信息安全监管记录表1

医院信息网络平安监管记录表

监督检查时间：2010年1月6日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀

存在平安隐患部分科室私自运用U盘，导致电脑病毒

较多，严峻影响网络平安

整改落实看法建议对存在病毒的电脑进行杀毒处理，同时

要求科室主任通知全科职工，不准私自

运用U盘，严格遵守《云浮市中医医院

计算机运用的平安管理规定》

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年2月24日

被检科室信息科

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人科室主任

监督检查内容摘要数据平安管理

存在平安隐患

整改落实看法建议留意计算机重要信息资料和数据存储

介质的存放、

运输平安和保密管理，

保证存储介质的物理平安。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年3月13日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠

咬

等工作

存在平安隐患部分工作电脑保管措施不当，出现鼠咬

等现象

整改落实看法建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防

触电、防鼠咬

等工作

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年4月18日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明

的软件

存在平安隐患有部分科室人员因工作便利在电摘上

安装了某些软件，导致电脑存在平安故

障

整改落实看法建议计算机发生故障不能工作时，不得擅自

修理，应刚好向系统管理员报告，由系

统管理员或专业技术人员负责维护

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年5月10日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要科室电脑互联网运用状况

存在平安隐患没有申请上互联网却可以上网

整改落实看法建议凡需联接互联网的用户，必需填写《计

算机入网申请表》，由信息中心支配和

监控、检查，已接入互联网的用户应妥

当保管其计算机所支配帐号和密码，并

对其平安负责。不得利用互联网做任何

与其工作无关的事情，若因此造成病毒

感染，其本人应付全部责任

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年6月18日

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要主要是机房的平安管理例行检查

存在平安隐患

整改落实看法建议机房温度不高于25℃,气体消防系统功

能完好，定期检查灭火气体气压正常，

空调类型适应长期24小时无故障工作，

服务器运行状况，医院信息系统运行状

况，电缆线缆走向布局合理，无老化现

象，线径符合规范

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年7月21日

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行状况记录，机

房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光

缆等要做好标记，便利查找（续上次检

查）

存在平安隐患

整改落实看法建议管理员必需在上、下班时间检查机房设

备和系统运行状况，并做好运行记录。

设备（IPS电池）寿命到期，要提前提

出更换方案。如机房发觉意外和紧急状

况要刚好报告单位主管，对重大事故要

留意爱惜现场，并实行坚决措施制止事

态发展，同时向院领导汇报，系统管理

人员必需加强对网络信息中心设备的

运行监控，细致处理网络数据，数据损

坏后须刚好检查，如HI现错误应立刻

改正；发觉网络故障等问题要刚好报告

并实行相应的措施。有关状况和操作刚

好记入维护日志。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年8月15日

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要信息数据的平安保密工作

存在平安隐患利用密码可以访问服务器的共享

整改落实看法建议做好信息数据的平安保密工作，一旦发

觉中心服务器有被侵入及恶意攻击记

录，应刚好实行措施制止并向主管领导

报告；若发觉网上有色情及政治敏感内

容，刚好报告有关部门处理。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年9月24日

被检科室机房、全院科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检杳负责人信息科人员、各科室

监督检查内容摘要电源及UPS管理

存在平安隐患近段时间出现UPS不能正常工作的状况

整改落实看法建议1、机房内的电源开关、电源插座要明

确标出限制的设备。

2、不得随意更改线路和变动开关。

3、熟悉UPS的工作原理和操作规程。

4、对UPS的工作异样状况要做好记录，

并刚好联系有关单位进行处理。

5、UPS应妥当保养，每3个月放电一次

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年10月17日

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅

历史记录等）

存在平安隐患主要防止外来人员访问机房

整改落实看法建议外来人员一律要进行登记，不得邀请

无关人员进入网络信息中心机房参观，

外单位系统、线路维护人员如要进入机

房需提前与网络信息中心人员联系，批

准后方可由管理人员陪伴进入，并做好

登记。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年11月3日

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要严格执行机房人员进入登记制度（查阅

历史记录等）

存在平安隐患主要防止外来人员访问机房

整改落实看法建议外来人员一律要进行登记，不得邀请

无关人员进入网络信息中心机房参观，

外单位系统、线路维护人员如要进入机

房需提前与网络信息中心人员联系，批

准后方可由管理人员陪伴进入，并做好

登记。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2010年12月23日

被检科室机房

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房服务器、电脑防火墙平安措施

存在平安隐患主要防止外来人员访问机房，访问计算

机

整改落实看法建议主要检查的模块：服务港防火墙工作

状况，科室电脑工作状况及交换机，路

由器状况

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年1月15日

被检科室、设备各楼层交换机（例行年检）

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要交换机及路由器（核心交换机、楼层交

换机、集团内网路由器、运营商路由器、

无线路由器）

存在平安隐患

主要检查或者整改落实看法建议电源正常工作，无毁损状况电源正常工

作，无毁损状况，设备表面、风扇口、

电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备

及线缆标示无污损、字迹清晰。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年2月25日

被检科室、设备光纤收发器（例行年检）

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要光纤收发器（例行年检）

存在平安隐患

主要检查或者整改落实看法建议电源正常工作，无毁损状况电源正常工

作，无毁损状况，设备表面、风扇口、

电源网格无灰尘，无污渍、锈蚀，设备

及线缆标示无污损、字迹清晰。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年3月14日

被检科室、设备各通信设备

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要通信设备自然灾难和盗抢应急预案（例

行年检）

存在平安隐患

主要检查或者整改落实看法建议发生自然灾难在确认平安后立刻回到

机房检查设备，并向上级领导汇报状

况，积

极做好复原工作；发生盗抢事务后，要

爱惜好现场然后报警，并向上级领导汇

报

状况，主动做好复原工作。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年5月12日

被检科室、设备机房以及通信设备，电脑主机等

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科、医院各科室

监督检查内容摘要散热状况、抢救措施方法

存在平安隐患

主要检查或者整改落实看法建议发生自然灾难在确认平安后立刻回到

机房检查设备，并向上级领导汇报状

况，积

极做好复原工作；发生盗抢事务后，要

爱惜好现场然后报警，并向上级领导汇

报

状况，主动做好复原工作。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年6月21日

被检科室机房例行年检

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要机房其他各项管理，运行状况记录，机

房的网络线路包括光纤跳线、电缆及光

缆等要做好标记，便利查找，新装电缆

标识和安置

存在平安隐患

整改落实看法建议要做到如出现错误应立刻改正；发觉

网络故障等问题要刚好报告并实行相

应的措施。有关状况和操作刚好记入维

护日志。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年7月19日

被检科室信息科

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科人员

监督检查内容摘要设备修理状况，报废状况及在用设备运

用寿命统计

存在平安隐患设备老化给科室工作带来不便

整改落实看法建议1.非系统管理员或专业修理人员不得

擅自修理计算机及其他设备。

2.系统管理员在接到设备故障报告后，

一般应在一个工作日内完成修复，需延

长修理时间的应向运用部门说明缘由。

3.系统管理员不能修理时，应刚好与供

应商或产品修理中心联系，派专业技术

人员修理。

4.设备维护应做好记录，并建立管理档

案。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年8月16日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人员

