各单位应配齐hse监督管理人员。专（兼）职hse监督管理人员应经过专业培训I,

合格后方可上岗.两级质量安全环保管理和监督部门均应是立hse管理和监楞人员台帐，并定期

对其进行考核°

3.3健康安全环境宣传

a）质量安全环保处根据公司安全生产形势及健康安全环境管理工作需要，提出年度健康安全

环境宣传计划建议,并配合公司宣传部门组织实施。

b）各单位根据公司年度宣传教育计划及本单位实际情况,组织开展本单位健康安全环境宣传

活动。

3.4员工安全教育培训管理

a）员工安全教育培训包括特种作业人员取证和复审、新入厂员工的三级安全教育、转岗员

工的安全教育、离岗半年后重新上岗员工的安全教育、员工每月8小时安全教育及采用新工艺、

新技术、新设备前的安全教育等，具体执行qg/hbyt095-2004《员工培训管理办法》。

b）各单位安全管理部门应根据需要,配合培训部门制定特种作业人员安全培训计划。

c）任何单位不得以任何借口安排未经安全培训合格的人员上岗，更不得安排未取得“特种作

业操作证”的人员从事特种作业。

3.5公司将重要的油气生产装置区和具有较大风险源的重要场所分三级进行管理,实行生产

要害部位领导干部安全联系点制度，具体执行qg/hbyt162-2004《生产要害部位管理办法》。

3.6对进入公司油气生产区域从事施工作业或技术服务的单位,进站施工或服务前,必须提

前到质量安全环保监督中心或公司各单位安全监督部门办理qhse开工备案手续，具体执行

qg/hbyt167-2004《qhse开工备案登记管理办法》。

3.7公司对作业过程较复杂、危险性较大的施工作业项目和特殊作业实施安全隐患立消项

管理，隐患消除后方可进入下一道工序，具体执行qg/hbyt163-2004《施工作业项目安全隐患立

消项管理办法》。

3.8两级安全总监（副总监）、各级hse监督的主要监督管理内容及权力义务

3.8.1公司及公司各单位安全总监（副总监）的主要监督管理内容：

a）根据股份公司健康安全环境规章制度组织制定本单位的实施细则，分别组织公司及公司各

单位健康安全环境监督检查工作；

b）组织制定完善员工安全生产合同及关联交易、承包商安全生产合同文本,并对其签订及履

行情况进行监督检查；

c）组织对锅炉、压力容器、电气、起重机械、危险化学品、消防、交通等工作开展情况进

行监督检查；

d）组织对本单位重点要害部位和关键装置进行危险分级,组织制定安全监控方案，并对其实

施情况进行监售检杳；

e）对本单位管理的新建、改建、扩建项目的安全预评价、环境影响评价及劳动安全卫生设

施、环境保护设施“三同时”制度执行情况进行监督检查：

f）组织对申请进入本单位的消防装备、器材、劳动防护用品、安全附件、防雷装置.、防静

电设施、环保设施生产厂家的资质审查，并按照规定对公司各单位配备、建设及使用情况进行监

督检资；

g）组织对承包商安全资质和健康安全环境业绩情况进行审杳,对承包商生产、作业过程的安

全生产、环境保护工作情况进行监督检查；

h）对新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性进行审查监督；

i）对重大事故隐患整改工作进行监督检查，对不具备安全生产条件的生产单位进行杳姓；

j）监督检查一般事故调查处理“四不放过”原则的落实情况。对未遂事故调查分析及改进

措施的落实情况进行监督检查。

3.8.2公司各级hso监督人员的主要监督管理内容：

a）对基层单位有关健康安全环境规章制度、标准、操作规程的执行情况进行监督检资；

b）按照现场安全检查表要求，对日常生产现场、施工作业现场进行安全检行,及时制止和纠

正现场人员的违章指挥、违章操作行为,对发现的严重违章行为,要对行为人提出书面警告;对发

现的现场环境和设备的事故隐患，要及时通知有关单位整改，如果不能及时整改的，要书面通知

有关单位限期整改，并不断完善现场安全榆杳表：

c）对装置开车、停车、物料泄漏处理、装置不停车情况下的仪表维修、甩气维修和设备维

修等关键生产作业环节进行监督检查；

d）对生产现场、施工作业现场工业动火票、动土作业票、临时用电票、有限空间作业票、

高处作业票等管理情况及现场健康安全环境措施落实情况进行监督检查；

e）对单位与员工签订的安全生产合同中单位安全生产职责履行情况进行监督检查;参加基层

单位生产会议和安全生产活动，并对健康安全环境工作提由建议;对基层单位吸取其他单位事故

教训、“举一反三”查找问题、制定措施及措施落实情况法行监督检查；

f）对员工履行安全生产合同所明确的责任情况进行监督检查,对新员工和转岗员工“三级安

全”教育情况、员工持证上岗情况、岗位安全知识掌握和紧急情况下具备的应急能力进行监督

检查;

