企业管理流程汇编

企业管理流程汇编

企业管理流程汇编

受控状态□受控口非受控

持有部门

持有人

受控编号

编号标题版次|修订号|实施H期

Q(；P>TY01-2W8经营计划管理流程A02005年月日

QGiyrYfl2-2(KN员工录用管理流程A02005年月n

QGBTY：03-2(MI5员工培训管理流程A02005年月日

QGBTY32(M)5员工绩效考核流程A02005年月日

QGOngKMIS员工离司管理流理A02005年月H

QGI力、：06-2(Kb员工定薪及调薪流程A02OQ5年月日

0（；而切-2«»5请休假管理流程A02005年月日

(Xuvnw-axE派车管理流程A02005年月n

Q(；I¥n»9-a)(6管理体系保护流程A020%年月日

QGWIYlg(MI5差旅费报销流程A02m5年月日

Q(；IY1Y11-2OQ5采购管理流程A02005年月日

(X；ivn:i2-aMB采购计划管理流程A02005年月日

QGP/n：13-2(D5销售计划管理流程A02005年月n

QGBTY：14-2(NB订单管理流程A02005年月日

QGWIY15-2005生产计划管理流程A02ms年J]H

Q(；lVn.l6-aM5现场管理流程A02005年月H

QGim：17-2«K安全管理流程A02005年月日

QGP/n：l»-2(IE工艺管理流程A02005年月日

QGRTYJ9-2005设备管理流程A02005年月口

QGWCaiMIS经销商选择流程A02005年月日

QGWnai-KKH经销商取消流程A02005年月日

QGl刊Y22-2IM8销售部管理流程A02005年月日

QGP7TY23-3KN采购管理流程A02005年月日

QC；Pm24-aM6物控管理流程A02005年月日

QGJ¥rY25-2(KI5贽用审批流程A02005年月日

Q(>IV1V26-2(MI5借支流程A02ms年J]H

Q(；I¥n27-aMI5生产资金付款流程A02005年月日

QCim28-aMI5固定资产采购付款流程A02005年月日

销售部节日走访费、咨询

QGI¥n：29-2(KHA02005年月日

回扣费付款流程

销依部代理商结尊蓄付款

A02005年月日

流程

QC；iyiY31-aMt5费用操纵流程A02005年月日

QG”B32-2«I5侦算管理流程A02005年月日

QGI¥n33-2(ME管理/财务监察流程A02005年月口

QGl，n34-2m5会计凭证处理流程A020Q5年月日

QGI¥B35-2«I5报废审批流程A02005年月日

天鹰高压

员工录用流程第1页

企1侬理管嗡辍图共3页

CGP/TY.02—2005版次|A|像J号|0|娓日期|2OS年月日

专业面试/笔试(管理人员)

淘汰)

用人部门/主管副总

—_)

合格

第2页

员工录用流程共3页

QGP/TY02—2005腕火|R|傣丁号o|姗n期2(X6年月3

（续上页）

天底高压员工培训管理流程第1页

蜩幽共3页

QGP/TY.03—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

天鹰高压

人员增补申请表

申请部门申请日期

增补原因

希望报到日期妈补总数

扩大编制储存人员短期需要离职补充其它原因

具体要求

姑姻状况年龄要求文化水平

性别18—25

未婚已婚不限小学初中及中专大专大专以上其它要求

岁

男

女

申

清

说

明

主管副息经理部门主管申请人

总经理审批

天底高压员工培训管理流程第2页

蜩幽共3页

QGP/TY.03—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

结束

_____y

天鹰高压

员工绩效考核流程第1成

企业徵照理麻招共3页

QGP/TY.03—2005版次|A|惭J号|0|实瓶日期|2005年月日

（结束）

天底高压员工绩效考核流程第2页

蜩幽共3页

QGP/TY.04—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

绩效考核结果使用参照表

绩效等级绩效等级描述对应分数区间绩效工资幅度备注

A出色90-100120%10%

B优秀80-890%15%

C良好70-79100%50%

D尚可60-6985%23%

E差59及下列70%2%

备注：

I.绩效工资基数占工资总额的40%：

2.通常员工：连续三次绩效等级为D者，降工资一档。连续三次绩效等级为A者，提升工

资一档：连续三次绩效等级为E者，解除劳动合同。

3,中后干部：连续两次绩效等级为D者.降「•资一档。连续两次以上绩效等级为A者,提

升工资一档：连续两次绩效等级为E者，降职或者解除劳动合同。

天底高压员工绩效考核流程第3页

蜩幽共3页

QGP/TY.04—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

天鹰高压一月绩效计划及考核表

（以培训主管为例）

部门名称：办公室岗位名称：_培训土受姓名：张三

项目名称工作内容量化指标及考核标准权重得分小计

根据各部门需人员满足率＞80%,每低于

人员招聘20%......

