非金属矿山企业事故隐患排查治理规定

非金属矿山企业事故隐患排查治理规定第一章总则第一条为建立健全非金属矿山企业事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规及标准，结合非金属矿山企业生产实际，制定本规定。第二条本规定适用于中华人民共和国境内所有从事非金属矿产资源开采活动的企业，包括露天矿山、地下矿山以及尾矿库等生产经营单位。地质勘探、采掘施工等外包队伍在本企业区域内作业的隐患排查治理，同样适用本规定。第三条事故隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“企业主体责任、行业监管、社会监督”的原则。企业是事故隐患排查、治理、防控和报告的责任主体，其主要负责人对本企业事故隐患排查治理工作全面负责。第四条事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第五条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二章组织机构与职责第六条企业应当建立健全事故隐患排查治理组织体系，明确从主要负责人到一线从业人员的隐患排查治理责任。第七条企业主要负责人（法定代表人、实际控制人）隐患排查治理职责包括：（一）建立健全并落实本单位全员隐患排查治理责任制；（二）组织制定并督促落实隐患排查治理制度、年度排查计划和资金使用计划；（三）定期（至少每季度）组织并参与全矿性的事故隐患排查工作，确保重大事故隐患得到及时治理；（四）保证隐患排查治理资金的有效投入，及时足额提取和使用安全生产费用，专门用于隐患治理；（五）组织制定并实施重大事故隐患治理方案，定期听取治理情况汇报，评估治理效果；（六）法律、法规、规章规定的其他职责。第八条企业分管安全、生产、技术、机电等负责人的职责包括：（一）协助主要负责人组织制定隐患排查治理制度和技术标准；（二）组织分管部门开展专项隐患排查，对排查出的隐患进行评估、分级；（三）监督分管部门落实隐患整改措施，审核一般隐患整改方案，组织制定重大隐患治理方案；（四）协调解决隐患治理过程中的技术难题和跨部门协作问题；（五）定期向主要负责人报告隐患排查治理工作情况。第九条安全管理部门职责包括：（一）具体负责隐患排查治理的日常管理工作，建立健全隐患排查治理台账；（二）制定隐患排查计划和具体实施方案，指导、督促各业务部门和班组开展排查工作；（三）对排查出的隐患进行登记、分类、分级、下达整改通知书，并跟踪督办整改情况；（四）负责重大事故隐患的上报工作，建立重大事故隐患信息档案；（五）组织对隐患整改结果的验收，实行闭环管理；（六）统计分析隐患排查治理数据，定期编制排查治理报告。第十条生产、技术、机电等职能部门职责包括：（一）在各自业务范围内开展专业隐患排查，重点排查生产工艺、设备设施、作业环境等方面的技术性隐患；（二）负责制定本专业领域隐患整改的技术措施和方案；（三）提供隐患治理所需的技术支持，指导现场整改工作；（四）参与重大事故隐患治理方案的论证和验收工作。第十一条车间、区队、班组职责包括：（一）严格落实企业隐患排查治理制度，制定本班组隐患排查计划；（二）组织开展班前会和作业过程中的动态排查，重点查处“三违”行为和现场作业环境的不安全状态；（三）对发现的一般隐患立即组织整改，不能立即整改的及时上报；（四）做好隐患排查治理记录，建立班组隐患管理台账。第十二条从业人员职责包括：（一）严格遵守安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；（二）在作业过程中，随时观察作业环境、设备设施和工友的不安全状态和行为，发现隐患立即报告；（三）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，在发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；（四）参加隐患排查治理技能培训，提高识别和防范事故的能力。第三章事故隐患排查内容与标准第十三条企业应当依据相关法律法规和标准，结合企业风险特点，编制覆盖所有生产系统、作业场所、设备设施和作业人员的隐患排查清单。排查内容应当包括但不限于以下方面：第十四条露天矿山隐患排查重点内容：（一）边坡管理：重点排查台阶高度、宽度、台阶坡面角是否符合设计要求；边坡是否出现变形、裂缝、滑塌迹象；浮石、伞檐处理是否及时；排土场堆置参数、排水设施、反坡是否符合规范，有无泥石流风险。（二）爆破作业：排查爆破器材库的储存、运输、领退记录；爆破作业是否执行“一炮三检”和三人连锁爆破制度；安全警戒距离是否足够；盲炮处理是否规范；是否采用导爆管起爆等安全起爆方式。