企业职业健康安全与环境管理宝典

河北省电力建设第一工程企业企业原则

QB502-01-41

职业健康安全和环境

管理手册

河北省电力建设第一工程企业

企业原则部

2006-05-08公布实行

公布令

为更好地遵守国家有关职业健康安全和环境的法律法规和其他规

定，科学、规范地管理职业健康安全和环境工作，增进企业整体管理

水平H勺提高，根据GB/T28C01-2023《职业健康安全管理体系规范》

和GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》，结合我企业

实际状况，制定《职业健康安全和环境管理手册》。

本手册是企业职业健康安全和环境管理体系运作日勺大纲性文献。

企业为职业健康安全和环境管理活动制定的程序和作业文献均以本手

册为准。

本手册可提供应有关方和第三方审核组织，用于沟通、证明等需

要。

现公布新版《职业健康安全和环境管理手册》，2023年1月1口

起实行。企业各级组织和全体员工应严格遵守、执行。

河北省电力建设第一工程企业总经理

2023年1月1日

批注mi：

任命书

批注［121：

为建立企业耿业健康安全和环境管理体系，保证体系可以按照企业

所确立的职业健康安全和环境方针良好地运行，保证企业确定日勺职业健

康安全和环境管理目H勺、指标H勺顺利实现，并保证体系与外部H勺联络畅

通，任命王希勃同志为企业职业健康安全和环境管理者代表，并自签发

之日起生效。

河北省电力建设第一工程企业总经理

2023年1月1日

目录

1企业职业健康安全和环境方针、目的1

2企业概况2

3手册概述3

4职业健康安全和环境管理体系要:素描述4

4.1总规定4

4.2方针5

4.3筹划6

对环境原因和危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划6

4.3.2法律法规和其他规定8

目H勺、指标和方案9

4.4实行与运行11

_________________________________________,（带格式的：字体颜色：自动设一

，资源、作用、职责和权限11

能力、培训和意识19

协商和沟通21

文献23

文献控制25

运行控制26

应急准备和响应27

4.5检查和纠正措施29

监测和测量29~

合规性评价31

事故、事件、不符合、纠正措施和防止措施32

4.5.4记录控制34

4.5.5内部审核35

4.6管理评审37

5附录38

附录A：企业组织机构图39

附录B：职业健康安全和环境管理体系职责分派表40

附录C：职业健康安全和环境管理体系程序文献清单42

附录D：工程管理原则2023编审组组员43

附录E：职业健康安全和环境管理体系文献2023编审组组员44

职业健康安全和环境管理手册

1企业职业健康安全和环境方针、目的

1.1职业健康安全和环境方针：

遵章遵法文明施工

以人为本保障健康

污染防止持续改善

阐明：在企业所有经营、生产和服务活动中，总经理带领全体员工，严格遵

守国家法律法规、原则和其他规定，以企业员工和有关方人员叫职业健康安全和

环境保护为前提，充足调动多种资源，文明施工安全第•，防止安全事故和环境

污染的发生。对职业健康安全和环境管理体系进行持续不停地改善，实现以人为

本、最大程度体现员工价值和为社会发明清洁环境的理念。

1.2职业健康安全和环境目的

1）企业不发生人身死亡和重大施工机械、设备、火灾及负重要责任的交通

事故；不发生多人中毒事故和重大环境污染事故；

企业一般事故频率控制在5%以内。

2）项目部不发生人身重伤事故和一般机械、设备、火灾及责任交通事故：

不发生环境污染事故：并保证完毕企业级目的。

3）专业企业、工地和班组不发生人身轻伤事故和其他一般事故；控制未遂

事故和记录事故；并保证完毕企业及项目部级目的。

2企业概况

河北省电力建设第一工程企业是具有国家电力工程施工总承包一级资质、

房屋建筑工程施工总承包一级资质、核承压设备安装资质以及对外承包电力工

程和劳务输出资质小J大型建筑安装施工企业，同步是GB/T19001质量管理体系、

GB/T28001职业健康安全管理体系和GB/T24001环境管理体系认记企业。

企业卜.设建筑企业、热机企业、电仪企业、保温企业、机械企业、土建试验

室、金属试验室、调试队和培训学院等单位。

企业拥有充足的人力资源。专业门类齐全的工程技术人员、技能人员、经

营管理人员以及国家一级项目经理等专门资质人员以丰富的知识、经验和能力

满足经营、生产管理需要。

企业拥有雄厚的机械资源。一大批以650t履带吊、4000tm塔吊、150t汽

车吊和移动式混凝十.搅拌站为代表H勺现代化建筑、安装施工机械，满足大型工

程建设需求。

企业以满足客户需求、缔造精品工程为目的，获得了辉煌的业绩。邢台发

电厂6X200MW机组工程、西柏坡电厂4X300MW机组工程分别荣获国家优质

工程银质奖章、部优工程和河北省优质样板工程称号。邯峰发电厂2X660MW

机组工程获得了河北省优质工程（安济杯奖）和国家优质工程（鲁班奖）。

企业曾荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀施工企业”、国家目力企业“双

文明单位”、“全国电力行业质量管理奖”、河北省“文明单位”、“质量管理奖”