求，组织招聘5%.扣一分

...............

KPI

结合劳动有关

修改劳动9月25日前提出初稿，每

条款,结合企业40%......

合同推迟□,扣1分

实际进行修订

OPI............

综合得分

说明：

I.KPI与OPI的满分各为100分，综合得分=1^1得分X80%+OPI得分X20%：

2.部门绩效即为部门负货人绩效。

纸效计划审批签字：绩效考核签名:

郑油压

员工离司管理流程第1页

企业笆理窗蝴倒共2页

QGP/TY.05—2005版次|A|修订号|0|康U期|2005年月日

天底高压员工离司管理流程第2页

蜩幽共2页

QGP/TY.05—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

员工离司审批表

姓名部门岗位

离

司

理

由

部门主

管意见

主管副

总崽见

人事主

管意见

请按下列取序，在三H内办理完离司手埃

序号应办理事项经办部门负责人签名备注

交接手头工作清晰，数据物品等移

1所在部门

交完毕

2归还所领各类工具、仪器与设备办公室

3交回胸卡或者员工卡、劳动合同等人力资源部

4其它

5结清欠款与应扣款等财务事宜财务部

天底高压第1页

蜩幽员工定薪及调薪流程共1页

QGP/TY.06—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

郑油压第1页

企业笆理窗蝴倒请休假管理流程共I页

QGP/TY.07—2005版次|A|修订号|0|康U期|2005年月日

天底高压派车管理流程第1页

蜩幽共2页

QGP/TY.08—2005前次|A|修订号|0|康U期|2(XE年月日

天底高压派车管理流程第2页

蜩幽共2页

QGP/TY.08—2005前次|A|修订号|0|康U期|2(XE年月日

申请人用车人部门主管

用车时间年月日时分一年月日时分

行车路线

用车理由

主队队长意见驾驶员车牌号

实际公里数用车人签名

年月日

天底高压第1页

蜩幽管理体系保护流程共1页

QGP/TY.09—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

J

天底高压差旅费报销流程第1页

蜩幽共2页

QGP/TY.10—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

•差旅费报销

申请单

天底高压第2页

蜩幽差旅费报销标准共2页

QGP/TY.10—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

级别轮船火车飞机长途汽车备注

高层经理头等他硬卧经济舱

硬卧（8小时经济舱

中层经理二等舱

以上）总经理特批

通常工作人硬陆（8小时

三等舱/

员以上）

备注：

>如能够享受硬卧的公差而乘坐硬座的，节余票价的60%返回给当事人;

>超过标准乘坐交通工具，超额部分臼理，

市内交通补住宿标准伙食补贴

级别

贴ABCABC

260元/200:元!150元/

高层经理实报实销30元/天

天按实天按实天按实

20元/天以内X。元/天60元/天507天

中层经理20元/天

按实报销按实按实按实

通常工作10元/天以内50元/天40元/天30/天按

15元/天

人员的公交票按实按实实

备注：

■城市分类:

>A类城市指：北京、上海、广州、深圳、珠海、天津

>B类城市指：除上述城市外的省会戒市及直辖市

>C类城市：其它地区

■特殊情况.经请示总经理后执行：

■通常工作人员随领导出行实报实销的，不再享受以上三项补贴:

■邀请客户吃饭，报销发票的，取消伙食补贴。

郑油压

采购管理流程第1页

企业笆理窗蝴倒共1页

QGP/TY.11—2005版次|A|修订号|0|康U期|2005年月日

备注：零星采购三天汇总，清单交审计部备直。

天底高压采购计划管理流程第1页

蜩幽共1页

QGP/TY.12—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

天底高压销售计划管理流程第1页

蜩幽共1页

QGP/TY.13—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

回收保证金

天底高压生产计划管理流程第1页

蜩幽共1页

QGP/TY.15—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

天底高压现场管理流程第1页

蜩幽共1页

QGP/TY.16—2005前次|A|修订号|0|康U期|2(XE年月日

郑油压第1页

企业笆理窗蝴倒安全管理流程共1页

QGP/TY.17—2005版次|A|修订号|0|康U期|2005年月日

郑油压

工艺管理流程第1页

企业笆理窗蝴倒共1页

QGP/TY.18—2005版次|A|修订号|0|康U期|2005年月日

大鹰高压

设备管理流程第1页

企业笆理窗蝴倒共1页

QGP/TY.19—2005版次|A|修订号|0|康U期|2005年月日

设备回厂验收设备维修验收

设

1备验

收

一

设备部/事业部L雎主负货人

一.

