价格管理制度

采购价格管理制度

第一章总则

第一条制定目的：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类

原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲

目采购现象，堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中也许出现的漏洞，在保

证购入材料质量的前提下，减少采购成本，建立适应市场经济规定的内部渠道

价格管理体系。

第二条本制度规范的内容及合用范围：福田雷沃重工各事业部外

协、配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、刀具、工具及

附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资的采购渠道、价格及结算管理。

第三条本制度要实现的控制目的：

1.所有采购物资的价格都是通过适当级别授双批准的；

2.所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批；

3.相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资价格审批；

4.所有采购物资的价格均具有真实、完整、造确的支持性文档记录。

第二章职责分工与授权批准

第四条采购价格管理业务的不相容岗位

（一）询价与拟定供应商；

（二）采购价格的订立与审核;

第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批

部门或岗位职费与权限

价格工作小组1.事业部有关部门冬部件价格管理制度的制

定；

2.提供零部件价格制定的所需资料；

3.产品零部件的定价与调价工作；

4.对供应商进行调研分析；

5.产品市场价格、原材料价格、竞争对手零部

件价格等信息收集的管理工作

6、根据成本变动情况，及时提出成品车结算价

格调整意见。

6.根据成本变动情况，及时提出成品车结算价

格调整意见。

6、根据成本变动情况，及时提出成品车结算价

格调整意见。

财务部1.财务部是全事业部零部件采购价格的归口管

理单位，负责协调事业部其他各部门的有关采

购价格管理工作；

2.对零部件报批过程监控并考核；

3.负责对采购部门提报的零部件价格定价分析

资料进行审核并编制审批表报批；

4.负责编制和下达年度及各类专项采购成本减

少计划，负责对采购成本减少工作的结果进行

审核及汇总；

5、负责参与采购部门的零部件价格招标工作，

并对其结果实行审核、报批。

6.负责管理维护批准后的零部件价格并下达执

行；

7、对零部件的采购价格执行情况进行检查，并

向价格领导工作小组报告；

8、负责价格制订的时效性，并对供应商“入库

单”超月未结算的责任进行界定；

9、在主管领导的批示下对外披露相关价格信

息；

10、采购结算室执行财务部下发的零部件采购

价格，对发现的问题及时反馈；

11.拟定需要其他部门提供的定价附加材料；

12.负责对采购部门提报的新产品零部件重量、

长度、材料价格等核价参数的抽查

12、负责对采购部门提报的新产品零部件重量、

长度、材料价格等核价参数的抽查

采购部门1.采购部门就本部门负责的零部件开展价格管

理工作；

2.负责督促各供应商及时提报价格资料，并将

财务部下发的价格告知2日内书面传达至相关

供应商；

3、根据供应商提报的报价单进行审核分析，提

报规定的定价参数，如重量、面积、长度等，并

提出零部件采购价格制订或调整的建议；

4.对市场同类厂家的采购价格进行调研分析；

5.根据财务部下达的年度及各类专项采购成本

减少计划开展采购成本减少工作；

第三章零部件定价程序

第六条零部件初次定价程序

（一）一般新产品、改型机型及改善零部件定价

1.一般外协、外购件

a）采购部门根据零部件初次入库时间，监督和督促供应商于零部件验收入库时

提报成本核算资料（报价表格式见附件1）,并做好接受登记。

b）采购部门根据供应商成本核算或报价资料进行分析、数据采集，提出初步价

格建议，填写成本因素对比表（报价表格式见附件2）,于接到供应商报价资料

10日内完毕，并与财务部做好交接手续。若供应商未能准时间规定报价，采购

部门根据实际生产情况，于零部件入库后30日内，负责对专用未定价零部件进

行记录，收集相关数据（如净重等），直接填写成本因素对比表报财务部。

C）财务部对采购部提出的定价建议进行审核、分析、测算，必要时，规定研究所、

制造技术部提供所需的定价资料p

d）研究所按财务部规定填写有关定价零部件的分析材料，于2日内完毕报财务

