某矿业厂危险作业管理准则

某矿业厂危险作业管理准则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及《煤矿安全规程》，结合本矿采掘、运输、通风等作业特点，针对爆破、高空、有限空间、动火等高风险作业，旨在规范作业流程，强化风险管控，减少事故发生，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产秩序。

1、有效预防因作业不当引发的安全事故。

2、明确各级人员安全职责，落实隐患排查治理。

3、提升员工安全意识，形成主动防范机制。

(二)适用范围：本准则适用于矿内所有危险作业活动，包括但不限于爆破作业、井下探放水、高空作业、设备检修、动火作业、密闭空间作业等。覆盖采矿部、机电部、安全环保部、生产调度中心等部门及全体作业人员，外包单位须同步执行本准则。

1、矿内所有涉及危险作业的部门及岗位。

2、外来承包商、劳务派遣人员同等适用。

3、特殊情况（如应急抢险）由安全环保部报总经理审批豁免。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，强化“谁主管、谁负责”的主体责任意识，实行“风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制”。

1、所有作业前必须进行风险评估，确定作业等级。

2、高风险作业需编制专项方案，落实安全技术措施。

3、严格执行作业票制度，严禁无票作业。

(四)层级与关联：本准则为矿井安全生产管理专项制度，与《安全生产责任制》《隐患排查治理制度》《应急管理制度》等关联，冲突时以本准则为准，重大事项由安全环保部提请总经理裁决。

1、安全环保部负责本准则的解释与监督执行。

2、生产调度中心负责作业计划的统筹协调。

(五)相关概念说明

1、危险作业：指在作业过程中可能发生人身伤害或财产损失的高风险活动。

2、作业票：危险作业前办理的许可凭证，包含作业内容、安全措施、责任人等要素。

3、风险评估：对作业可能存在的危险源进行识别、分析、评价的过程。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设立安全生产委员会，由总经理担任主任，安全环保部、采矿部、机电部等部门负责人为委员，负责重大安全事项决策。各部门设专职或兼职安全员，形成“管理层—执行层—操作层”三级管控体系。

1、安全环保部统筹全矿安全管理工作，编制年度安全计划。

2、采矿部负责采掘作业的安全技术实施，机电部负责设备安全维护。

3、生产调度中心协调各作业区域的安全衔接。

(二)决策与职责：总经理对矿井安全生产负总责，审批年度安全投入、重大隐患治理方案及应急预案。安全环保部负责制定并解释本准则，每月召开安全例会，通报问题整改情况。

1、总经理每月至少听取一次安全环保部工作汇报。

2、重大事故隐患整改需总经理签字确认。

(三)执行与职责：

采矿部：

1、爆破作业由采矿部技术员编制方案，安全员现场监督。

2、探放水作业需提前72小时提交风险评估报告。

机电部：

1、设备检修必须办理动火作业票，切断电源并挂牌警示。

2、高空作业需使用合规安全带，设置警戒区。

安全环保部：

1、每月组织一次危险作业应急演练。

2、检查作业票填写规范性，对违规行为进行通报。

(四)监督与职责：安全环保部每周抽查危险作业现场，发现3次以上未按票作业的，暂停该班组当月评优资格。生产调度中心负责每日核对作业计划与实际执行情况，确保安全措施同步落实。