等多项荣誉称号。

数年来企业形成了“团结、创新、拼搏、诚信”的企业精神和“客户H勺需求

就是我们关注的焦点”的服务模式，致力于遵遵法律法规，为员工和其他有关方

发明健康安全小JJ2作场所和气氛，把环境保护纳入全面企业管理之中，寻求企业

与客户和社会共同发展。

3手册概述

3.1范围

本手册作为企业企业原则，合用于企业所有经营、生产和服务活动的部门和

场所，对内是各级组织和全体员工必须遵守的职业健康安全和环境笆理的法规性

文献，对外证明企业职业健康安全和环境管理能力。

3.2手册的内容

本手册总体描述了企业在经营、施工生产和服务中的职业健康安全和环境管

理体系，规定了方针・、筹划、实行运行、检查纠正和管理评审等过程要素口勺控制

规定，并指定了需要引用的有关程序文献。

3.3手册使用的术语

1)GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》中的定义。

2)GB/T24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》中的定义。

3.4手册的管理

3.4.1手册的编制、修订及审核等工作由企业职业健康安全和环境管理者代表

负贡组织进行。手册由总经理同意公布。

3.4.2企业原则部负责手册的解释和发放管理。

3.4.3手册以电子文档形式在企业内部网上公布。手册受控文本山企业原则部

负责统一编号、登记发放。发放对象为企业各部门领导及有关负贡人员。

3.4.4为投标或其他目的需对外提供手册时，由管理者代表同意，作为“非受

控文本”登记发放。

3.4.5手册修订换版时，只对手册受控文本实行追溯，发放新版本，收回旧版

本并注销作废。

4职业健康安全和环境管理体系要素描述

4.1总规定

企业根据GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》、和GB/T

24001-2023《环境管理体系规定及使用指南》，结合企业实际状况，建立、实行、

保持和持续改善职业健康安全和环境管理体系。

职业健康安全和环境管理体系合用于企业承接的火力发电机组口勺建筑、安

装、：发电、供电、变电设备调试；工业、市政、道路及民用建筑施工、设备安装：

消防工程、防腐保温施工：起重设备安装及检修；建筑金相试验：热网管道安装：

商品碎生产及销售的管理活动。覆盖职业健康安全和环境管理体系圻波及H勺所有

部门、人员及在建项目。

职业健康安全和环境管理体系模式如下图所示。

职业健康安全筹划实行和检查和管理评审

持续改进

本章描述了对职业健康安全却环境管理体系的规定。

4.2方针

4.2.1总则

根据有关职业健康安全和环境保护法律法规和其他规定，企业确定的职业健

康安全和环境方针是总经理对企业员工和社会安全及环境保护的承诺，全体员工

应理解并执行，使职业健康安全司环境管理体系持续有效地运行，以保证危险源

和重要环境原因得到控制。

职责

1）总经理同意企业职业健康安全和环境管理方针。

2）管理者代表负责组织制定、审核职业健康安全和环境方针，免责体系运行

过程中职业健康安全和环境方针的贯彻和保持。

控制规定

1）职业健康安全和环境方针是企业职业健康安全和环境管理的宗旨和方向。

2）企业职业健康安全和环境方针随本手册公布，并通过会议、网络、宣传牌

及其他文献等多种形式传到达企业全体员工。

3）有关方人员进入企业管理的施工场地必须接受入场安全教育和培训，包括

接受企业职业健康安全和环境方针的宣传：当公众需要时，企业可向其提供职业

健康安全和环境方针。

4）通过体系运行，保证职业健康安全和环境方针得以实现。

5）根据职业健康安全和环境方针确定职业健康安全和环境目的、指标和方

案。

6）企业至少每年一次对职业健康安全和环境方针进行评审。

7）当法律法规和其他规定、企业生产经营活动或安全环境状况发生变化时,

及时评审、修订职业健康安全和环境方针，并向有关方通报。

4.3筹划

对环境原因和危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划

.1总则

对企业生产经营活动中的危喷源和环境原因进行辨识与评价，以确定危险原

因、环境原因、重大危险原因和重要环境原因。为评审、修订职业健康安全和环

境方针、制定目的、指标和方案提供根据。

4.3.1.2职责

1）管理者代表负责领导危险源和环境原因辨识、评价工作，并对重大危险原

因和重要环境原因进行确认。

2）安监部负责组织危险源和环境原因辨识、评价工作，提出企业重大危险原

因和重要环境原因清单，制定管理方案和控制措施。

3）工程部负责新技术、新工艺研发及推广工作。

4）项目部总工程师负责领导本项目环境原因和危险源辨识、评价工作。

5）项目部安保部负责本项目环境原因和危险源辨识、风险评价和控制工作。

6）项目部工程管理部负贡本项目新技术、新工艺作业活动的危险源和环境原

因辨识、评价工作。

7）专业工地负责本单位作业H勺危险源和环境原因辨识、评价T.作；制定和实

行风险和环境原因控制计划。

4.3.1.3控制规定

1）危险源和环境原因辨识、评价的范围应覆盖企业所有生产经营活动。

2）企业每年年初、项目前期、单位工程和分项工程动工前均应进行危险源和

环境原因辨识和评价。

3）危险源和环境原因辨识、-用价应根据法律法规和其他规定，结合企业多种

状况，覆盖过去、目前和未来，辨识和评价应考虑:

a）常规和非常规活动:

b）所有进入工作场所的人员（包括我司员工、顾客、分包方、视察参观者等）;