部。

e）制造技术部按财务部列出的零部件明细核定材料及工时等定额或对比分析数

据（报价表格式见附件3）,,于3日内完毕报财务部。

f）财务部结合各部门的材料，结合机型目的成本及获利能力，提出零部件目的

成本或价格，在最终接受到各部门的资料后2日内转采购部。

g）采购部按目的成本或价格与供应商进行洽谈，当洽谈价格不高于目的价格时,

转财务部进行初审；当洽谈价格高于目的成本或汾格时，由采购部再安排洽谈,

必要时联合财务部、制造技术部等部门组成价格管理小组进行洽谈，或事业部分

管副经理、事业部一把手参与洽谈；一般情况下规定2-7日内完毕洽谈工作。

h）财务部成本价格科市最终洽谈价格进行初审，编制外协、外购件价格审批表按

审批权限进行报批（报价表格式见附件4）,；一般情况下3日内完毕价格批准。

2.功能件、专业件、无图件等特殊配套件

a）采购部门根据零部件初次入库时间，监督和督促供应商于零部件入库后30日

内提报成本核算资料，并做好接受登记,汇总后报开发管理部。

b）开发管理部对报价进行汇总，监督和督促专业研究所进行分析并填写分析资

料，在接到报价后3E内转采购部门。

c）采购部门提出初步价格建议，填写成本因素对比表，其余同一般外协,、外购件

定价操作流程

（二）全新机型整机零部件定价

1.由采购部（制造管理部）、财务部、制造技术部、质量部等部门成立价格管理

工作小组，按定价依据、模板集中安排测算，并按计划推动。

2.技术中心研究所通过对市场的了解和功能特殊规定，按专项计划时间节点,

提出专业件、功能件、无图件等（涉及发动机、桥箱、液压件、电器件、驾驶室

及特殊的标准件如轴承等）初步价格建议或对比分析材料，报开发管理部汇总,

经技术中心主任审核后报价格管理小组。

3.整机零部件价格测算完毕后，由价格管理工作小组组织进行讨论、复核测算、

审核，提出价格控制目的，经财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下

发供应商执行（制造管理部分管部分由制造管理部告知下发）。

4、对价格有异议的供应商，由采购部和制造管理部负责汇总并提出调整建议,

由价格管理小组讨论、审核后，与供应商洽谈后重新拟定价格，经财务总监审

定、事业部一把手批准后重新下发。

（三）制造管理部分管外协件管理流程按《制造部外协件价格管理办法》执行：价

格经制造技术部、财务部会签后上报审批。

（四）价格审批权限

价值（元/价格审批权限备

序号

件）审核会签审定批准注

财务部负责采购部负责

人人

分管采购/生

10-500元;制造管理（制技部、财务总监

产副经理

部负责人）财务部负责

人）

财务部负责采购部负责

人人分管采购/生

500元以事业部一

2:制造管理（制技部、产副经理

上把手

部负责人）财务部负责财务总监

人）

财务部负责采购部负责

人人

一次性结分管采购/生

3;制造管理（制技部、财务总监

算件产副经理

部负责人）财务部负责

人）

说明：功能件、专业件、无图件等特殊配套件还应由专业研究所进行会签确认;

关键、核心、重要的零部件在新产品定价时应由开发管理部进行会签。

（五）财务部/制造管理部对批准后的价格进行汇总、整理，同时打印《外购、

外协件产品价格表》，于2日内告知到供应商。

（六）供应商按《外购、外协件产品价格洽谈表》到采购部、制造管理部签订采

购协议，7日内签定完毕。

（七）由采购部门单独打报告报批的价格，批准后报成本价格科（提报书面材料

和电子表格）备案。

第七条零部件采购价格调整程序

（-）采购价格上涨

1.整机零部件价格（或大批量零部件价格）调整

a）原材料价格波动上涨幅度较大时，由采购部门根据原材料价格上涨幅度及供

应商资源情况，提出初步价格调整（上调或下浮）建议（报价表格式见附件5）。

b）价格管理小组组织开会讨论、复核，讨论结果经财务总监审定、事业部一把手

批准后下发执行。若会议无法进行决策，由价格委员会拟定成立专项价格测算小

组，对零部件价格调整进行重新测算并提出价格上调建议后，重新组织开会讨

论决定。

c）对价值较大的部件，由价格管理委员会委托或指定相关人员进行商务治谈，

拟定价格上调幅度。

d）对价格有异议的供应商，由采购部门负责收集信息、汇总，由价格管理小组讨

论、审核后，重新拟定价格，并与供应商进行洽谈，经财务总监审定、事业部一

把手批准后重新下发。

2.部分零部件价格调整

a）原材料价格上涨幅度较大时，或原定价偏低时，由采购部门根据原材料价格

波动幅度及供应商资源情况，提出初步价格调整建议。

b）财务部对价格调整建议进行审核测算，提出控制目的价格，经财务总监审定,

事业部一把手批准后，转采购部门进行洽谈、实行;