1、监督结果纳入部门绩效考核。

2、重大隐患直接上报总经理。

(五)协调联动：采矿部与机电部联合处理设备故障导致的危险作业变更，需提前2小时通知安全环保部备案。安全环保部每月汇总各部室安全信息，形成分析报告提交总经理。

三、危险作业审批与票务管理

(一)作业分类与等级划分：

1、爆破作业：一级（百米以上深孔爆破）、二级（50-100米）、三级（50米以下），对应不同审批权限。

2、高空作业：高处2米以上为一级，2-5米为二级，5米以上为三级。

3、密闭空间作业：按通风条件、作业时长分为三级管理。

(二)作业票办理流程：

1、作业前3天，作业单位填写《危险作业申请表》，附风险评估报告。

2、安全环保部审核通过后，签发《作业票》，明确安全措施及责任人。

3、作业当天，安全员现场验收安全防护设施，方可签字许可。

(三)特殊作业管理：

1、动火作业必须清理10米范围内易燃物，配备灭火器，监护人全程在场。

2、有限空间作业需连续检测氧气、有毒气体，每2小时复测一次。

3、所有作业票当日未完成需当天作废，重新办理。

(四)票务监督：安全环保部每月抽查作业票使用情况，对未按规定流程办理的，责任人罚款200-500元，部门负责人连带处罚。作业票存档3年，作为年度安全考核依据。

1、电子化作业票系统同步上传至矿井管理平台。

2、重大事故发生后，作业票作为事故调查关键证据。

四、危险作业风险管控标准

(一)管理目标与核心指标

1、年度危险作业事故率控制在0.5‰以下。

2、高风险作业方案编制率、执行率均达100%。

3、安全环保部每月抽查合格率不低于90%。

(二)专业标准与规范

1、爆破作业：采用乳化油炸药，雷管编号管理，装药量≤300g/米，爆破前3小时停止井下运输。

2、高空作业：安全带悬挂点必须锚固，高度≥2米的平台设置防护栏，工具传递使用绳索，禁止抛掷。

3、有限空间作业：强制通风≥30分钟，气体检测合格后方可进入，作业时间≤2小时需轮换。

(三)管理方法与工具

1、风险矩阵法：采用L/S风险矩阵评估作业等级，风险等级≥4级必须编制专项方案。

2、5W2H清单：作业票必须包含作业地点、时间、人员、工具、环境等要素，安全环保部现场核查。

3、电子台账：危险作业信息录入矿井安全管理平台，实现实时查询与预警。

五、危险作业现场管理流程

(一)主流程设计

1、作业申请：作业单位填写表格，附风险评估报告，安全环保部审核2日内反馈。

2、现场验收：安全员核查防护设施，合格后签字，作业开始前30分钟完成。

3、过程监督：安全员全程跟踪，发现隐患立即停止作业，整改合格后方可恢复。

4、作业结束：作业单位清理现场，安全环保部复查合格后作废作业票。

(二)子流程说明

1、动火作业：清理10米范围易燃物，设监护人，灭火器配备≥2具，作业前24小时通知调度中心。

2、探放水作业：提前7天提交水文地质报告，安全环保部组织专家论证，作业时必须有采矿部负责人现场指挥。

(三)流程关键控制点

1、作业票签发：安全环保部对高风险作业必须现场核实，禁止电话授权。

2、监护人职责：必须持证上岗，每30分钟巡查一次，发现异常立即撤离。

3、应急联动：作业现场必须设置应急冲洗点，安全环保部储备应急物资清单见附件。

(四)流程优化机制

1、优化条件：连续3次同类作业发生重复问题，或流程周期＞3天。

2、评估流程：安全环保部提出方案，采矿部、机电部会签，总经理审批。

3、实施周期：优化方案自批准之日起15日内完成，安全环保部评估效果。

六、危险作业权限与审批管理

(一)权限设计

1、作业票签发：采矿部主管级可审批三级及以下作业，一级作业需总经理签字。

2、现场变更：班组长可临时调整非高风险作业参数，需记录并报安全员备案。

3、应急授权：总经理可直接授权他人签发紧急作业票，但需次日追认。

(二)审批权限标准

1、金额审批：设备检修费＞5万元需财务部复核，爆破材料采购＞10万元需总经理审批。

2、分级审批：一级作业票必须由安全环保部负责人签字，二级作业由采矿部经理签字。

3、责任追溯：审批记录同步录入系统，重大事故时作为问责依据。

(三)授权与代理