监督检查内容摘要各部门及电脑操作员在计算机病毒防

治工作（例行年检）

存在平安隐患医院终端设备越来越多，管理难度越来

越大，病毒查杀方面也须要越来越大的

投入

整改落实看法建议1不得有意输入计算机病毒；

2不得向他人供应含有计算机病毒的文

件、软件、媒体；

3对在互联网上接收到来历不明的电子

邮件，不要打开其附件，防止受到计算

机病毒的攻击；

4从互联网上干脆下载的软件和阅读器

插件要有牢靠来源，因其可能有破坏性

程序，必需对此严加防范；

5刚好检测、清除计算机信息系统中的

病毒，无法清除的，应当快速实行隔离、

限制措施，爱惜现场和相关数据，并刚

好向系统管理员报告。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年9月23日

被检科室及设备机房服务器

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人员

监督检查内容摘要服务器运用状况检查，备用服务器例行

年检.包括磁盘读写是否正常、网关、

剩下容量、风扇是否正常等状况

存在平安隐患及留意事项业务的犷展使得数据容量逐步加大，应

留意更换

整改落实看法建议将各项检查内容记录，并以后每隔两个

月检查一次服务器的容量问题！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年11月13日

被检科室及设备机房服务器

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科负责人员

监督检查内容摘要机房电源、UPS检查

存在平安隐患及留意事项业务的犷展使得数据容量逐步加大，应

留意更换

整改落实看法建议市电输入电压是否正常、稳！

UPS运行状态指示灯是否正常！

UPS总负载功率是否小于UPS总额定功

率80%。

UPS主机外观是否整齐无积

蓄电池组外观是否整齐无积尘蓄电

池极柱与电源线连接是否紧固、有无漏

液或鼓包现象

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2011年12月18日

被检科室及设备全院科室电脑终端

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室责任人

监督检查内容摘要操作人员代码、密码与权限管理制度

存在平安隐患及留意事项操作代码是进入各类应用系统进行业

务操作、分级对数据存取进行限制的代

码。操作代码分为系统管理代码和一般

操作代码。代码的设置依据不同应用系

统的要求及岗位职责而设置。

整改落实看法建议1.系统管理操作代码必需经过经营管

理者授权取得；

2.系统管理员负责各项应用系统的环

境生成、维护，负责一般操作代码的生

成和维护，负责故障复原等管理及维

护；

3.系统管理员对业务系统进行数据整

理、故障复原等操作，必需有其上级授

权；

4.区统管理员不得运用他人操作代码

进行业务操作；

5.系统管理员调离岗位，上级管理员

（或相关负责人）应刚好注销其代码并

生成新的系统管理员代码；

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年01月18

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室主任

监督检查内容摘要对电脑用电平安制度督查

存在平安隐患各部分科室电源电线整理混乱，地线没

接，存在平安隐患

整改落实看法建议要求各科室必需运用后备电源，并且各

自整理好电源，和留意电脑的静电

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年2月18日

被检科室、设备光纤收发器，交换机、路由器等（例行

年检）

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要光纤收发器（在用，新装电信联通收发

器），交换机和路由运用状况

存在平安隐患

主要检查或者整改落实看法建议增加UPS后备电源，在确保市电断后都

能运用，电源正常工作，无毁损状况电

源正常工作，无毁损状况，设备表面、

风扇口、电源网格无灰尘，无污渍、锈

蚀，设备及线缆标示无污损、字迹清晰。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年3月26日

被检科室、设备IP地址整理

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室

监督检查内容摘要终端设备越来越多，IP地址运用应当更

加规范

存在平安隐患有些IP地址在不同电脑上运用造成IP

地址冲突

主要检查或者整改落实看法建议记录到第一台终端设置运用的IP地址，

并在电脑上贴上标签！检查剩余未运用

的地址，要求各科室负责人监督各人员

不能修改IP地址！违者必需对造成损

失负担！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年4月28日

被检科室、设备机房设备例行检查