c）当洽谈结果不高于控制目的价格时，由采购部门将洽谈结果报财务部，由财

务部下发价格表并告知供应商；当洽谈结果高于控制目的价格时，由采购部再组

织洽谈，必要时联合财务部、制造技术部等部门共同参与洽谈，并将洽谈结果报

财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下发价格表告知供应商（报价表

格式见附件6）。

3、零部件价格调整后，由采购部门告知相关供应商重新签订采购协议并按执行

时间进行结算。

（二）采购价格下调

L根据年度预算采购成本减少目的，或原材料价格下调幅度较大时，由财务部

制定年度成本减少计划或专项成本减少控制计划，提出成本减少控制目的，经

财务总监审定、事业部一把手批准后下发采购部门。

2.采购部门根据专项成本减少计划，对成本减少目的进行分解到具体零部件,

并组织洽谈、实行；

3、当洽谈结果不高于目的成本时，由采购部将洽谈结果报财务部，财务部打印

价格表下发供应商；当洽谈结果低于成本目的时，由采购部再组织洽谈，必要时

联合财务部、制造技术部共同参与洽谈，并将洽谈结果报财务总监审定、事业部

一把手批准后，由财务部下发价格表告知供应商。

4、对于价格下调的供应商，若未签订降价协议，财务部对发票暂停结算或暂不

予以批款。

第八条新产品定价政策

第九条一次性结算报批程序

（一）小批量（30件以下）试制件或以后不再使用的小批量零部件，作一次性解

决；

（二）供应商提出一次性解决的报告（见附表7）,具体说明因素，报财务部；

（三）由采购部门进行审核分析，填写成本因素对比表；

（四）价格管理小组组长批准后,财务部下发执行；

（五）供应商按照财务部下发的价格进行一次性结算。

第十条特殊管理程序

（一）成套组件的内含件如已拟定价格，采购部门可直接填写成本因素对比表报

财务部下发价格，成套组件的价格为各内含件价格的合计；如成套组件的内含件

没有所有定价，按平常价格管理程序执行；

（二）零部件状态一致，图号更改，如属工艺组件号的更改，由供应商提出填写

图号更改表，工艺科签字确认后，财务部原则上按原价格执行；如属技术部门的

零件号更改，由供应商提出书面报告技术部门签字确认，财务部原则上按原价

格执行。

（三）事业部解决积压零部件、辅料、工具等，由原供应商回购时，价格按原采

购价格执行。

（四）外协厂家从事业部购买零部件、辅料、工具等自用时，价格按原采购价格

上浮5%。有特殊报告的按报告批准的价格执行。

第四章原辅材料定价程序

第十一条原辅材料定价周期

（一）原材料定价周期

原则上板材类每15天为一个定价周期（当市场价格大幅下跌（上涨）时，按10

天为一个定价周期），其它原材料定价周期均为30天；原材料储备按专项计划

执行。

（二）辅助材料

1.根据上年度采购量及本年度需求量，拟定采购量较大的品种，通过商务洽谈、

多家比价采购或招标的方式，拟定年度采购价格，原则每年定价一次，市场原

材料波动较大时随时进行相应调整；

2、对于需求量较少的辅助材料，由于每月需求品种及数量不定，此类辅料原则

每月定价一次。

（三）工装模具、刀具、工具及附件及设备备件

1.对于年度需求量较大的件，原则上每半年招标定价；

第十二条2、零星需求的件，原则上一批一定价。

第十三条原辅材料定价程序

（一）原材料定价程序：

1.在定价周期到期前两天由供应商提报本定价周期内原材料平均价格，采购科

原材料采购员记录供货周期内每日的供货量及每日的市场原材料价格，提出建

议价格报制造管理部、财务部进行会签；（报价表格式见附件8）

2、制造管理部、财务部根据市场价格情况进行审核，并提出建议价格；

3.采购部根据建议价格重新与供应商进行洽谈；

4.采购部对价格修订并报批后与供应商签订采购协议；

5.供应商按当期采购协议价格开具增值税发票结算。

（二）辅助材料定价程序

1.采购科辅助材料采购员根据市场价格提出建议价格报财务部成本价格科；（报

价表格式见附件9）

2、成本价格科根据市场价格情况进行审核，并提出财务部建议价格;