c）工作场所的设施（包括有关方提供口勺）；

d）现场环境状况等。

4）确定重大危险原因和重要环境原因的影响时应考虑其规模、范围、影响程

度、影响持续时间及发生概率等＜

5）对确定出的重大危险原区和重要环境原因形成文献。

6）当法律法规和其他规定发生变化或企业的生产经营活动发生变化，原辩识

和评价不适合时，应对危险原因加环境原因重新辩识与评价。

4.3.1.4有关文献

QB502-21一一《环境原因和危险源辨识、风险评价和风险控制程序》

4.3.2法律法规和其他规定

4.3.2.1总则

建立并保持程序以便及时获取职业健康安全和环境保护方面的法律法规、原

则和其他规定，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。

.2职责

1）安全监察部负责组织职业健康安全和环境法律法规和其他规定日勺获取、识

别和更新工作。

2）企业原则部负责公布企业合用的法律法规和其他规定文献清单目录。

3）行政管理中心、人力资源中心、资产管理部、工会等部门搜集、确认职业

健康安全和环境法律法规、原则知其他规定H勺变化信息，及时报安全监察部。

4）企业全体员工和其他有关方应严格遵守已确认的职业健康安全和环境保

护方面H勺法律法规和其他规定。

4.3.2.3控制规定

1）企业各部门应确定获取职业健康安全和环境法律法规和其他规定的途径。

2）企业各部门对其获取的职业健康安全和环境法律法规和其他规定的合用

性进行确认，报安全监察部。

3）企业原则部汇总公布企业合用的法律法规和其他规定H勺文献清单目录。

4）企业合用的法律法规和其他规定文献清单目录，通过电子文档及时传到达

各个单位。

4.3.2.4有关文献

QB500-03一一《法律法规和其他规定识别确定程序》

4.3.3目的、指标和方案

4.3.3.1总则

根据企业职业健康安全和环境方针确定的重大危险原因和重要环境原因，制

定职业健康安全和环境目的、指标，并建立目的、指标控制程序：同步应制定并

执行职业健康安全和环境方案；企业的职业健康安全和环境目的、指标应分解到

各部门，从而使其得到贯彻。

4.3.3.2职责

1）总经理负责同意企业职业健康安全和环境目的、指标和方案，并定期组

织评审。

2）管理者代表负贡组织制定、审核企业职业健康安全和环境目的、指标和

方案；同意企业职能部门的年度目的和指标。

3）安全监察部负责监控职业健康安全和环境目的、指标的贯彻实行。

4）企业企业原则部、工程部、安全监察部、资产管理部、人力资源中心结

合企业职业健康安全和环境管理目的、指标制定本部门的目的、指标和方案，并

组织实行。

5）项目经理负责同意本项目职业健康安全和环境目的、指标和方案。

6）项目部总工程师负责组织制定本项目职业健康安全和环境目的、指标和

方案。

7）项1=1部安保部负责提出本项目的职业健康安全和环境目的、指标和方案

的草案，并检查目的、指标的实行效果，提出改善意见。

8）各专业工地负责制定、实行本单位的职业健康安全和环境目的、指标和

方案。

.3控制规定

1）目的、指标制定H勺根据:

企业的职业健康安全和环境方针:

b）法律法规和其他规定，以及有关方向期望；

c）重大危险原因、重.要环境原因辨识和评价成果:

d）可实现的技术方案；

e）企业既有财务状况；行业水平：市场竞争规定;

f）持续改善的规定。

2）方案的制定

a）明确实现的目的和指标：

b）明确责任部门和完毕时同；

c）有可行的技术措施。

3）目的、指标和方案的检查与修订

a）安全监察部组织有关部门对企业职业健康安全和环境目H勺、指标的完毕状

况和方案日勺实行状况进行检查，并将检查成果报管理者代表:

b）当重大危险原因和重要环境原因发生变化时，应及时修订目R勺、指标和方

案。

c）职业健康安全和环境管理评审会议，可根据需要修订企业目的、指标和方

案，经总经理同意公布，并传达至有关部门。

d）企业所属各单位根据企业修订后的目的、指标和方案对本单位的目口勺、指

标和方案进行修订。

e）企业所属各单位应对本单位职业健康安全和环境目的、指标和方案实行过

程进行检查和控制。

4.3.3.4有关文献

QB502-22一一《目口勺、指标和方案管理程序》

4.4实行与运行

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1.1总则

企业提供必要叼人力资源和专题技能、基础设施、技术和财力资源，明确规

定作用、职责和权限，保证职业健康安全和环境管理体系有效运行。

4.4.1.2职责

1）总经理

全面负责企业职业健康安全却环境管理工作：

a）保证贯彻执行合用的职业健康安全和环境法律法规和其他规定：

b）确定组织机构，规定职贡、权限、有关关系，保证资源提供：

c）任命职业健康安全和环境管理者代表，并明确其职责和权限：

d）同意《职业健康安全和环境管理手册》:

同意企业职业健康安全和环境管理方针、目的、指标和方案:

f）负责制定、同意和实行应急预案；

g）保证内外部沟通过程畅通，并对汇报的信息进行处理。

h）主持职业健康安全和环境管理体系管理评审：

2）管理者代表

保证按GB/T28001和GB/T24301规定建立、实行、保持和持续改善职业健康

安全和环境管理体系：

a）负责组织审核、同意职业健康安全和环境管理体系程序文献和作业文献：

b）负责组织制定、审核企业职业健康安全和环境管理方针、目的、指标和方

案；同意企业职能部门年度目的用指标：

c）负责职业健康安全和环境管理方针的贯彻和保持；

d）负责领导环境原因和危险源辨识、评价工作，确认重大危险原因和重要环

境原因:

e）负责职业健康安全和环境管理有关事宜与外部联络：对协商和沟通信息进

行分析、处理，将有关内容汇报总经理：

f）负责企业环境管理合规性评价工作：

g）负责领导职业健康安全和环境管理体系内部审核T.作；

h）向总经理汇报管理体系运行状况，提出改善提议，以供评审。

3）企业原则部

a）负责管理手册、程序文献、作业文献的编制、评审、修订工作，负责上述

文献的出版、发放及回收等管理工作；

b）搜集和评审体系运行对文献修订的需求信息；

c）组织管理体系内部审核及管理评审活动,配合外部审核；

d）结合企业职业健康安全和环境管理目的、指标制定本部门的mH勺、指标和

方案，并组织实行:

e）提出企业职业健康安全和环境管理内审员培训计划，报人力资源中心并协

助其组织实行：

f）负责公布企业合用的法律法规和其他规定等文献清单目录。

4）安全监察部

负责企业职业健康安全和环境管理体系fl勺运行管理工作：

a）负责监控职业健康安全和环境方针、目的的贯彻和实行；

b）负责组织危险源和环境原因的辨识、评价1：作，提出企业重大危险原因和

重要环境原因清单，制定管理方案和控制措施：

c）负责组织职业健康安全和环境法律法规和其他规定的获取、识别和更新工

作；

d）负责组织企业环境管理体系合规性评价工作;

e）负责职业健康安全和环境管理体系信息交流工作:

f）确定企业需要与外界进行交流的环境原因，形成文献并组织实行；

g）负责重大职业健康安全突发事件和.重大人身伤亡、重大火灾事故、重大环

境污染应急预案的制定、实行、评审和修订工作；

h）定期和不定期监测和测量企业职业健康安全和环境绩效，并建立监测记

录：

i）管理企业职业健康安全和环境管理体系不符合、纠正措施和防止措施，并

跟踪验证其有效性：

j）负责企业职业健康安全和环境事故调查、分析处理、记录和上报工作；

k）参与管理评审工作，为管理评审提供输入；

m）提出企业各类人员的职业健康安全和环境教育培训计划，报企业人力资源

中心并协助其组织实行。

5）资产管理部

a）主管企业机械、交通安全管理和环境管理工作。

b）负责企业大型机械的购置、维护、检查和鉴定管理工作；

c）负责职业健康安全和环境绩效监视和测量设备的配置、检定、使用监督管

理工作；

d）负责重大机械、交通事故应急预案的制定、实行、评审和修订工作：

e）负责组织重大机械、交通事故的调查处理工作；

f）负责机械、交通安全面的法律法规和其他规定的搜集、确认I：作，并及时

通报安全监察部。

g）结合企业职业健康安全和环境管理•目的、指标制定本部门的勺、指标和

方案，并组织实行。

6）工程部

负责工程施工组织筹划及项目间的组织协调工作:

b）负责安全生产技术及防护设施的研发及推广工作：

c）负贡新技术、新工艺研发及推广工作；

d）负责防汛应急预案的制定、实行、评审和修订工作；

e）参与企业职业健康安全和环境事故调查、分析和处理工作。

t）结合企业职业健康安全和环境管理目的、指标制定本部门的mn勺、指标和

方案，并组织实行。

7）人力资源中心

a）负责组织制定各岗位职责和能力需求；

b）负费制定企业培训计划并组织实行；

c）负贲保障人力资源需求：

d）负责职工个人健康档案H勺建立及维护工作，组织定期或不定期身体健康检

查，对有禁忌人员及时进行岗位调整;

e）结合企业职业健康安全和环境管理目的、指标制定本部门的引1勺、指标和

方案，并组织实行。

f）参与企业职业健康安全和环境事故调查、分析和处理工作。

8）计划财务中心

a）按照职业健康安全和环境管理体系运行的规定，提供必要的资金保障；

b）对职业健康安全和环境管理体系运行中的财务指标进行考核；

c）审核各类事故处理、其他职业健康安全和环境管理体系运行中所发生费用

的支出状况，并将其纳入经济活动分析：

d）审核安全措施和环境保护的费用计划。

9）工会

a）负责国家、地方和行业有关职工劳动保护与健康管理方面的法律法规和其

他规定日勺搜集、确认工作，并及时通报安全监察部:

b）参与企业有关职业健康安全规章制度和劳动保护条例的制定：

c）维护职工在安全生产方面的合法权益，关怀员工安全健康条件的改善和女

工劳动保护；

d）代表企业员工，负责与总经理或管理者代表协商和沟通职业健康安全有关

信息和工作：

e）参与企业职业健康安全和环境事故调查、分析和处理工作。

10）政治工作部

a）组织开展职业健康安全和环境管理宣传工作。

11）信息技术部

a）负责企业范围内计算机的购置和维护；

b）保证计算机及管理信息系统正常运行，保证信息H勺有效传达:

c）对网络信息定期备份，保障数据安全:

d）负责网络与信息安全应急预案的制定、实行、评审和修订工作。

12）档案室

a）负责应归档文献、资料的整顿、贮存、保护和处置工作；

b）负责应归档记录H勺整顿、贮存、保护和处置等工作。

13）新能源办公室

a）负责新能源（风电、核电、送变电）项目的前期市场开发工作:

b）负责新能源项目的招投标工作:

c）负责新能源项目的技术储备工作；

d）负责新能源项目间的管理、协调工作。

e）参与企业职业健康安全和环境事故调查、分析和处理。

14）项目经理

全面负责本项目职业健康安全和环境管理体系的管理工作:

a）保证本项目贯彻执行合住的职业健康安全和环境法律法规和其他规定；

b）同意本项目职业健康安全和环境目的、指标和方案：

c）确定本项目组织机构，规定职责、权限和有■美关系；

d）保证本项目内外部沟通过程畅通，并对汇报的信息进行处理：

e）负责本项目应急预案口勺制定、同意和实行，并保证企业及其他有关方应急

预案的实行。

15）项目部总工程加

a）组织制定本项目职业健康安全和环境目的、指标和方案：

b）负贡本项目体系运行过程中职业健康安全和环境方针H勺贯彻和保持；

c）领导本项目危险源和环境原因辨识与评价工作；

d）负责将木项目协商和沟通中产生的信息进行分析、汇总和对应H勺处理，并

将有关内容汇报项目经理:

e）代表本项目就职业健康安全和环境事宜与外部联络。

f）负责协调、处理本项目职业健康安全和环境管理体系运行中出现的各类问

题：

g）负责组织本项目环境管理的合规性评价T.作。

16）项目部安保部

负责职业健康安全和环境管理体系在本工程项目中的运行工作：

a）负责提出本项目的职业健康安全和环境目的、指标和方案的草案；检查目

的、指标的实行效果，提出改善意见：

b）负责组织本项目危险源和环境原因辨识与评价工作，提出项目重大危险原

因和重要环境原因清单，制定控制措施，报项目总工程师同意，并报安全监察部:

c）结合项目实际，确定合用的法律法规和其他规定清单;

d）负责组织本项目环境管理的合规性评价工作:

e）负责本项目职业健康安全和环境管理方面的信息交流工作：

f）确定本项目需要与外部进行交流的重要环境原因，形成文献并组织实行;

g）负责组织火灾及其他必需口勺应急预案的制定、实行、评审、修订工作，并

定期组织培训和演习：

h）定期和不定期的监测和测量本工程项目职业健康安全和环境绩效，并建立

监测记录；

i）负责本项目不符合、纠正措施和防止措施的管理，并验证其有效性：

j）负责企业授权范围内H勺事故调查、分析与处理工作，并及时上报企业。

17）项目部工程管理部

a）负责本项目的组织协调和安全施工技术工作；

b）审查和贯彻施工技术措施，从技术上保证施工安全:

c）负责本项目新技术、新工艺作业活动的危险源和环境原因辨识、评价工作:

d）负责组织防汛、触电、塌方滑坡，高空、起重作业，使用大型机械、脚手

架及其他事故或突发事件应急预案的J制定、实行、评审、修订工作，并进行培训

或演习：

e）对职业健康安全和环境监测和测量设备进行校准或验证，并予以妥善保

护。

18）项目部计财部

a）为本项目职业健康安全和环境体系的运行提供必要的资金保障：

b）对职业健康安全和环境管理体系运行中的财务指标进行考核：

c）审核本项目各类事故处理、其他职业健康安全和环境管理体系运行中所发

生费用的支出状况，并将其纳入经济活动分析：

d）审核本项目安全措施和环境保护的费用计划。

19）项目部供应部

a）负责劳保用品的采购、保管及发放工作：

b）负责对库房（包括危险品库房）口勺安全管理工作：

0）负责对各专业企业退回的废弃物的合理处置工作：

d）负责周转工具在库区的文明摆放工作；

e）负责气瓶的发放及回收管理工作，保证发放的气瓶符合安全使用规定：

f）负责油品的发放管理工作，做到无遗洒、无渗漏，保证油品寄存区的安

全：

g）负责对供货单位I向安全管理工作，保证协议签订的严密性，从协议上规

范对供货方的管理，并加强现场内监督工作，保证到厂的供货方人员的行为符合

项目部口勺安全管理规定：

h）负责现场的油料及电池的出库及其废油、废旧电池和其他对环境易产生

影响日勺废旧物资的回收处理工作,

20）项目部综合办公室

a）组织制定本项目企业的员工及代表企业工作H勺员工U勺培训il戈%上报人资

中心,并协助其组织实行；

b）负责本项目部H勺交通安全管理工作。

21）各专业工地

负责职业健康安全和环境管理体系在本单位的运行管理：

a）负责实行职业健康安全和环境管理体系各类运行控制程序、作业文献、

作业指导书及其他运行控制规定；按规定填写、整顿、保留有关记录。

b）负责本单位的危险源和环境原因辨识、评价工作；制定和实行本单位H勺危

险原因和环境原因控制措施:

c）负责制定、实行本的位的职业健康安全和环境目H勺、指标和方案:

d）负责本单位职业健康安全和环境管理体系绩效的监测和测量，并建立监测

记录：

e）参与纠正措施和防止措施的制定和实行。负责对本单位发生的记录事故U勺

调查、分析与处理工作，并及时上报项目部；

f）负责本单位职业健康安全和环境保护教育培训工作。

22）其他职责

见：QB523-01——《安全施工责任制度》

.3控制规定

1）企业建立和保持《能力、培训和意识管理程序》、基础设施的有关管理制

度工程技术类管理制度和财务管理制度，保证为环境管理体系的建立、实行、保

持和改善提供必要的人力资源和专题技能、基础设施以及技术和财力资源。

2）人力资源、技术和专题技能由人力资源中心归口管理，各有关部门配合实

行。

3）基础设施由资产管理部归口管理，各职能部门、项目部和专业企业等单位

负责实行。

4）技术资源由工程部归口管理，各有■关部门配合实行。

5）财力资源由计财中心归口管理，各有关部门配合实行。

4.4.1.4有关文献

附录A：《职业健康安全和环境管理体系组织机构图》

附录B：《职业健康安全和环境管理体系职责分派表》

QB523-01一一《安全施工责任制度》

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2.1总则

建立并保持能力、培训和意识管理程序，明确从事职业健康安全和环境工作

的人员应具有的能力，并通过培训和其他措施提高其能力，增强职业健康安全和

环境意识，保证其可以胜任其承担的工作。

4.4.2.2职责

1）企业所属各单位负责本单位职业健康安全和环境保护教育培训平常工

作，并负责编制本单位年度职业健康安全和环境保护培训计划，报人力资源中心。

2）安全监察部负责提出企业安监及有关人员的培训计划，报人力资源中心

并协助其组织实行。

3）企业原则部负责提出企业职业健康安全和环境管理内审员培训计划，报

人力资源中心并协助其组织实行＜

4）人力资源中心根据《肉位职责》负责组织确定从事职业健康安全和环境

工作H勺人员所必需的能力，制定岗位职责和能力需求：组织制定和实行培训计划。

4.4.2.3控制规定

1）明确从事职业健康安全和环境工作的人员应具有时能力。

2）采用培训、招聘或其他措施，满足职业健康安全和环境工作对人员能力的

规定。

3）对所采用措施H勺有效性进行评价。

4）保留教育、培训、技能、经验、资质取证的有关记录。

5）保证企业的员工及代表企业工作的员工意识到：

a）符合职业健康安全和环境方针、程序和体系规定的重要性；

b）从事工作中的危险源和环境原因，实际的或潜在的危险和环境影响，以及

个人工作的改善所能带来的职业健康安全和环境效益:

c）实现职业健康安全和环境管理体系规定方面的作用与职责:

d）偏离规定的运行程序的潜在后果。

.4有关文献

QB500-06一一《能力、培训和意识管理程序》

4.4.3协商和沟通

4.4.3.1总则

建立并保持协商和沟通程序，保证企业与员工、有关方进行职业健康安全和

环境信息交流渠道小J畅通。

.2职责

1）总经理负责保证内外部沟通过程畅通，并对汇报H勺信息进行处理。

2）管理者代表负责就职业健康安全和环境事宜与外部联络。对协商和沟通中

的信息进行分析、处理，将有关内容汇报总经理：

3）安全监察部负责职业健康和安全和环境管理体系H勺协商和沟通，将搜集到

的有关信息上报管理者代表。

4）工会代表企业员工，与管理者代表协商和沟通职业健康安全有关信息和工

作。

5）企业所属各单位负责各自业务范围内的协商和沟通工作。

4.4.3.3控制规定

1）建立并保持协商和沟通管理程序，明确交流的对象、内容及可采用H勺交流

方式，保证信息交流渠道的畅通，

2）企业在其内部设置职业健康安全和环境管理体系员工代表，监督体系运行

中口勺各项管理工作并提出改善意见。

3）通过网络传媒、广播、内部报刊等多种途径将本企业的职业健康安全和环

境体系的方针及有关信息传到达企业全体员工和有关方。

4）企业各职能部门与各项目部及专业企业之间的信息,，由其产生的单位传到

达有关单位和人员。

5）职业健康安全和环境的外部信息由安全监察部接受和处理，并将处理成果

传到达有关部门，有关方规定时应予以答更。

6）确定需要与外界交流的重要环境原因、有关方、交流方式，将成果形成文

献，报项目经理同意后组织实行＜

7）在企业职业健康安全和环境管理体系运行中产生的信息，应记录其内容和

处理结论。

4.4.3.4有关文献

QB500-04一一《协商和沟通管理程序》

4.4.4文献

4.4.4.1总则

建立并保持书面和电子形式向职业健康安全和环境管理体系文献，其中应包

括职业健康安全和环境管理体系要素及其互相作用，并明确查询有美文献的途径。

4.4.4.2职责

1）总经理负责同意《职业健康安全和环境管理手册》。

2）管理者代表负责组织审核、同意职业健康安全和环境管理体系程序文献

和作业文献。

3）企业原则部负责组织管理体系手册、程序文献、作业文献的编制、评审、

修订、出版工作。

4）企业所属各单位负责职责范围内文献的编制、评审、修订和其他控制工

作。

5）工会参与企业有关职业健康安全规南制度和劳动保护条例的制定。

4.4.4.3控制规定

1）职业健康安全和环境管理体系文献包括：管理手册、程序文献、作业文

献、各类过程控制文献及管理体系所规定的记录。

2）编制企业《职业健康安全和环境管理手册》，明确方针、目的、指标、体

系覆忐n勺范围，描述管理体系重要要素及其有关作用，并提供有关文献口勺瓷询途

径。

3）建立职业健康安全和环境管理体系所规定的及我司生产活动所需要的各

项程序，并使其文献化。

4）为保证职业健康安全和环境管理体系的有效运行，根据实际规定编制对

应的作业文献及有关登记表式等,

5）制定职业健康安全和环境管理体系文献要充足注意文献的合用性，如需

引用时应注明文献的来源以便查阅。

6）职业健康安全和环境管琏体系文献应便于员工理解和操作。

4.4.4.4有关文献

QB500-01——《文献控制程序》

4.4.5文献控制

4.4.5.1总则

为有效控制职业健康安全和环境管理体系所规定的文献，企业建立和保持程

序，实行有效的文献控制。

.2职责

1）企业原则部负责组织管理体系手册、程序文献、作业文献出版、发放、

回收等控制工作。

2）企业所属各单位负责职责范围内文献的编制、评审、修订和其他控制工

作。

3）项目部安保部负贡企业职业健康安全和环境管理体系手册、程序文献和

作业文献在本项目的二级管理。

4）信息技术部负责对网络信息定期备份，保障数据安全。

5）档案室负责应归档文献、资料的整顿、贮存、保护、借阅、处置工作。

4.4.5.3控制规定

1）我司控制的文献范围为职业健康安全和环境体系文献，记录是一种特殊

类型啊文献，按记录控制程序进行控制。

2）管理体系各类不一样层次的文献公布前须经授权人同意。

3）必要时，对文献进行评审与更新，并再次经授权人同意。

4）对文献进行明确标识，保证文献H勺更改和现行修订状态得到识别。

5）建立畅通的文献发放、回收途径，保证文献的有效传达和作废回收。

6）文献的复制与替代须经文献H勺管理部门同意，防止失控。

7）文献由各管理部门保留，如需归档，按有关档案管理措施执行。

8）回收的作废文献经管理部门确认，主管领导同意后处置，如需保留，应

加盖作废标识。

.4有关文献

QB500-01——《文献控制程序》

4.4.6运行控制

.1总则

为使各类重大危险原因和市要环境原因得到有效控制，保证企业职业健康安

全和环境目的和指标的实现，企业建立并保持运行控制程序及有关作业文献和作

业指导回实行有效的运行控制,

4.4.6.2职责

1）安全监察部负责体系运行状况I向监督管理工作。

2）工程部负责匚程施工组织筹划及项目间的组织协调工作。

3）项目部总工程师负责协调、处理本项目体系运行中出现H勺各类问题。

4）项目部工程管理部负责本项目的组织协调和安全施工技术工作，负贡审查

和贯彻施工技术措施,从技术上保证施工安全。

5）项目部安保部负责本项目职业健康安全和环境管理H勺组织实行工作;

