企业信息管理手册

*科技股份有限公司

企业信息管理

系统手册

ManagementInformationSystem

Manual

（样稿）

目录

♦前言

♦公司信息系统的发展

♦信息资源管理体系

♦信息管理中心构造构成

♦信息管理中心远期发展设想

♦信息管理中心的重要职能

♦信息管理中心岗位职责

♦公司信息管理制度

1系统安全管理体系

2系统维护管理规程

3系统运营管理规程

4中心机房运营管理

5计算机操作员管理规程

附：顾客操作规范评估表

6计算机顾客管理规程

7信息系统保密制度

附：系统帐户、口令告知单

8系统数据修改及备份

附：系统数据修改及更新登记表

系统数据备份登记表

9系统运营日记管理

附：系统运营日记

10耗材备件管理

附：计算机备品备件及耗材台帐

计算机备品备件及耗材领用单

♦系统软件管理年规划

硬件规定和配备计划（按软件抱负规定）

管理信息系统软件开发方式

管理信息系统软件开发公司（预选）

♦信息管理硬件发展计划

♦网站维护工作年计划

♦互联网信息服务计划

♦多媒体课件创作设想

♦信息分析与决策支持设想

前言

目的和合用范畴

1.目的

为实现我司公司信息管理工作具有一种有效的运营体系，并使之不断完善，最

大限度的满足公司的需求和盼望。根据国家体改委1992年3月《公司信息系统管

理规范（试行）》，结合我司的实际状况，特编制本信息管理系统手册。

本手册论述了我司的信息资源、战略规划、建设目的、系统开发、安全保障、

质量管理及发展趋势等要素规定做出了具体的规定。

2.使用范畴

本手册合用于公司公司管理信息系统、公司信息化推广和电子商务的发展，以

及信息工程的规划、维护服务以及工程施工项目全过程的管理。

3.引用原则

本手册引用国务院1994年2月18日《计算机信息系统安全保护条例》，

国务院1997.5.20《计算机互联网络域名注册实行细则》，公安部.4.26《计

算机病毒防治管理措施》，国务院.12.20《计算机软件保护条例》。

其他术语采用与我司信息管理有关的技术术语。

4.编审人员：

编制：

审核：批准：

公司信息系统的发展

公司的信息系统RU成长过程定义为五个阶段，为信息系统化的初级阶段、普

及阶段、集成阶段、数据管理阶段、成熟阶段。公司公司信息发展目前处在第二

阶段，信息系统经历了第一二阶段后基本完毕了数据自动解决、减少业务成本的

任务，但新形势下工作的重点将定位在更高层的数据管理阶段，是对数据资源进

行管理和控制，最后目的就是将工作的核心转移到建立以数据资源为基础的系记

录划和战略计划上来，将信息系统作为获得竞争的有力手段。

公司系统成长五个阶段及指标描述

长阶段第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

过程变（初期）（普及）（集成）（数据管埋）（成熟）

以较少业务重要是扩展重要是对现支持公司组面向市场机

系统应用的

成本为中新系统范畴和存系统进行织构造的调遇和竞争的

价值取向

的系统应用功能整顿和合并节应用

重要是进行以数据资源

系统部门的以编制程序评价计算机工作重点是

技术方面的的运用为核

功能特点为主系统的效果数据管理

学习心

比较松散，缺由于系统规进行数据资重点是制定

系统管理和进行比较规

少积极性、全模的扩大,导源的管理和数据资源的

计划限度范时管理

局性致管理难度控制战略计划

觉得计算机

对系统参与顾客和系统

是专业人员对系统和责对系统的使

顾客的意识和责任停留部门结合，对

时事与己无任都较随意用效果负责

在表面上系统负责

关

注：红框内为我厂目前所处的发展阶段

信息资源管理体系

信息资源重要由信息自身（数据资源），信息基础设施（计算机网络和信息解

决系统）以及人H勺因素（系统人员和顾客）三要素构成，为了有效地进行信息资

源管理，必须建立一种全局化的、规范化的信息资源管理体系。

我公司信息资源管理体系:

信息管理中心

人的因素管理数据资源管理信息基础管理信息战略

信

保

发

提

数

综

公

从

数

网

据

息

挥

证

高

合

司

经

重制

据

络

的

系

信

业

公

人

信

定

营

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系

原

息

统

务

司

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息

代

看

安

人统

则

管

的

活

码

信

信

解

信

的

全

理

评

体

息

息

动

决

才息

管

保

中

系

价

运

运

所

技

资

理

培护

心

用

用

需

元术

源

养化

信息管理中心机构构成

信息中心的组织构成因公司规模的I大小而有很大差别，大型公司的I信息中心

会有数百人，面对公司内部和外部两大市场提供专业化的信息服务，而小型公司

的信息中心也许仅数人，工作的重点在管好公司内部信息和网络。

我司由于信息管理规模较小，采用相对简朴的集中式组织构造形式，将所有

的计算机系统设备集中在信息中心统一管理，各个职能部门仅仅作为服务对象，

能保证信息资源集中管理，有助于信息共享和支持决策。

信息管理中心目前构成图：

微机4台微机3台微机7台

信息管理中心远期发展设想

数据服务器网络服务器

公司领导

公司本部合

格

供

总经理办规划计划人事董事应

信息管理中心的重要职能

信息中心的职能是负责公司的信息系统及计算机应用的规划、建设、与管理,

在信息技术和计算机及其应用领域为公司的发展、生产及经营管理提供服务，并

负责总公司机关网络设备、软件和所有上网危机的维护工作。

孽负责信息系统的正常运营和维护

年建立和实行公司内部信息系统的使用指南和规章制度

¥向公司的各业务部门提供信息技术服务

T根据自身实力开展对新的信息技术项目日勺学习、研究和开发

信息管理中心岗位职责

信息中心工作人员的职责和分工对信息中心的工作有着直接影响，我公司根

据工作需要设有岗位十级，岗位分工进一步细化，参照行业通行惯例做如下分工:

信息中心岗位及职责设计

岗位职务重要职责描述

信息中心主任全面负责和指引公司的信息应用和规划、建设和管理

系统设计师设计信息系统，并进行系统分析进行的人员

根据顾客规定进行内外部数据分析，对顾客提供分析成果以

信息分析人员

供参看，具有组织、管理和决策知识

系统程序员维护操作系统，对程序库进行维护管理，精通软硬件

应用程序员迸行程序设计、编码和调试，并能编写技术文献

数据库管理员管理和控制公用数据库

维护人员维护既有系统，监视系统安全状况，调查违章问题

规划信息系统和进行系统开发时，协调顾客与系统分析人员

顾客联系员

进行交流

办公自动化协调员需耍有办公自动化各方面的软硬件及专业知识

操作员操作各部门所属主机，完毕预定任务

信息中心各类人员比例

口系统设计师

15%

■信息分析人员

□系统程序员

□应用程序员

■数据库管理员

□维护人员

■用户联络员

20%5%

□办公自动化协调员

公司信•息管•理制度..........、.........目………录

•系统安全管理规程

•系统维护管理规程

•系统运营管理规程

・中心机房和网络设备管理

・计算机操作人员管理规程

•一般计算机顾客管理规程

附：顾客操作规范评估表

•信息系统的保密制度

附：信息系统账户、口令告知单

•系统数据修改及数据备份

附：系统数据修改更新登记表

附：系统数据备份登记表

•系统运营日记记录管理

附：系统运营日记

•耗材备件管理制度

附：计算机备品备件及耗材台帐

附：计算机备品备件及耗材物品清单

附：计算机备品备件及耗材登记领月单

系统安全管理他•系..........、;........系统安全因素

以计算机为重要解决工具的现代化信息系统，虽然给人们平常工作和生活带

来了前所未有的高效率，同步也带来了难以避免的安全问题°如果没有避免措施,

停电、硬件失灵、歹意篡改等状况都意味着信息系统受到损害。

如下是我公司也许面临的影响信息系统安全的几大因素：

消极因素现象产生的影响

意外灾害火灾、雷电计算机硬件、文献以及手写记录也许被损坏。

整个系统所有的计算机停止工作，信息系统停止运营；硬件

电源失效

处在失效也许受到损伤，“磁盘崩溃”或通信受到干扰。

某个工作站计算机无法工作，信息系统运营完整性破坏；

硬件失灵

无法运营数据得不到对的啊或完整的解决。

程序运营不

程序不能对数据进行对内的或完整的解决，顾客的

软件缺陷正常或成果

需求得不到满足，严重时信息系统不能工作。

出错

偶尔的错误在数据输入、证明、传播、解决、分派过程中或信

顾客使用不当操作或低下息系统与顾客的任何接口，顾客无心的操作导致数

的安全素质据毁坏、数据解决错误并产生错误的输出。

制作不良信

滥用计算机计算机信息系统被用作不合伦理的目的。

图片等

盗用数据非法使用硬件、软件或数据导致钱财流失、数据损

计算机犯罪

歹意破坏坏、系统服务失灵。

系.统安全管理体•系......................总体安全保障

总体安全保障为公司的信息系统的安全提供了一把保护伞，总体安全保障措

施实行后可以增进下列需求的实现：

©信息系统硬件安全可靠；

令信息系统软件安全可靠；

令数据文献日勺安全；

令信息系统运营系统操作管理的对的；

令信息系统可以按部就班的得以开发;

总体安全保障措施欧I具体实行如下图所示:

总体保障项目具体内容

1.限制对硬件设备或终端mJ使用。

硬件的总体保障

2.检查硬件设备的好坏，及时修理有故障的设备。

1.建立软件或系统使月登陆制度。

软件的总体保障

2.限制未被授权顾客使用软件的权利。

1.建立顾客密码。

数据文件

2.建立顾客对数据文献的存取权限。

1.建立对的使用信息系统进行工作的环节。

运行操作

2.建立系统失效或混乱之后备份恢复制度。

1.对新上马的信息系统项目要严格按预算进行。

2.规定达到的顾客需求目的必须达到。

系统开发

3.信息系统耍有相应的系统和业务操作文档资料。

4.要满足预定的质量原则。

1.建立正规的操作员登记管理制度。

系统管理2.按照岗位功能具体划分职责，明确系统管理责任。

3.专人管理和监督信息系统的正常运营。

系.统.安全管.理住系......................应用安全保障

应用安全保障和总体安全保障结合在一起共同保证信息系统更

加安全和可靠，应用保障重要保证系统平常具体应用中的安全，重要

是针对顾客方工作人员在例行操作中也许对系统导致的负面影响，我

公司重要采用下列三种措施：

1.输入输出授权认证——对信息系统中销售、供应、财务、人事等各

部门有关业务内容仅容许各部门特定有权顾客输入和输出数据。

2.程序化的例行编辑检查一一在原始数据并正式解决前，运用编制好

的与解决程序的输入数据进行错误检查，对有疑问不满足原则的数

据回绝解决。如销售部的“工号格式检查”、“销售金额合理性检查”