3.采购部根据财务部建议价格进行审核；

4.采购部对价格进行修订并报批后与供应商签订采购协议；

5.供应商按批准价格开具增值税发票结算。

（三）设备备件定价程序

1.设备能源部能源管理科设备采购员根据市场价格或招标价格提出建议价格报

财务部成本价格科；（米价表格式见附件10）

2、成本价格科根据市场价格情况进行审核，并提出财务部建议价格；

3.设备能源部根据财务部建议价格进行审核；

4.设备能源部对价格进行修订并报批后与供应商签订采购协议；

5.供应商按批准价格开具增值税发票结算；

6、抢修用件采购价格较高时设备科必需事先提出申请，财务部在审核价格时单

独审核；

（四）工装模具、工具及附件定价程序

1.制造技术部技术准备科工装模具、工具采购员根据市场价格或招标价格提出建

议价格报财务部成本价格科；

2、成本价格科根据市场价格情况进行审核，并提出财务部建议价格；

3.制造技术部根据财务部建议价格进行审核；

4.制造技术部对价格进行修订并报批后与供应商签订采购协议；

第十四条5.供应商按批准价格开具增值税发票结算。

第十五条原辅材料采购价格调整程序

（一）原、辅等材料波动幅度较大时，供应商提出价格调整申请，由采购部门初

步审核后转财务部;