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人机房负责人

监督检查内容摘要防雷、防火、防静电、温度，湿度，空

调等设备的例行年检

存在平安隐患

主要检查或者整改落实看法建议作好记录，要处理好当有事故发生的时

候的应急措施！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年5月26日

被检科室、设备全院各科室在用电脑

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人科室负责人

监督检查内容摘要主要是针对近来电脑频繁重装操作系

统而进行的全院电脑操作系统备份

存在平安隐患因为硬件问题，部分电脑因为更换操作

系统后一些数据丢失

主要检查或者整改落实看法建议检查电脑剩余硬盘容量，做好操作系统

备份作应急处理！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年6月23日

被检科室、设备病案室、病案系统

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人病案负责人

监督检查内容摘要病案系统的运用状况，病案服务器运用

状况，备份状况

存在平安隐患、问题

主要检查或者整改落实看法建议检查病案服务器剩余硬盘容量，依据省

病案系统应刚好更新和备份。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年7月24日

被检科室、设备图书管理系统

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人病案负责人

监督检查内容摘要整理图引、期刊、医学情报、文献和声

像等资料，为医院各部门供应牢靠的信

息反溃

存在平安隐患、问题

主要检查或者整改落实看法建议检查图司服务器剩余硬盘容量，整理图

书、期刊、医学情报、文献和声像等资

料，为医院各部门供应牢靠的信息反溃

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年8月21日

被检系统医院信息系统（HIS）

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要刚好处理信息系统及网络中所遇到的

问题！

存在平安隐患、问题

主要检查或者整改落实看法建议系统网络管理人员主要负责监控全院

信息系统及网络工作状况，刚好处理信

息系统及网络中所遇到的问题，重大问

题和难以解决的问题要刚好上报，并请

有关部门赐予指导利解决。

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年9月26日

被检设备各类打印机、传真机

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人

监督检查内容摘要是否正常工作，老化问题，是否正值运

用！

存在平安隐患、问题一次性打印纸数太多造成打印头过热

而打印机停止工作

主要检查或者整改落实看法建议打印机出现问题应刚好上报，召外面专

业公司修理！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年10月21日

被检科室全院各科室

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人各科室负责人

监督检查内容摘要是否正值运用互联网

存在平安隐患、问题互联网运用率高，出现个别科室网络严

峻滞停

主要检查或者整改落实看法建议各电脑终端不能装下载软件，卸载各类

电脑软件并禁止启动。如须要卜.载大文

件必需通知信息科，否则断互联网处

理！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年11月21日

被检科室、设备机房以及通信设备，电脑主机等例行年

检

检查部门信息科

监督检杳人员

被检查负责人信息科、医院各科室

监督检查内容摘要电源状况、散热状况、抢救措施方法

存在平安隐患电脑日积月累灰土较多，影响寿命！

主要检查或者整改落实看法建议建议科室定期清理电源风扇灰尘，主板

灰尘！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2012年12月26日

被检科室、设备机房以及通信设备，电脑主机等例行年

检

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人信息科、医院各科室

监督检查内容摘要电源状况、散热状况、抢救措施方法

存在平安隐患电脑日积月累灰土较多，影响寿命！

主要检查或者整改落实看法建议建议科室定期清理电源风扇灰尘，主板

灰尘！

信息正在加大，建议服务器加大内存！

检查人员签名：检查完成时间：

监督检查时间：2013年1月23日

被检科室各楼层交换机

检查部门信息科

监督检查人员

被检查负责人

监督检查内容摘要对全院各楼层各科交换机进行检查

存在平安隐患有些交换机因为灰尘太多，部分接口已

经不能运用

整改落实看法建议刚好清理，加爱惜措施