等。

3.总量捽制——在信息系统数据的输入、解决、和输出过程中，通过

不同的手段，走不通的记录途径保证记录成果一致和对的I。

系统安全登理休•系......................安金保障措施

计算机化的信息安全涉及计算机硬件使用环境的安全和软件安全，避免硬件

设备受到无端损坏，避免无关人员在未经授权的状况下使用计算机，避免在未经

授权的状况下修改计算机程序和数据。我公司具体从如下三个方面实行安全保障

措施：

♦设立数据存取权限保障数据安全

1.数据安全涉及严禁无权顾客存取数据和避免有权顾客随意修改数据或者不经意

的状况下破坏数据，只容许顾客有权存取那些他们工作上需要使用的数据，特

别是那些敏感性强的数据，如财务数据、技术资料、客户档案、销售利润等。

2.数据安全措施还涉及多级保护的措施，对于不同级别的数据设立不同的密码。

例如进入我公司信息网络需要网络访问密码，可以访问公共信息，如想继续实

现存取系统中的某组数据或文献的功能则需要输入另一组密码，层层把关。

我公司销售计划部多级数据安全机制示意图

计算机开票终端计算机记录服务

读权写权读权写权

NNNN

无权操作系统

0

LIULII—YYNN

计算机开票终端

[—।

0bYNYY

计算机记录服务

系统安金管.理休•系安全保障措施

♦PC机和网络计算机的安全

信息系统的安全问题可以觉得是就是计算机网络的安全问题，由于目前的

信息系统已经由服务器+PC机构成，因此连接在网络上的PC机的安全问题就更加

重要，特别是那些可以接触到网上关节数据的PC机。如下是系统维护员应注意的

问题以及我公司目前完毕状况（对号为肯定）：

1.PC机房与否上锁？与否容易搬动？V

2.PC机硬盘与否单独上锁？寄存重要数据的PC机与否有防火防盗措施？X

3.存有重要数据日勺硬盘与否常常定期备份？V

4.与否每台PC的顾客使用权限己经设立?

5.与否制定了从网上下载数据的原则和注意事项？V

6.顾客使用PC机时与否有密码登录的规定？"

7.顾客与否制定了PC机使用培训和安全操作规程？V

8.顾客与否对因责任心因素和工作疏忽导致依J机器损坏或设备丢失等责任事

故负全责或接受合理惩罚？X

9.从系统安全出发，顾客使用Pc机时与否有自由安装第三方应用软件（游戏）

的限制？J

10.与否容许顾客使用的各台PC机和严禁顾客使用的PC机严格分开？X

系统安金管理他.系..........；......安全保障措施

♦劫难性事故欧I恢复

劫难性事故是突发的或人们无法抗拒的意外事件对信息系统的正常工作所导

致的终端影响，例如：火灾、水灾、电力故障、人为硬件毁坏等。为了尽量减少

劫难性事故的影响，必须体前制定一种周密的应急计划，明确备用系统的启动和

软件数据的恢复措施并指明通讯设备恢复措施。

****公司制定的系统应急恢复计划****

+总结出信息系统中最核心最重要的需要保护的业务数据及其易损因素；

♦列出恢复系统运营所需要的最基本的硬件、软件和系统管理者姓名清单、联

系措施；

♦培训人员掌握系统恢复措施和环节，必要时进行模拟训练:

♦列出劫难性事故发生后一步步解决的具体环节，以便事后分析总结，避免再

走弯路；

我公司目前由于资金、技术等各方面的因素，我公司在这方面有明显局限性,

重要表目前：

1.缺少备用服务器、PC机替代故障机器；

2.缺少备份服务器寄存每日大容量日勺数据备份；

3.缺少软件强有力的技术服务和支持；

4.因设备有限，无法开展模拟训练。

公•司信•息管•理制度......................系统维护管理规程

信息系统维护因业务或技术环境的变化，公司对投入运营的系统所做的检查、

增强和修改调节工作，一种解决过程的修改往往会影响其他工作进程。

◎系统维护的理由：

♦顾客向新口勺需求，若但愿计算机做更多事或市场浮现新技术；

♦程序中浮现故障或错误，需修改系统投入运营后浮现的问题；

♦系统运营浮现故障，如系统受到网络袭击或人员失误浮现故障

♦技术和硬件问题，网络布线、系统连接、终端设备等问题设备

♦公司合并和机构调节，公司改制或者信息系统改善等

。系统维护的原则：优先保证系统正常运营；合理制定系统维护计划；

科学安排维护技术方案；具体填写系统维护文献；

。系统维护规程

I.制定定期维护工作计划，并按计划开展维护工作，估算本次维护工作所需

保证资金;

II.制定系统维护技术方案，开展技术评估，准备维护设备。某些维护也许会

影响平常业务的进行，或影响到某些岗位的人员，必须事先做好准备；

HL重要核心系统维护会对整个系统有影响时，需提交维护申请报告，经公司

主管领导承认，信息部门审核，获得系统维护特许权，严禁未经容许擅自

修改系统：

IV.维护实行要书写书面维护报告，并保存所有文档资料；

V.对维护成果要制定验收原则，由信息中心与顾客共同组织测试，评价系统

维护效果；

VI.系统维护可分为硬件设备维护、应用软件维护、数据维护和代码维护。

公•司•信息管•理制度....................系统运营管理规程

大型信息系统投入正式运营之后，信息不断的输入系统，加工整顿后又不断

的送到各职能部门，任何不经意的数户都也许导致巨大的损失。因此建立严格的

系统运营规章制度和岗位责任制是十分必要的，这些制度一般涉及：

♦操作人员工作守则与服务规程：涉及值班、上岗、调离、培训、考核等

方面的I规定；

♦中心机房与网络设备管理制度：涉及设备使用、检查、日记记录、异常

报告等规定；

♦文档使用与管理制度：涉及文档记录、保存、使用、更新与销毁的制度;