1、正式授权：书面授权明确权限范围、期限，最长不超过6个月，安全环保部备案。

2、临时代理：班组长临时离岗，可授权副手代理，但需当日交接，无特殊情况禁止跨日代理。

(四)异常审批流程

1、紧急情况：事故抢险可越级审批，但需3小时内补办手续。

2、权限外申请：需附书面说明及分管副总签字，总经理特批。

3、补批记录：所有补批手续必须在2日内完成，附原审批复印件。

七、危险作业执行与监督机制

(一)执行要求与标准

1、操作规范：作业前必须宣读安全要点，安全员现场拍照留证。

2、信息录入：危险作业完成24小时内，作业单位将《危险作业报告》上传平台，含作业人签字、现场照片。

3、痕迹管理：爆破作业必须留存雷管起爆序列表，探放水作业保存钻孔柱状图。

(二)监督机制设计

1、日常监督：安全环保部每周抽查作业现场，检查率≥30%，重点区域每日巡查。

2、专项监督：每月针对爆破、高空作业开展专项检查，覆盖全矿作业点。

3、内控环节：嵌入“方案审核—现场验收—过程监督”三道防线，每个环节有明确核查清单。

(三)检查与审计

1、检查方法：查阅作业记录、现场观察、人员访谈，重点核查防护措施落实情况。

2、检查频次：安全环保部每月检查，机电部每季度检查设备安全附件。

3、整改要求：隐患必须限期整改，整改情况由原检查部门复查，复查不合格报总经理。

(四)执行情况报告

1、报告周期：每月5日前提交上月报告，内容含作业次数、风险等级、隐患整改量。

2、报告内容：列出典型问题、责任人、改进措施及预期效果。

3、报告应用：作为季度安全考核依据，重大风险趋势直接上报总经理办公会。

八、危险作业考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、采矿部考核指标：危险作业方案编制合格率100%，作业票办结时效≤24小时，高风险作业现场检查合格率≥95%。

2、安全环保部考核指标：日常检查覆盖率≥30%，隐患整改完成率100%，应急演练参与率100%。

3、机电部考核指标：设备检修作业票合规率≥98%，防护设施完好率100%。

(二)评估周期与方法

1、月度评估：安全环保部汇总当月作业数据，考核结果与部门绩效挂钩。

2、季度评估：总经理办公会听取各部门危险作业情况汇报，重点分析重大隐患。

3、年度评估：结合全年数据，修订考核指标，考核结果作为部门评优依据。

(三)问题整改机制

1、一般隐患：整改时限≤3天，由作业单位负责人签字确认。

2、重大隐患：制定专项整改方案，安全环保部监督，总经理审批，整改期≤15天。

3、问责标准：整改不力导致事故的，按《安全生产责任状》追责，罚款金额与风险等级挂钩。

(四)持续改进流程

1、建议收集：通过每月安全例会收集改进建议，安全环保部整理后提交部门会签。

2、评估流程：会签后7日内完成可行性评估，总经理审批通过后纳入修订计划。

3、培训要求：修订内容涉及全员培训的，实施前完成考核，合格率≥90%后方可执行。

九、危险作业奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序

1、奖励情形：主动发现并消除重大隐患，提出重大安全改进建议被采纳，连续6个月无事故。

2、奖励类型：一次性奖金500-5000元，部门评优优先推荐。

3、申报程序：书面申报安全环保部，审核通过后提交总经理审批，公示3个工作日。

(二)处罚标准与程序

1、一般违规：无票作业、防护措施未落实，罚款作业单位200元，责任人50元。

2、较重违规：导致轻微事故的，罚款作业单位1000元，责任人200元，暂停班组长资格1个月。

3、严重违规：造成重伤事故的，取消年度评优资格，按《安全生产法》追责。

(三)申诉与复议

1、申诉条件：对处罚决定不服，可在收到通知后5日内提出书面申诉。

2、受理部门：安全环保部负责受理，总经理审批复议结果。

3、复议时限：5个工作日内完成复议，复议决定为最终结论，全程记录存档。

十、附则

(一)制度解释权：本准则由安全环保部负责解释。

1、解释内容涉及条款修订的，按修订程序执行。

2、解释结果在矿井公告栏公示。

(二)相关索引

1、关联《安全生产责任制》（条款5.2