6）各专业工地负责实行各类运行控制程序、作业文献、作业指导H及其他运

行控制规定。

.3控制规定

1）对法律法规有特殊保护规定的工种叼作业、特种作业设备的运行以及确定

为存在重大风险的作业，均制定对应的运行控制程序或作业文献。

2）为从主线上消除或减少职业健康安全和环境风险，对作业场所、作业过程、

装置、机械、人员和作业措施等，均在程序或作业文献中作出详细规定。

3）在有关程序文献、作业文献中规定详细的运行规定。

4）对企业采购、建筑、安装、试运转和服务全过程中识别的重大危险原因和

重要环境原因，建立、实行并保持程序，并将合用时的程序和规定通报供方及协

议方。

5）有关单位或人员均要严格执行对应的运行控制程序或作业文献。

.4有关文献

QB500-07一一《运行控制程序》

应急准备和响应

.1总则

建立并保持潜在事故或紧急状况口勺应急计划和程序，并制定应急预案，防止

或减少疾病、伤害和也许伴随产生啊环境影响，将事故损失控制为最小。

.2职责

1）总经理负责应急预案的制定、同意和实行。

2）安全监察部负责重大安全健康突发事件和重大人身伤亡、重大火灾事故、

重大环境污染应急预案的制定、实行、评审、修订工作。

3）工程部负责防汛应急预案的制定、实行、评审、修订工作。

4）资产管理部负贡重大机械、重大交通事故应急预案的制定、实行、评审、

修订工作。

5）项目经理负责本项目应急预案H勺制定、同意和实行，并保证企业及其他有

关方应急预案的实行。

6）项目部安保部负责组织火灾及其他必需的应急预案H勺制定、实行、评审、

修订工作，并定期组织培训和演习。

7）项目部工程管理部负责组织防汛、触电、塌方滑坡，高空、起重作业，使

用大型机械、脚手架及其他事故或突发事件应急预案的制定、实行、评审、修订

工作，并进行培训或演习。

.3控制规定

1）根据危险源和环境原因辨识、风险评价和风险控制的成果；法律法规和其

他规定：以往事故、事件和紧急状况的经历：识别潜在事故或紧急状况

2）对潜在事故或紧急状况，由责任部门制定应急预案，并经授权人同意；

3）事故或紧急状况发生时，各级贲任部门按制定的应急预案迅速响应并采用

有效措施减少损失:

4）必要时，对应急预案进行培训或演习：

5）定期评审应急预案，必要时进行修订，尤其是当事故或紧急状况发生后;

.4有关文献

QB502-23——《应急准备与响应控制程序》

4.5检查和纠正措施

监测和测量

.1总则

建立并保持监测和测量管理程序，对职业健康安全和环境绩效进行常规监测

和测量,记录充足的监测和测量的数据成果，以便及时发现不符合和潜在不符合，

为纠正措施和防止措施的分析提供输入。

.2职责

1）安全监察部负责对企业范围内职业健康安全和环境绩效进行定期和不定

期的监测和测量，并建立监测记录。

2）资产管理部负贡职业健康安全和环境绩效监视和测量设备的配置、检定、

使用监督等管理工作。

3）人力资源中心负责职工个人健康档案的建立及维护工作，根据规定组织定

期或不定期身体健康检杳，对有禁忌人员及时进行岗位调整。

4）项目部安保部负责对本工程项目职业健康安全和环境绩效进行定期和不

定期U勺监测和测量，并建立监测记录。

5）项目部工程管理部负责对职业健康安全和环境监测和测量设备进行校准

或验证并予以妥善保护。

6）专业工地负责本单位职业健康安全和环境管理体系绩效口勺监测和测量，并

建立监测记录。

4.5.1.3控制规定

1）企业每年至少组织两次职业健康安全和环境管理大检查。

2）项目部每年至少组织两次职业健康安全和环境管理大检查，每月进行现场

安全和环境检查。

3）对职业健康安全和环境的管理方案、运行准则H勺执行状况进行监测和测

里d。

4）对职业健康安全和环境指标H勺完毕状况，重大危险原因和重要环境原因口勺

控制状况进行绩效监测和测量。

5）对事故、事件、职业病和不良的职业健康安全和环境绩效实行监测。

6）对在绩效测量中要用到的监测仪器、设备，按QB50070《监视和测量装

置控制程序》进行控制。

7）企业所属各单位对•职责范围内也许具有重大环境影响的过程运行的关键

特性进行监测和测量，并形成记求。

4.5.1.4有关文献

QB502-24一一《监测和测量管理程序》

QB500-10一一《监视和测量装置控制程序》

合规性评价

.1总则

为保证遵守合用的环境方面向法律法规和其他外部规定，企业建立并保持程

序，对法律法规和其他规定的遵守状况进行定期评价。

.2职责

1）管理者代表负责企业环境管理体系合规性评价工作。

2）安全监察部负责组织和监督企业环境管理体系合规性评价工作。

3）项目部安保部负责组织本项目环境管理体系合规性评价及监测和记录L：

作。

.3控制规定

1）项目部安保部及时对本项目部环境原因进行监测和记录，分析环境原因的影

响程度，并逐项与合用的法律法规和其他规定进行对照和评价。按影响环境原因

的重要程度分阶段进行合规性评价，并将成果形成文献，经项目经理审核后报安

全监察部。

2）安全监察部在职业健康安全知环境管理体系大检查时，对各项目部环境管理

合规性评价工作进行抽查、验证，并形成记录。

3）每年年终，安全监察部汇总、分析企业和各项目部合规性评价成果，编制合

规性评价汇报，报管理者代表审批后，作为管理评审的输入。

4）合规性评价如发现不符合，按《不符合、纠正措施和防止措施管理程序》执

行。

5）合规性评价人员应有环境管理体系内审员和专业技术人员。

.4有关文献

QB502-25一一《合规性评价程序》

QB500-09一一《不符合、分正措施和防止措施管理程序》

事故、事件、不符合、纠正措施和防止措施

4.5.3.1总则

为减少由于事故、事件和不符合产牛工勺不良影响，企业建立和保持程序，对

事故、事件、不符合或潜在不符合进行有效控制，以防止类似事故、事件和不符

合的再发生。

4.5.3.2职责

1）安全监察部负责企业范围内职业健康安全和环境管理体系不符合、纠正措

施和防止措施的管理，并验证其芍效性。主管企业范围内事故调查、分析处理、

记录和上报工作。

2）资产管理部负贡组织重大机械及交通事故的调查处理工作。

3）工程部、资产管理部和人力资源中心等部门参与有关事故的调查分析与处

理工作。

4）工会依法参与事故调查，向有关部门提出处理意见。

5）项目部安保部负责本项目不符合、纠正措施和防止措施的管理，并验证其

有效性。负责企业授权范围内的事故调查、分析与处理工作，并及时上报企业。

6）专业企业参与纠正措施和防止措施叼制定和实行。负责对本单位发生时记

录事故H勺调查、分析与处理工作，并及时上报项目部安保部。

4.5.3.3控制规定

1）按照《不符合、纠正措施和防止措施管理程序》对不符合、纠正措施和防

止措施进行如下控制：

a）搜集和分析信息，识别已发生的不符合和潜在不符合：

b）对不符合项进行影响原因的调查分析，找出不符合产生的原因；

c）对消除不符合再发生或潜在不符合发生的措施需求进行评价：

d）确定和实行所制定的纠正措施和防止措施;