（三）采掘机械：挖掘机、穿孔机、破碎机等设备的制动系统、防护装置、照明信号是否完好；电缆敷设是否规范；设备行走路线是否稳固。（四）运输系统：道路宽度、坡度、转弯半径、挡车设施是否符合安全规程；车辆制动、转向、灯光系统是否定期检测；装卸作业场所是否有专人指挥。（五）防排水与防尘：采场排水系统是否畅通；是否按规定设置防尘供水管路；钻机、破碎机等产尘点是否采取湿式作业或除尘措施。第十五条地下矿山隐患排查重点内容：（一）井巷掘进与支护：井筒、巷道、硐室的断面尺寸和支护形式是否符合设计；顶板管理是否到位，有无离层、冒顶预兆；锚网索支护参数是否符合规程，是否进行顶板离层监测。（二）提升运输：提升机、钢丝绳、连接装置、罐道、阻车器、安全门等是否定期检测检验；提升信号系统是否声光兼备、清晰准确；斜井跑车防护装置是否可靠；电机车运输巷道的人行道、躲避硐是否符合要求。（三）通风系统：主扇是否连续运转，风量、风速是否满足要求；局部通风机是否实现“三专两闭锁”；通风设施（风门、风桥、密闭）是否完好；井下各作业地点空气质量是否达标，是否进行粉尘浓度监测。（四）防排水：水仓容积、水泵能力是否满足要求；探放水作业是否坚持“有疑必探、先探后掘”；防水闸门、防水墙是否完好；排水管路、阀门是否无锈蚀、不漏水。（五）爆破与火工品：井下爆破器材库是否符合防爆、防潮要求；爆破作业是否执行瓦斯检查制度；炸药、雷管领退账物是否相符。第十六条尾矿库隐患排查重点内容：（一）堆坝与稳定性：坝体外坡坡比、滩顶高程、干滩长度、安全超高是否满足设计要求；坝体有无纵横向裂缝、塌陷、隆起、流土管涌等变形；浸润线埋深是否符合控制标准。（二）排洪设施：排水井、斜槽、排水管、隧洞等结构是否完好，有无淤堵、断裂、变形；库区周边排水沟是否畅通。（三）监测与预警：位移、渗流、浸润线等监测设施是否正常运行；库区周边山体有无滑坡、泥石流隐患；放矿方式是否均匀，有无矿泥沉积。（四）应急设施：上坝道路是否畅通；照明、通讯设施是否完好；应急物资储备是否充足。第十七条职业卫生与应急管理排查：（一）职业病危害因素：粉尘、噪声、有毒有害气体浓度是否定期监测并达标；防尘毒口罩、耳塞等防护用品发放和佩戴情况。（二）应急准备：应急预案是否备案并定期演练；应急救援队伍是否建立；应急物资储备清单是否落实；自救器、呼吸器等装备是否完好有效。第十八条隐患排查应当采取日常排查、专项排查、季节性排查和节假日排查相结合的方式进行。（一）日常排查：班组每班进行，车间每天进行，职能部门每周进行。（二）专项排查：针对爆破、提升、通风、供电等关键系统或特定时期开展的排查，每月至少一次。（三）季节性排查：根据季节特点，如汛期重点排查防排水、防滑坡；冬季重点排查防冻、防火。（四）节假日排查：节假日前对设备设施、安全保卫、应急值守进行的全面排查。第四章隐患分级与评估第十九条企业应当建立隐患评估认定机制，对排查出的隐患进行定性和定量分析，科学评定隐患等级。第二十条隐患评估应当考虑以下因素：（一）可能导致事故的类型和后果（如死亡、重伤、财产损失、环境破坏）；（二）隐患存在的部位和持续的时间；（三）整改难易程度及所需资金、技术、人力；（四）法律法规和标准规范的强制性要求。第二十一条重大事故隐患判定标准。企业应当严格对照国家应急管理部门发布的《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》进行判定。以下情况应直接判定为重大事故隐患：序号类别判定情形（示例）1露天矿山未按规定分台阶开采，或边坡高度大于200米且未进行边坡稳定性监测。2露天矿山排土场堆置高度超过设计高度，或基础承载力不足出现滑坡迹象。3地下矿山使用明令禁止的提升设备或主要提升装置未定期检测检验。4地下矿山矿井未建立机械通风系统，或主扇停止运转期间仍进行作业。5地下矿山未配齐自救器、便携式气体检测报警仪，或未定期校验。6地下矿山水文地质条件复杂矿井未坚持“有疑必探、先探后掘”。7尾矿库未按设计排尾，或坝体出现严重裂缝、塌陷且未采取治理措施。8尾矿库排洪系统堵塞或损坏，导致库内水位超过警戒水位。9通用特种作业人员未持证上岗，或外包单位无资质施工。第二十二条对于排查出的隐患，排查人员应当初步判定等级，并连同整改建议一并上报安全管理部门。安全管理部门组织技术人员进行复核确认。对难以判定的隐患，应聘请专家或专业机构进行论证。第五章隐患治理流程第二十三条企业应当建立健全隐患治理闭环管理机制，实行“发现、登记、评估、整改、验收、销号”的全过程管理。第二十四条隐患治理必须遵循“五落实”原则，即落实整改措施、落实责任、落实资金、落实时限和落实预案。