（二）财务部根据原、辅等材料市场价格情况，结合原材料波动情况提出价格调

整建议；

（三）由采购部门结合财务部进行采购价格调整商务洽谈；

（四）洽谈结果按审批权限进行报批。

（五）批准后由采购部门告知相关供应商进行及时结算。

第五章平常价格管理

第十六条计划价格管理

（-）根据价格管理小组批准的执行价格采购部、财务部在协议签订后1个工作

bl内登记价格台账；

（二）采购部、财务部每月对采购协议价格登记台帐进行比对，保证双方采购协

议执行价格相符；

1.事业部物资材料采用计划价格作为计价法，计划价格与实际价格的差异率原

则规定维持在正负5%以内，计划价格原则上一年调整一次，当碰到原材料市场

价格波动较大时，个别材料差异率超过正负20%时，事业部半年度调整一次。

2、事业部使用的计划吩格由成本价格科负责制订经价格管理小组批准后下发执

行，任何单位及个人不允许擅自拟定计划价格，同一零部件只有一个计划价格。

第十七条3.成本价格科定期对计划价格的执行情况进行检查。

第十八条价格审核

（一）采购部门专设价格管理员，负责根据已签订的采购协议，全面审核供应商

开具发票的对的性，对审核无误的发票进行确认，经采购部门科长签字确认后，

转财务部进行审核；

第十九条（二）财务部专设发票价格审核员，全面审核发票的对的性，并对

审核无误的发票进行确认；财务部有权对高开发票、无相关协议（报告）

的发票给予退票解决。

第二十条价格档案管理

（一）价格档案指供应商提报的报价表及附件证明、价格测算表、价格审批表、

价格表、下发告知价格、其他有关价格信息的资料台账等；

（二）涉及价格业务的部门应加强价格资料的归档保管工作，有序存放，方便查

阅工作，防止散失泄密；

（三）价格使用部门的价格档案不得借出复制，如确有需要，需求单位填写《价

格信息申请表》，经财务部负责人批准后，可以提供查阅或者复制。除价格管理

岗位相关人员外，不得涉足价格档案的管理。

第二十一条（四）电子价格档案应视价格更新情况及时进行文档备份，加入密

码，同时备好纸制文档，以保证价格资料连续安全。

第二十二条（六）因岗位轮换等因素价格管理员变动时，应办理价格档案移交

手续，编制移交资料移交清册，列明内容逐项交接，并由所在部门负责

人监交，签字或盖章确认。

第二十三条价格信息管理

第二十四条制订内部审计工作计划每季度组织内部人员对价格执行情况进行内

部互查，及时发现价格执行中的错误，堵塞漏洞。

第二十五条价格预警管理

（一）在原材料价格连续上涨，影响外购、外协零部件采购价格上涨，以致影响

整体收益的情况下，启动零部件价格预警机制；

（二）采购部门负责每月月初、中旬根据各业务的资源状况（瓶颈件）、原材料

市场价格因素，重要原材料价格上涨幅度达成5%或上涨额度达成200元时、根

据原材料涨价后价格预计零部件价格上涨幅度及引起的单台成本上升额度。由专

人汇总提报各业务零部件采购价格预计上涨分析表，报财务部（见附件八）；

（三）财务部根据零部件重要构成材质，建立原材料价格走势表，成品净重等相

关基础资料，并结合采购部提报的资料，每月初、中旬根据原材料价格走势情况,

预测分析零部件价格变动情况及影响单台采购成本变化情况，预计因原材料涨

价引起好帮手单台产品成本上升50元、高手产品单台产品成本上升100元时：财

务部编制价格变动预警告知（见附件九），向领导小组及事业部采购部门、营销

公司进行预警。

（四）营销公司根据预警告知，着手研究、分析产品终端价格调整幅度及时机，

自接到预警告知之日起5日内，将销售价格调整信息反馈到价格管理小组组长。

（五）采购部门根据预警告知，对关键零部件未来价格上涨幅度做出分析判断，

3n内提出紧急采购计划（计划包含紧急采购批量及采购价格）报价格管理小组。

（六）价格管理小组根据上述信息决策是否调整终端价格及紧急采购计划的实

行。

第二十六条价格时效

（一）正常生产产品的零部件价格每年初所有发布一次，作为当年基础价格，随

着市场原材料价格变化情况及采购成本减少情况随时调整价格；

（-）对于市场价格波动较大的原材料价格，每月必须报批一次，否则不予结

算。

（三）生产用工具、设备件遵循先定价后采购的原则，当月提报计划的工具、设

备件当月进行招标。

（四）零星采购的零部件、工具、设备件必须先很批价格后再采购。

第六章价格监督管理

第二十七条内部自查

第二十八条制订内部审计工作计划每季度组织内部人员对价格执行情况进行内

部互查，及时发现价格执行中的错误，堵塞漏洞。

第二十九条事业部检宜

第三十条每年由综合管理部门组织人员对价格定价、执行情况进行检查，查

错防弊。

第三十一条考核

（一）考核范围

1.财务部作为价格管理业务指导部门负责平常的价格管理工作的监督、检查及考

核；

2.成本价格科审批价格严重偏离同类平均价格水平的；

3.对定价合理并批准下发执行的价格，反复报价；

4、不按照规定填写成本因素对比表，图号、名称、计量单位填写不完整，误导

定价或导致结算错误；

5.不按财务部下发的价格执行；

6.不按规定期间和规定格式提供报表、数据或提供错误数据：

7、虚报、乱报成本资料，如零部件的状态、材质、重量等；

8、不及时告知供应商价格进行结算；

9、价格测算、卜发未校规定期间完毕，延误工作；

10、私自对外泄露价格档案等。

（二）考核标准：

1.采购部门必须严格按财务部下发的价格告知执夕亍。如执行错误，每笔价格负激