e）按照记录控制程序填写、整顿和保留有关记录:

f）对所采用的纠正措施和防止措施的有效性进行验证，发现体系文献不适

合时，向企业原则部提出改善意见：

g）必要时，企业原则部对体系文献进行更改。

2）按《事故汇报、调查与处理程序》对事故、事件进行汇报、调查和处理。

4.5.3.4有关文献

QB500-09一一《不符合、纠正措施和防止措施管理程序》

QB502-31——《事故汇报、调查与处理程序》

记录控制

4.5.4.1总则

建立并保持职业健康安全和环境管理记录控制程序，为职业健康安全和环境

管理体系口勺有效运行提供证据。

4.5.4.2职责

1）安全监察部负责做好本部门fl勺记录控制工作，监督企业各有关单位职业

健康安全和环境管理体系运行记录的控制，并做好搜集、整顿工作。

2）项目部安保部负责做好本部门的记蚊控制工作，监督本项目职业健康安全

和环境管理体系运行记录的控制，并做好搜集、整顿工作。

3）各有关单位负责职贡范围内记录H勺填写、标识、整顿、贮存、归档。

4）信息技术部负责对网络信息定期备份，保障数据安全。

5）档案室负责应归档记录的整顿、贮存、保护、借阅、处置等工作。

4.5.4.3控制规定

1）按规定填写记录。

2）对记录进行明确标识，并编目、整顿，以便检索和查阅。

3）将记录及时归档。

4）对记录进行妥善保管，电子版记录应备份。

5）记录一般不得外借、抄录和复印，外单位瓷阅时须经部门主管领导同意。

6）超过保留期的记录，经审核后方可销毁处置。

7）登记表式须经授权人审批后方可使用。

4.5.4.4有关文献

QB500-02―《记录控制程序》

内部审核

4.5.5.1总则

为验证职业健康安全和环境管理体系U勺符合性和有效性，及时发现存在的问

题，并及时采用纠正措施和防止措施，企业筹划、实行内部审核。

4.5.5.2职责

1）管理者代表负责职业健康安全和环境管理体系内部审核的组织领导工作。

2）企业原则部负责组织实行职业健康安全和环境管理体系的内部审核、并搜

集、整顿有关记录。

3）安全监察部负责不符合项纠正措施I向跟踪验证。

4）受审核部门负贡根据审核方案和审核计划做好迎审工作：负责对发现H勺不

符合进行原因分析，制定并实行纠正措施和防止措施。

4.5.5.3控制规定

1）企业原则部制定年度内部审核计划，报职业健康安全和环境管理者代改审

批，并组织实行；

2）职业健康安全和环境管理者代表任命审核组长。审核组长选择具有内审员

资格的人员组建审核组；

3）审核组长编制审核计划，并组织审核员编制审核检查表；

4）审核组公布审核告知，告知受审核单位；

5）审核组按审核计划实行'申核：

6）审核组发现不符合时，编制《内部审核不合格汇报》，发有关单位：

7）审核组长编写内部审核汇报，经管理者代表签发后由企业原则部发至有关

单位，并提交管理评审；

8）受审核单位针对确定的不符合，进行原因分析，制定、实行纠正措施和防

止措施。

9）安全监察部对纠正措施和防止措施的有效性进行验证:

10）企业原则部搜集、整顿审核计划、审核记录、审核汇报及跟踪验证各阶

段的有关记录。

.4有关文献

QB500-08——《内部审核程序》

4.6管理评审

总则

建立职业健康安全和环境管理体系评审程序。通过管理评审，评价体系U勺合

适性、充足性、有效性，并提出改善规定，以保证体系持续有效运行。

职责

1）总经理主持职业健康安全和环境管理体系的管理评审、同意评审汇报，保

证管理体系的合适性、充足性和有效性。

2）管理者代表向总经理汇报体系运行状况以及有关外部规定，并提出体系改

善提议。

3）企业原则部负责组织管理评审，并搜集、整顿有关记录。

4）安全监察部负责管理评审汇报实行状况的跟踪验证，并搜集'整顿有关记

录。

5）各有关单位负责提供评审输入资料，贯彻评审提出的整改措施。

控制规定

1）评审输入

企业原则部根据总经理下达向管理评审指令，编制评审计划，汇总有关部门

和负责人提交的输入资料。管理评审的输入应包括如下内容，但每次评审可针对

一项或多项进行评审：

:一格式的：字体颜色：自动设置

a）,上级检查、内部审核和合规性评价的成果；

带格式的：字体一色：自动瓯

b）来自外部有关方的交流信息，包括埋怨,、投诉、顾客意见和反馈：

c）组织的职业健康安全和环境绩效：

d）FIH勺和指标的实现程度；

e）纠正和防止措施的状况；

f）前次管理评审的跟踪措施;

g）客观环境的变化，如合用的法律法规和其他规定的变化;

h）有关职业健康安全和环境体系改善的提议：

带格式的：手体颜色：自动一过

i），资源状况。

2）评审输出

为实现企业职业健康安全和环境管理体系的持续改善，参与管理评审H勺人员

对评审输入进行充足讨论，提出评审意见及改善措施，形成管理评审汇报作为评

审输出。评审输出应包括：

a）企业职业健康安全和环境管理体系合适性、充足性和有效性评价：

b）与职业健康安全和环境方针、目的、指标以及管理体系要索向修改有关的

决策和行动。

有关文献

QB500-05一一《管理评审程序》

5附录

附录A河北省电力建设第一工程企业组织机构图

建筑企业

热机企业

电仪企业

保温企业

附录B

职业健康安全和环境管理体系职责分派表（机关）

责任部门

新

人

企

安

资

信

政

纤