g）对劳动保护用品发放情况、员工及施工作业人员劳动防护用品使用情况进行监督检查；

h）对生产及施工作业现场安全监控装置、消防设施器材、气体防护设施、急救设施等安全

技术装备设施器材的完好状况进行监督检杳；

i）对施工作业队伍安全组织建立，安全生产责任制制定及有关健康安全环境规章制度、标

准、操作规程执行情况进行监督检查；

j）对单位与施工作业承包商安全生产合同的签订及双方安全生产责任履行情况进行监督检

查,并提出健康安全环境方面改进建议。

3.8.3权力和义务

a）各级安全总监（副总监）、hse监督有权直接向上级安全总监（副总监）或主管领导反映有

关健康安全环境问题；

b）各级安全总监（副总监）、hse监督有权在生产、施工作业现场进行检查，调阅有关资料,

参加有关会议，向有关单位或者人员了解情况；

c）各级安全总监（副总监）、hse监督进行现场检查时、发现存在事故隐患，有权要求立即整

改或者限期整改:发现有违章指挥和违章操作行为的，有权责令其改正；

d）各级安全总监（副总监）、hse监督发现作业现场特别危险时，有权责令立即停止作业，并

立即将危险情况和处理措施向上级报告；

e）各级安全总监（副总监）、hse监督有权对隐患治理资金落实和使用情况进行监督检查；

f）对不认真履行职责、hse措施长期不落实、问题屡查不绝的有关健康安全环境管理人员、

监督人员及其他人员，各级安全总监（副总监）、hse监督有权提出人事调整建议；

g）hse监督发现管理制度方面存在问题的,有义务向机关有关部门提出有关制度修改建议；

h）hse监督发现各单位存在健康安全环境隐患的,有义务向所在单位提出整改建议；

i）hse监督有义务不断学习，努力提高自身政治和业务素质；

j）hse监督在监督检查过程中，发现存在的健康安全环境问题涉及上级有关部门的,应当向

上级安全总监（副总监或监督）报告。

3.9健康安全环境监督检查

3.9.1两级安全总监分别负责公司及公司各单位健康安全环境监督检查的组织匚作。检查

要有口的、有计划，对检查发现的隐.患整改情况要进行跟踪检查，检查总结材料和隐患整改结果

要存档，对健康安全环境先进经验、好的做法及发现的共性问题要进行通报。

3.9.2健康安全环境检瓷的形式包括综合性检瓷、季节性检瓷、节日和重要活动前检杳、

专项检查、互检和口常检查等。检查人员要具备相应的知识和经验，检查的内容应编制成检查表,

重大隐患应以《质量安全环保隐患整改通知单》等形式反馈给被检查单位。对检查中发现的问

题，按qg/hbyt165-2004《全员安全生产连带责任累计积分办法》和公司“安全生产双十条禁

令”，对相关人员进行积分考核和处罚。

3.9.2.1综合性健康安全环境检查。对公司各部门和公司所有工区级生产单位、所有车队

及转油站以上规模（含转油站）的油气集愉站点，公司各科班单位安全生产责任制的落实情况、

公司健康安全环境工作部署及上级（包括地方政府）工作要求的落实情况，公司每半年至少进行

一次综合性健康安全环境检查，对其它所有生产场所公司每年至少进行一次;对厂级单位各部门

和所有工区级单位（含厂直属中队级单位）、所有车队及转油站以上规模（含转油站）的油气集输

站点安全生产费任制的落实情况、厂级健康安全环境工作部署及上级（包括地方政府）工作要求

的落实情况,公司各单位每季度至少组织一次综合性健康安全环境检查,对其它所有生产、生活、

工作场所每半年至少进行•次。

3.9.2.2季节性检查。夏季检查应以“防触电、防雷击、防油气火灾爆炸、防汛、防淹溺、

防高空坠落、防中毒中暑、防倒塌、防重大人身交通伤亡事故、防井喷及防泄漏污染”为重点;

冬季检查应以“防火、防爆、防中毒、防触电、防高空坠落、防滑、防冻、防重大交通事故”