励负责人50元；如蓄意造假，每笔价格负激励5007000元，情节严重的追究行

政责任；供应商高开和低开价格，多开和少开数量的，按涉及金额的5T0倍不

低于500元进行处罚。

2.财务部下达价格告知后，采购部门必须在2日内告知到相关供应商。如供应商

未接到价格而延迟结算，每种零部件负激励采购部门20元；

3.零部件已下发价格，采购部门反复报价的，每种零部件对提报人罚款50元；

4.设备件、工具不报价，先行采购的，每次扣罚负责人200元；

5.不按照规定填报成本价格核算表，图号、名称、计量单位填写不完整，误导定

价或导致结算错误，每种零部件扣罚相关负责人50元，并对相关供应商进行索

赔；

6、未按规定执行成本分格科下发的计划价格或未经批准私自制订、调整计划价

格的，发现一次给负责人罚款50元。

7、以上考核，由财务部成本价格科报综合管理部考核。

第七章附则

第三十二条本制度由公司财务计划部负责制定、修订及解释，自审批通过

之日起执行。

本制度未尽事宜，以其它相关制度和补充文献为准。

附：各种控制表单

附件i：福田雷沃重r.表号：JL008-0I1B

供应商零部件报价明

细分析资料《供应商填4S田雷沅•■:工供应商鲁部件报价明细分析资料生效日期:2023.05.21

写）

50田函庆,工图号新增做善/调价

—材料成本

1重要材料

材料名称规格计量单位耗用定额运用率％实耗量采购单价（含税）金额更要加工工艺过程

小计

2辅助材料（含标准件）

材料名称规格计量单位实耗量采购价格（含税）金额备注

小计

合计（含税）

合计（不含税）

燃料动力成本

项目计量单位耗用定额采购单价（含税）金额更要能耗设备

电度

水吨

煤吨

油公斤

合计（含税）

合计（不含税）

三人工成本

加工工艺过程工时定额工资率附加费（14%）金额备注

合计

四其池成本

1折旧物

设备名称原价预计使用年限月折旧额月产量单台折旧额备注

小计

2模具拓

模具名称购买价格预计携销期限月摊销额月产量单台模具费备注

小计

3其他费用

葛用名称发生因素月发生额月产量单台费用备注

小计

合计

五期回蓄用

1

2

合计

六税金及附加（公式）

增置税=

城建税及教有费附加=

合计

七利湖额（公式）

1单台利润额=

2利狗率%=

八报汾（公式）

1成本加成

不含税价格=

含税价格=

9比照价格

零部件名称图号供货价格（含税）供货厂家备注

九附加值=

附加值率=

十其池需要说朗的问题

联系方式：

联系人：

供应商（盖章）

201年月日

附件2:福田雷沃受表号:JL008-012B

工成本因素对比分析

生效日期:

养（平跤部理i写）2023.05.21

成本因素对比分析表

[LO^OL]

和田■庆■工

新产品/技术改善/调价/一次性解决

供应商名称埴表时间年月日状态差异

申根零部件价格与之相同或相近零部件价格分析

供应商

田号名称单位建议价将图号名称单位现执行价

报价

史要原材料原材料现价成本因素说明/安原材料原材料现价净支成本因素说明

状态描迅：状态描述：

编制:审核：（科长）审定：（部长）

注：此表由采购部侦写，请务必认真其体填写，不得由供应商代M。

附件3：福田雷沃垂表号:JLOO8O13B

工外购外协件.工艺

测算表（工艺填写）外购外协件工艺测算表

生效日期：2023.05.21

—iLOyUL1

供）福田・诙・工年月日

序号图号名称白用ft材质材料定皴（由最）工时定班其中特殊工艺（时间或面枳）备注

1

2

3

4

5

6

7

8

测算人:审核:

附件4:零部件价格审批表表号：

福田雷沃重工价报字[20]

[LOYOL]生效日期：

福田18床・工

会签人签字事业部经理:

核，

财务

部建

议对

以下

零部

件采

购价

格

（含

税

17%,

到厂

价）

下发

如

下：

序号

如批准以上价格，本价格执行时间

敬请批示!

财务部

20XX年X月X日

批示:批准审定审核拟文

主送：采购部、制造部

抄报：事业部经理

抄送：

抄送：

附件5:福田雷沃重表号：JL008-014B

工零部件价格调整

核价表i财务调价核

尊部件价格调整梗价表生效日期:2023.05.21

算表样）

^[LOVOLJ

捉田・庆,工

班..原材料的格变动资料词整额为

零件号等

号加j称m加佑拓4时间核价参数定价时原材料目前原材调整后原材料多E调整幅（70/

位L现单价执仃时间便量）价格料价格价格动幅度度⑹件）注

1

2

3

4

5

6

编制:审核:会签:批准:

附件6:福田雷法重工表号：

通用零部件价格审批

福田雷区直工通用粤部件价格审批双

表（财务填写）生效日期：

^^ILOVOLJ新增・调价口编号：

潮田■庆■：!：

序号采购件图号采购件名称单位报价采购建议价格财务测算目的价格洽谈价审批价格执行日期备注

供应商确认：洽谈人：审核：会签：审定：批准:

月日月日月日月日月日月日

附表7:一次性结算零部件报价审批表

一次性结算零部件报价审批表

艇

商

⑺

髅

$)单:

图号名称单位数量报价定价简要说明

位

元

序

号

批准：审定：审核：编制：

附件8

供应商：表号：

日期：20XX年X月X日

福田雷沃重工原材料价格审批表

■inviLii生效日期:

植田・庆・工

单价（元/吨）

当期消耗

序号材料名称