I□内

结束

设备布局及安

供应诲:事业然谀的舞

试

设备调试运行布

报

告

供应傕，号业抵股备郃

交付使用

郑油压第1页

企业笆理窗蝴倒选择经销商流程共1页

QGP/TY.20—2005酬|A|修订号|0|实泡J期|20石年月日

选择经销商

寻找/里理客户申请

经销商主管

随时

评估目标客户并提交评估结果

经一商主管

3日之内

1

进行实质性商务谈判

营销部都长出标客户

2日之内

志行审核

首就副总/总经理

I日之内

签定合同

营销汹部长/目标客户

日之内

1i

(:

郑油压第1页

企业笆理窗蝴倒取消经销商流程共1页

QGP/TY.21—2005酬|A|修订号|0|实泡J期|20石年月日

取消经销商

客户/经销商主管

随时

否决立即通知经精商

——>主管及客户

天底高压第1页

蜩幽销售部管理流程共1页

QGP/TY.22—2005版次|A|修订号|0|燥U期|20石年月日

结束

天鹰高压

采购管理流程第1页

共1页

QGP/TY.23-2005版次|A|修订号|0|实施日期|2005年月日

采购管理流程

流程图_______________内容说明

I.供应商依订购单要求分批送货，当货物到

厂时,采购员与提货员通知货仓办理初检

作业（即对数量.规格名称.日期初核）确认无

误后，货仓通知品管检验

2.如为合格.品管再通知货仓办理入库作业

并将来料检验入库单交与采购

3.如为不合格，品管直接通知采购办理退货

作业

4.结算付款作业:每月25-30H为付款给算

时间，部分进口件和设备可按合同规定付款

物业用品及办公用品可依实际情况结算

5.结算流程:由采购员汇总”材料骗收单"后

通知供应商开具发票.并核对入库单（品名

数量.规格等）.确认无误后Hl采购员开出付

款申请单,交与采购主管和财务签核后，送

至总经理（或总经理助理）审批后付款

5.采购价格评定:采购员和信息员统计当月

的所购材料价格，对象为定点供应商洞时

每季度按材料类别对供应商价格进行审理

当价格上浮较大的材料，由采购员或信息员

填写"价格波动报表”说明变动原因等相关

内容后，交与采购和财务审核并签署处理意

见.最后报总经理（总经理助理）批准

天鹰高压第1页

物控管理流程

制辟网府献程!?|共5页

QGP/TY.24—2005|A|彳&I'号|0|实施H期|2aH年月日

物控部顺保（初货位（物料

要素作物控主管计划员《物料采购（物料订检、制检、收、发、存

营销部研发中心

业流程（生产it需求计划）购、追踪〉终检）及配送〉

划）

订单?认］■4髻>批准

产晶）1科清交期it划检验项

单与i:品制排程产能物料订也数目，4收

订单的俏货成因」作的i'核的审核ft.BM的中标准《申

确认与核

IF

业经有关部门

审核后V3

L—

订单取消作业

或者由铺传部

协您推迟交期

产能规

tfi货成X1,化作

业

（批0.♦

月间生产计

划编挂作业

生产封吱沦旗与

计划调触作业

生产计

储/

划管制rA月.日计划

达成表

V

生产特殊

ft为订单出计划倜整作为订单物料（1为物料采购

S根据单月.周i?啊根据品据

生产计划

土

排程表

第2页

物控管理流程

企业静理理解醍।共5页

QGP/TY.24—2005版次|A|修订号|0|实施H期|2005年月日

第3页

物控管理流程

包阁弊理林解共5页

QGP/TY.24—2005爪|A|懈J"号0|实版期|2005年月日

物控管理流程

铺货成交单生产性物料

_―—―C类物料安

_►需求作业

月,日生产全存量管

计划表存可用信.在制作业

途订用，制SI

物料需

BOM单欠量等计1法购单

求t•划

出请购n

作业

（2卜批）~

生产物料需

求计划交与采

一*

干J

［采詈jj

物料分

类

询价、比

价、议价、储/

▼育/

技术谈判

外办岫

物料采与商务谈

购作业*入钠根

（手批）

据

i

［采？j注

特殊反饿

供应商

/、

送货X科

，订峋物品

检验

数｝交

M*入库

质量

J作业

L

\______/~______n

要紧物控部营销部采旃质保部mIL生产部IMJ力Mt*

作业物控主管物管（计

流程＜生产计划员）

划》

不合格