为重点。

3.9.2.3节F1和重要活动前检查。节日和重要活动包括元旦、春节、劳动节、国庆节、国

家“两会”，主要检查节日或活动前的安全保卫措施，如岗位责任制、节日值班、防火、防爆、

防中毒、安全设施、消防设施、生产准备等重点内容。

3.9.2.4专业性检查。由各专业部门根据工作实际,不定期组织开展。

3.9.2.5日常安全检查。岗位操作人员和班组安全员（即班长）必须严格执行工作标准定时

定点按照岗位安全检查表内容进行检查。班组安全员对本班组执行健康安全环境制度情况负责,

定时检杳班组内的不安全因素，并在班前班后会上进行安全讲话,对本班执行安全生产制度、操

作规程情况进行总结。

3.9.2.6各种监督检查均应以不打招呼的突击性检查为主，确保检查效果。

3.9.2.7公司实行僮康安全环境监督检杳汇报制度。现场hse监督每周末要向厂级单位汇

报监督检查工作,厂级单位每月月底前要向公司汇报监督检查工作，公司每季度末要向专M公司

汇报监督检资工作。发现重大问题,应随时向主管领导和上一级安全总监汇报。

3.9.2.8各级检查应与健康安全环境管理体系审核相结合，检查的内容应与健康安全环境管

理体系文件要求相一致。

3.9.2.9上级部门的监督检杳重点同样是本单位的监督重点,上级部门的监督检瓷并不能代

替本部门的监督检查。

3.9.2.10业主对承包商的监督检查应根据项目承包形式确定,主要监督检查项目安全生产

合同条款的履行情况，不能代替承包商的内部安全生产监督检查。对承包商内部安全生产监督检

查的要求,应在安全生产合同中明确。

4相关文件

4.Iqg/hbyt095-2004员工培训管理办法

4.2qg/hbyt162-2004生产要害部位管理办法

4.3qg/hbyt163-2001施工作业项目安全隐患立消项管理办法

4.4qg/hbyt164-2004安全环保考核管理办法

4.5qg/hbyt165-2004全员安全生产连带责任累计积分办法

4.6qg/hbyt167-2004qhse开工备案登记管理办法

5记录

质量安全环保隐患整改通知单

（质量安全环保处设置,检查单位使用,检查和被查单位保存3年，问题未整改的长期保存）

1.0目的

为本厂提供一个健康及安全的工作环境,尽可能性减少工作中潜在的危险，以确保工厂安全、

个人健康和环境卫生特制定此程序。

2.0范围

本程序适用本厂范围内所有的工作场所及工作环境。

3.0主要职责和权限：

3.1总经理经理负责必要的资源；

3.2管理者代表鱼责监督此程序执行：

3.3安全管理员兼任ehs事务统筹协调员，负责本厂所有人员的健康保障及安全规划,并根

据各工作区域识别各种危险源,统筹风险评估报告进行，制定必要的安全操作保养规程或措施,

同时对执行状况的纠正/跟法；

3.4各部门负责人兼任ehs区域协调员对所属员工安全意识和安全知识等方面的培训及安

全纪律的监督。

4.0工作程序

4.1行政人事部

4.1.1安全管理员经过适当安全培训I,并取得政府部门认可授予的证书；

4.1.2本厂设立ehs管理委员会,安全主任兼任ehs事务统筹协调员,担任负责安全生产的

指导工作,ehs委员会由不同部门的成员代表参加。ehs委员会事务统筹协调员至少每60天组织

召开一次ehs委员会例会,行政经理每年至少参加三次会议，会议记录应予以保持；

4.2本厂ehs委员负责执行以下具体职责；

4.2.1每年一月份提出ehs方面的工作计划；

4.2.2每年一次定期联络政府部门对饮用水、车间空勺测试、风速进行测试;噪音可由本厂

自行测试,并保留测试报告,若测试不符合规定，立即采取纠正措施；

4.2.3每月对所有消防器材、电气管理（包括电线、电源），至少检资一次，如有异常,立即采

取纠正措施；

4.2.4进行消防演习并做好记录，至少每年分别做消防演习一次,如有问题,立即采取纠正措

施；

4.2.5至少每月•次枪查厂房是否损坏，如有损坏，迅速维修；

4.2.6对所有的事故及事故险象进行调查，包括火灾、化学品泄露、人员受伤、职'也病、财

物损失等；

4.2.7所有新员工及员工在接受新工作前，应由部门货贡人给予与新工作有关的ehs培训，

培训内容包括机器的安全操作规程、防护设备的正确使用、废弃物的处理及印刷设备的正确操

作等，培训记录应保存。

4.2.8对于化学品操作人员每年必须定期做健康体检。

5.0宣传沟通

5.1所有通告栏张贴有关的chs规章及有关知识，以便员工充分知悉；

5.2本厂设置意见箱，所有员工都可以提出对ehs问题的意见建议等：

5.3本厂管理者将定期对收到意见、建议进行审阅，必要时召开ehs委员会议，采取必要的

措施,正确妥善的处理,并通过chs委员会就相关的情况给予反馈。

1电危害•‘三相五线'2002年使用率100%

•漏电保护使用面85中以上•加强教育，非专业人员不进行引接线路，专业人员按规范合

理引接电源线路

・操作电动工具时个人防护