♦数据管理规程：如对重要数据H勺输入、存储和输出的管理，数据更新与

操作规程，数据备份制度等；

♦系统安全规则：进行安全和法律教育，对密码、口令的管理，制定和执

行，计算机病毒防制措施;

♦系统维护和软件管理制度：制定和执行系统维护的工作程序，制定软件

维护人员工作守则；

♦计费、收费与合伙制度：与有关单位和顾客建立数据、信息和服务互换

联系，制定规范的收付费制度。

公•司信息管理制度....................空心机房运营管理

中心机房是信息系统的核心场合和信息管理的重要工作场地，它在整个公司

的信息化管理工作中起到举足轻重的作用，中心机房『、J建设和管理水平的好坏，

可从环境资源配备管理和平常运营管理两方面来评价。

一.环境资源配备管理:

环境资源配备规定公司状况合理建议

合理选址单独的操作间和机房与其他部门一起使用机房中心机房独立

保障安全防盗、防火、防雷电未配备相应的应急设备条件许可配备

接地系统电源接地系统独立电源接地与厂区办公楼分离达标

环境合适温度、湿度控制机房设立有空调系统基本达标

稳定能源提供单独的稳定电源与办公楼照明供电系统隔离基本达标

消除静电安装防静电地板无此项设立条件许可安装

工作服装着专用工作服、穿拖鞋无此项设立应当配备

二.平常运营管理：

a）身份登记和出入验证

b）带入带出物品检查

c）参观需预先申请和审查

d）占人负责启动、关闭计算机系统

e）对系统进行定期保养和维护工作

f）对系统运营状况进行监控、追踪、记录

g）在指定的设备上操作、登记操作内容

h）不越权运营程序，不查阅无关参数

i）不做与工作无关的操作或使用不明软件

j）操作异常立即向信息主管领导报告

公司.信息管理制度................计算机操作•员管理规程

为完善公司信息管理制度，提高系统使用的安全性，减少因责任心或非规范

操作导致的软硬件故障，保证公司信息系统的正常运营，规定各部门计算机专职

操作员（含兼职操作员）解决信息业务时应遵守如下规程：

3计算机操作员应热爱本职工作，树立强烈的工作责任心和责任感，充足结识

到信息工作在公司发展中的重要性，变化麻痹轻视信息工作的态度；

♦计算机操作员应理解计算机基本常识，掌握对一般硬件、软件的操作，信息

管理中心将为计算机操作人员进行信息岗位上岗教育和操作技能强化培训；

❖为保证信息网络数据的安全，严禁安装来路不明的应用软件和游戏软件，未

经信息部门许可严禁使用外来光盘、磁盘、软盘；

令操作员使用PC机磁盘内的信息属公司机密,不得向别人泄漏或者接受无关人

员的查询；

❖操作员的入网口令，入网名，操作口令，操作名，应严格保密，严禁泄露给

别人，同步还应加强自我保护意识避免别人窃取或无意泄露：

❖每日按业务进程完毕数据输入和输出工作，未输完欧I数据应及时告知信息部

门延长工作时间直至完毕;

❖输入数据应精确无误，数据误差率=<1/4000；

❖爱惜自己所使用的设备，保持设备清洁，严禁其他无关人员使用;

⑥如发现异常，立即与网络管理室联系，不得擅自操作。

附表：顾客操作规范评估表（样表）

评估时间：

评估部门：

顾客操作规范检查表

评估员：

检查项目1:

检查项目2：

检查项目3：

检查员请根据卜列方面对你的检核对象进行评估，并将评估分数和意见写在

相应的栏目中：A代表非常规范；B代表比较规范；C代表可以接受；D代表不

很规范；E代表非常不规范

被检查顾客

评价意见：

所属部门

被检查顾客

评价意见：

所属部门

被检查顾客

评价意见：

所属部门

公司信息管理制•度..............二股让算机顾客管•理规程

为完善公司信息管理制度，提高系统使用的安全性，减少因责任心或非规范

操作导致H勺软硬件故障，保证公司信息系统的正常运营，规定各部门需要运用计

算机解决信息业务的专职人员时应遵守如下规程：

3一般计算机顾客使用计算机等信息设备时，应爱惜公用财产，应严格按照使

用阐明书操作，若有困难向有经验的使用人员或维护人员求助；

⑥一般计算机顾客在使用计算机设备时，严禁使用外来光盘、磁盘、软盘，严

禁使用计算机运营游戏软件，违者予以严肃解决；

❖一般计算机顾客不得将所使用计算机磁盘内的公司多种信息向外界泄漏；

❖一般计算机顾客使用计算机时应对所解决的机密文献设立读取口令，其他个

人文献设立修改口令，以防别人阅读或篡改；

❖一般计算机顾客需要调阅核心信息资料，需提前向主管领导提出申请，由信

息管理部门进行审批后授权访问受限文献；

❖一般计算机顾客使用打印机发布重要资料时，需部门主管领导批准，打印纸

张、耗材由本部门提供，各部门注意做好保密工作；

❖一般计算机顾客通过计算机连接互联网收集信息，应使用故部门指定的上网

专用机，保证与内部公司信息网隔离，或者通过信息管理部门上网查询；

⑥发现网络异常状况，立即与网络管理室联系，不得擅自操作。

公司信.息管理制度....................信息系统保密制度

信息系统在公司运营中具有很重要的作用，随意泄漏系统核心数据给外人，

都会对信息系统带来隐患，建立信息系统保密制度可以避免以上状况发生。

•各部门计算机操作人员上岗由信息管理中心统一提供登录口令；

•各部门具体人员在系统帐号、口令交接表上签字，接受身份标记；

•各部门信息系统登录口令和文献密码应由使用人专人保管；

•操作员对于自己使用的口令应注意保密，以免为别人所用，引起不必要

的麻烦；

•操作员口令每隔一定期间应进行一次更改，时间间隔由自己决定，但应

注意不应超过3个月；

•系统管理员口令每隔一种月要进行一次更改，密码长度不得少于10位；

•操作员辞职或者调离，系统管理员应立即撤销该顾客的权限及口令；

•信息系统记录打印出来的报表等书面材料严禁在无关人员中传阅，应妥

善保管使用，用完销毁解决。

•信息系统出具的一般书面材料如果需要复印，应经主管领导批准，但要

贯彻责任，找好保密工作;

•信息系统中的数据不得告诉无关人员或者公司外部人员。

附表：系统账户、口令告知单（样表）

系统账户、口令告知单编号：

（通知联）日期；

此告知单一式两份，分为告知联和存根联，计算机顾客在接到此告知签字接

受后，使用告知联中账户和口令进入信息系统，并且应妥善安全保存告知联。账

户权限级别分为：操作员级一记录员级一维护员级一管理员级

顾客姓名所属部门

账户权限级别容许操作模块

账户标记登录口令

系统账户、口令告知单编号：

（通知联）日期：

此告知单一式两份，分为告知联和存根联，计算机顾客在接到此告知签字接

受后，使用告知联中账户和口令进入信息系统，并且应妥善安全保存告知联。账

户权限级别分为：操作员级一记录员级一维护员级一管理员级

顾客姓名所属部门

账户权限级别容许操作模块

账户标记登录口令

公司信息管理制度.................系统数据修改及备份

在公司信息管理中，数据的维护和管理是必不可少的任务。由于系统采用存

取权限和多级保护的体制以保障系统的安全性，因此系统数据的维护对于一般操

作人员是透明的，一般由数据库管理员承当。系统数据维护的管理制度涉及数据

修改和数据备份。

＞系统数据修改由顾客提出规定，信息管理部分进行可行性分析，设计出

最佳修改方案（重要数据或基础信息需主管厂长批准）；

附：系统数据修改申请单（样表）

＞系统数据修改的前提是保证系统的稳定性不受影响；

＞系统数据修改后应填写修改更新登记表，详实记录修改因素、过程；

附：系统数据修改更新登记表（样表）

＞系统数据备份每工作日结束时，由数据管理员进行（休息日除外）；

＞系统数据备份程序将数据库完全备份，存入备份数据专用硬盘中；

附：系统数据备份登记表（样表）

＞系统数据备份资料每月结束时将上月1日、5日、15日、20日、25日、

30日数据刻录光盘，归档保存。

附表:系统数据修改更新登记表（样表）

编号：

系统数据修改更新登记表

日期：

顾客需求1:

部门

顾客需求2：经理

签字

顾客需求3：

修改或者更新修改或者更新修改或者更新修改或者更新修改或者更新

数据库名称数据库表名稳定性影响具体解决效果评估

附表:系统数据备份登记表（样表）

编号：

系统数据备份登记表

日期：

备份措施移动备份口硬盘备份口磁带备份口光盘备份□

备份盘标记

备份类型完全备份口差别备份口日记备份口文献备份口

完全备份差别备份日记备份文献备份

备份文献名称库名称库名称日记名称文献名称

备份过程记录

操作员保管员

公司信息管理制度系统运营,日记管理

作为一种系统管理员，必须要能对系统运营事故找到故障因素，这就波及到

必须对系统口勺各项日记进行察看分析，系统运营日记中记录着十分重要的珍贵资

料，它为系统的评价和系统的改善提供了重要的根据。

♦系统日记记录着系统每个工作日有关运营、安全和维护的重要信息，每

工作日终了应精确及时的记录系统日记；

♦信息管理部门对一段时期内积累欢1系统R记记录要集中进行分析，归纳

出各项技术指标，掌握本时期内系统运营状况；

♦编写系统日记必须记录每日、每周、每月的工作量，如录入数据量、多

种数据使用频率、顾客临时规定满足度，便于理解信息系统应用功能的

具体体现：

♦编写系统日记必须记录完毕正常工作占用的人力、物力、财力，顾客查

询报表耗用多长时间等，便于理解信息系统目前的使用效率；

♦编写系统日记必须提供顾客对系统提供服务的承认，满意限度如何、所

提供的信息与否符合规定：

♦编写系统日记时还应记录系统运营过程中浮现故障，无论大小都要有具

体记录，涉及问题诊断分析、善后解决措施。

附表：系统运营日记（样表）

日期：

系统运行日志

填写人：

服务器状态工作正常口有点不稳定口浮现故障口

故障判断

排除措施

网络通讯状态通讯畅通口信号稳定口网络堵塞口

故障判断

排除措施

终端机打印机PC机

硬件状态

网络操作系统管理信息系统客户端系统

软件状态

本日工作量录入数据量顾客临时规定满足度

系统应用功能

系统反映时间系统查询时间系统应答时间

系统使用效率

系统符合规定顾客服务承认度顾客服务满意度

程度

公司•信.息菅理制度......................耗材备件管理

从运营的角度看，计算机信息系统就象一部汽车，需要不断补充油料、进行

平常保养、调节发动机、更换零配件等等，对它的投资是一种长期的过程。在此

过程中，我们购买的计算机零配件、计算机耗材量一定很大，这就需要我们管好、

用好这些资源，是它们发挥最大作用。

丫耗材备件管理的范畴涉及配件类（涉及电源、内存、硬盘等）、耗材类（色

带、墨盒、键盘、鼠标等）、工具类（测试仪器、布线工具、维修器械等）三类；

Y耗材备件采购应有充足欢1资金支持，在此条件下采购一定量的配件、耗材

量应能满足一定维护期间的物资供应，不能采用问题随机采购的措施；

丫耗材配基的管理由专人负责，物品仓库的钥匙共备两把，一把管理员使用，

另一把由信息管理中心主任保管；

Y管理员对耗材备件的数量、规格应精确记录在台帐中，做到帐实相符。物

品口勺出入应立即帐务解决，不得采用集体补记的方式；

Y耗材的领用由使用部门填写领料单，所示部门领导签字后送交信息管理中

心，由中心主任复核后，从管理员处领取。配件的使用由系统维护人员填写领料

单，信息管理中心主任签字后，为使用部门更换，具体使用人签字承认；

丫备品备件及耗材每年末由主任和管理员进行盘点，核对计算机备品配件及

耗材台帐及具体实物数量，记录一年物资消耗状况，估算新年预算。

附表：计算机备品备件及耗材台帐（样表）

参照数字：最低库存：

计算机备品备件及耗材

物品名称最高库存:

台帐

寄存地点：订购水平：

日期入库出库结存库存检查价格变化

管理员：记录员：

附表：计算机备品备件及耗材领用单（样表）

计算机备品备件及耗材编号：

领用单日期：

领用部门To：领用人From：

领用因素Reason：

物品Item数量Quantity备注

领用人签字：记录员：

附表:网络设备分派领用表（样表）

网络设备分派领用表编号：SB

（领用联）日期：

设备名称：规格型号

设备来源：正常采购口配件组装口调节分派口修理整合口

设备用途：备注：

领用部门：领用人：

信息部门领导：经办人：

网络设备分派领用表编号：SB

（存根联）日期：

设备名称：规格型号

设备来源：正常采购口配件组装口调节分派口修理整合口

设备用途：备注：

领用部门：领用人：

信息部门领导：经办人：

管理信息软件系统规划______________________

信息系统的投资巨大，项目历时很长，对系统发展预先作出规划的意义毋庸

置疑。信息化战略目的是建立起一整套适合公司实际状况的信息系统，使在计划

和控制、产品于服务、支持资源等三项公司决策活动得以顺利实行，重点是经营

预测时实现。

公司信息化产品+服务+经营模式流程图

硬件规定和配备计划（按软件抱负规定）

为了实现信息化建设预定目的，需要对1T进行大量投资，它的成本涉及新的

数据库的投资、应用模块功能增强投资、培训以及随后实行办公自动化设施建设

投资等，大体波及如下几种方面：

♦信息系统的开发成本：它对为一次性集中投入，涉及系统分析、设计和测试财

力物力投入，以及购买和安装有关的计算机和网络设备H勺支出。如果考虑到决

策系统的建立，估计总投入20万左右；

♦系统运营和维护成本：系统运营需要有能源和材料消耗，如纸张和办公费用、

设备更新费用等，估计每年投入5万元；

♦将来不同阶段系统应用扩展成本：此成本项目目前难以估算，随着使月寿命的

增长，应用的范畴和领域越来越广，顾客的规定也把戏翻新，费用难以预测;

系统建设所需设备清单（待定）

序号设备名称型号规格单价（万元）数量单位总金额

1服务器IBMRAID54.52价9

2互换机SC169800.32台0.6

3集线器SC166110.12台0.2

4调制器56K0.0310台0.3

5PC机P42.60.5120台10.20

6双绞线AT&T0.075箱0.35

7网卡100M0.0510块0.5

8网络打印EPSON35005台1.75

9票据打印STAR350041.4

10备份硬盘SEGATE9004块0.36

11机柜1.5原则3000台51.5

12辅助材料02

28.1万元

管理信息软件开发方式

公司可以对信息系统开发方式进行多种选择，就是“买”与“造”的决策。

“买”与“造”的决策应当根据决策的复杂性来决定，需要对公司的实力、信息

系统的地位和应用环境来进行客观评价。

“买”与“造”的决策选择因素

决策准则合用自行制造合用购买

IT应用或基础构造提供了独有IT对战略和公司提供支持，但不

公司战略

南优势属于战略型IT

1T应用知识、人员使公司核心IT应用维护知识、人员不是公司

核心力量

力量核心力量

合伙伙伴与否无值得信赖的称职的合伙伙伴可以找到可靠的称职的乐意合

可靠（涉及伙伴的财务、服务等）伙依J经销商

应用软件需求应用或基础构造有特异性可以找到符合需求的解决方案

购买软件产品或服务的成本以购买软件产品或服务的成本明

成本/效益

及管理的支出超过自我服务显低于自我服务成本

公司有充足的时间运用内部资运用内部资源所需时间过长，部

实行时间

源开发应用系统等及时满足需求

技术演进公司有一支专业性开发队伍公司应付复杂技术有困难