第二十五条一般事故隐患治理：（一）对于能够立即整改的一般隐患，现场人员应当立即采取整改措施，消除隐患。整改完成后，由班组长或车间负责人确认并记录。（二）对于不能立即整改的一般隐患，由安全管理部门下达《事故隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改措施和整改期限（一般不超过7天）。（三）整改责任人在整改期间，必须采取可靠的临时安全防范措施，防止事故发生。（四）整改完成后，整改责任人向安全管理部门提交整改报告，申请验收。安全管理部门在收到申请后3个工作日内组织验收，验收合格后予以销号。第二十六条重大事故隐患治理：（一）发现重大事故隐患后，现场必须立即停止作业，撤出作业人员，切断危险电源，设置警示标志，并报告企业主要负责人和安全管理部门。（二）企业主要负责人接到报告后，应当立即组织制定重大事故隐患治理方案。方案内容应当包括：治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（三）重大事故隐患治理方案在实施前，必须由企业技术负责人组织相关职能部门进行技术论证，必要时聘请外部专家进行评审。（四）在隐患治理过程中，应当制定严密的现场安全监护措施。需要局部或全部停产停业的，必须经企业主要负责人批准，并报当地应急管理部门备案。（五）对于外部因素影响（如周边矿山开采、公共设施穿过矿区）造成的重大隐患，企业应当主动与相关单位协调，签订安全协议，明确治理责任；若无法协调，应立即报请县级以上人民政府及相关部门协调处理。（六）重大事故隐患治理完成后，企业应当组织本单位的技术人员和专家进行验收。验收合格后，向当地应急管理部门报送《重大事故隐患整改验收报告》，申请销号。只有经监管部门同意或备案后，方可恢复生产。第二十七条隐患治理过程中的安全保障：（一）在隐患未消除前，必须制定并执行临时性控制措施，如隔离警戒、专人监护、限制作业人数等。（二）对于涉及动火、受限空间、高处作业等危险作业的隐患整改，必须严格执行作业许可审批制度。（三）整改过程中发生事故或险情，应当立即启动应急预案，防止事故扩大。第六章隐患信息管理与上报第二十八条企业应当建立完善的事故隐患排查治理信息档案，实行“一患一档”。档案应当包括以下内容：（一）隐患排查记录表（排查时间、地点、排查人、隐患描述）；（二）隐患评估报告（等级、风险分析）；（三）隐患整改通知书；（四）隐患治理方案（针对重大隐患）；（五）整改过程记录（照片、视频、会议纪要）；（六）整改验收报告及复查意见；（七）资金使用证明材料。第二十九条企业应当利用信息化手段，建立隐患排查治理管理系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、销号等环节的线上流转和实时监控，提高管理效率。第三十条企业应当建立事故隐患统计分析制度。安全管理部门每月对隐患排查治理情况进行统计分析，计算隐患排查率、整改率、重大隐患占比等指标，分析隐患产生的规律和原因，提出改进安全生产管理的建议，形成月度分析报告，报送主要负责人。第三十一条重大事故隐患上报制度：（一）企业发现重大事故隐患后，必须在第一时间（不超过24小时）向当地县级应急管理部门和矿山行业主管部门书面报告。（二）报告内容应当包括：隐患现状及产生原因、危害程度和整改难易程度预测、治理方案及初步落实情况。（三）在隐患治理期间，企业应当每月向监管部门上报隐患治理进展情况。（四）隐患治理完成后，应当及时上报治理结果。第三十二条企业应当在每年年底向当地应急管理部门报送本年度隐患排查治理工作总结，如实反映隐患排查治理情况。第七章监督考核与奖惩第三十三条企业应当将事故隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核范围，建立考核奖惩机制。第三十四条企业主要负责人和安全管理部门应当定期对各部门、车间、班组的隐患排查治理制度落实情况进行监督检查。重点检查：（一）隐患排查频次和覆盖率是否达标；（二）隐患台账记录是否真实、完整；（三）隐患整改是否及时、彻底；（四）是否存在瞒报、漏报、谎报隐患的行为。第三十五条考核指标应当包括：（一）隐患排查完成率（计划排查次数/实际排查次数）；（二）隐患整改率（已整改隐患数/发现隐患总数）；（三）重大隐患“五落实”到位率；（四）因隐患未及时整改导致的事故起数。第三十六条奖惩措施：（一）对在隐患排查治理工作中表现突出，及时发现重大隐患并有效避免事故发生的部门和个人，给予表彰和物质奖励。奖励金额可参照避免事故造成的直接经济损失比例确定。（二）对未按规定开展隐患排查、未建立台账、未及时整改隐患的部门和个人，视情节轻