信息化管理制度汇编

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信息化管理制度汇编

（试行）

江苏省苏中建设集团股份有限公司

目录

一、计算机信息系统管理制度

第一章总则...........................................1

其次章机房管理制度..................................1

第三章运行维护管理制度..............................2

第四章设备管理制度..................................3

第五章选购管理制度..................................4

第六章软件与资料管理制度...........................6

第七章公司信息化建设发布制度.......................6

第八章公司信息化建设审核制度.......................8

第九章系统平安管理管理制度.........................9

第十章信息系统数据管理制度..........................11

第十一章软件开发项目管理制度..........................12

第十二章信息化培训管理制度...........................13

二、计算机网络管理措施

第一章机房突发事务处理措施..........................17

其次章用户端系统、设备维护措施......................19

第三章计算机网络信息平安管理措施....................21

三、应用系统运营管理制度

第一章信息化建设监督制度............................23

其次章协同工作平台实施管理方法......................24

第三章项目管理系统运行管理制度......................28

第四章人力资源管理系统............................35

第五章档案管理系统管理制度........................37

附件

1、电子邮件申请表....................................43

2、部门、分公司信息员联系方式一览表..................43

3、系统、设备维护单..................................44

4、机房主机设备运行记录表............................45

£、机房环境记录表....................................45

6、设备修理保养记录表................................46

第六条信息中心全体员工应严格遵守保密制度，未经批准不得向外来

人员供应任何数据信息。数据资料和软件必需由专人负责保

管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借。不得擅自将自己

拥有的身份识别卡及各类口令告知他人。

第七条值日人员下班离开机房时，必需检查照明、显示器等电源是否

关闭，全部的门窗是否关好。并做好防盗报警器的“设防”工

作。

第三章运行维护管理制度

日常维护管理工作主要包括对整个网络、系统、数据库等进行日常

的管理和维护。

第八条信息中心配备网络、系统和数据库管理员，对网络设备、系统

和数据库等进行管理与维护，必需按规定查看网络、系统、数

据库和有关设备运行状况，并做好相关记录。

第九条建立网络防病毒系统，定期对网络版防病毒软件进行检查，并

刚好对其升级。

第十条刚好对各种操作系统和应用软件系统进行最新补丁程序更新。

第十一条定期对服务器尤其是关键的服务器进行检查，发觉其中的平

安漏洞，刚好进行修补。

第十二条对于改动的运行调整状况，在每周召开的晨会上通报信息中

心全体人员刚好驾我状况。

第四章设备管理制度

设备管理工作的主要内容是对设备进行修理、保管、报废、借用、

调拨、报损、报失等统一管理。

第十三条计算机及外部设备的添置更新与资产管理，按《固定资产管

理方法》中的有关规定执行。

第十四条各部门负责保管及合理运用计算机跟外部设备。运用部门依

据本部门的实际状况及工作需求，明确设备运用范围及责任

人，设备的操作及运用必需职责明确。

第十五条各相关网络、系统管理员应定期对主机和网络等硬件设备进

行维护，如发觉设备存在故障问题，应刚好处理，以确保系

统运行的平安、牢靠。

第十六条设备如因运用年限已久，需做报废处理，则相关人员应刚好

向部门领导反映，经部门领导批准，方可办理设备报废处理

申请，交信息中心核实确认，并将申请转送财务部办理报废。

第十七条信息中心负责对各网段上工作的计算机进行统一管理，各类

系统和应用软件、IP地址以及其他网络设定由信息中心负

责安装、设置和维护。

第五章选购管理制度

为了规范管理公司的选购工作、细化选购审批程序，从而保证选

购物品的价格与质量，特制定本制度。

第十八条选购的范围，公亘选购工作主要包括：电脑、电脑周边

配件、电脑耗材、服务器、服务器周边材料、网络配件等。

第十九条选购归口管理，为了更好地完成公司信息化物品的选购

工作，并合理的限制选购成本，对选购的物品进行

了分类，选购工蚱实行分类归口管理，其中固定资产、易

耗品等的选购工作由信息中心负责。

其次十条固定资产、易耗品，由需求部门依据工作须要，有运用需求

时，由部门提交申请单，交综合部部审核，经总经理审批。

以上产品购买均需财务部进行审核。

其次十一条选购前，要依据所需求产品规格、型号、性能进行询价。

其次十二条公司长期大宗购买的，要求在资信好的供应商中建立良好

合作关系，并议定长期最实惠的价格，并保障产品质量。

其次十三条在选购工作中，要求选购人员在询价时，原则上每

一种产品有三家或三家以上供应商的价格进行比价，综合

部依据价格、质量、售后服务和交觉期等状况进行综合考

察确定供货商。

其次十四条供应商资格信誉审核。

1、依据国际通用的要求：①经营的合法性；②公司的性质、注册

资金、公司规模；③经营状况；④经营的主要产品；⑤产品认

证；⑥主要产品销售业绩；⑦质量保障体系；⑧售后服务体系；

⑨公司信誉等状况的调查。

2、依据供应商资格调查，统计整理出赞信好的供应商的具体信息,

包括：单位名称、地址、联系电话、联系人、主营产品等内容。

在进行选购时，要首先查询这些供应商的供货价格状况。

其次十五条选购总金额在20000元以上时，必需与供应商签订书面

的定单或协议，选购总金额在50000元以上时，必需

与供应商签订正式供货合同。

其次十六条签订合同的具体观定，依据公司《合同管理制度》执行。

其次十七条固定资产，由信息中心人员负责核对数量、型号、规格，

办理入库工作登记交财务部。

其次十八条选购设备验收出现质量、数量、规格型号问题，由选购

人员或经办人负责马上与供应商联系，进行调整处理,

如出现问题不能刚好解决的依据合同约定违约规定执行。

其次十九条选购完成后，做好选购资料的整理工作，将部门选购

申请单、寻价的资料、供应商的相关信息、选购

发票复印件、合同复印件等整理归档。

第三十条故障产品返厂流程管理，本流程用于两种状况：1、产品

测试后发觉不符合公司的要求返回更换：2、因为出现质

量故障而返供应商。

第三十一条信息中心依据《故障产品返修单》负责刚好供应故障产品

的供应商或修理站，进行保修处理。

第三十二条信息中心负责跟踪执行状况。

第三十三条信息中心负责接收、检验返回产品，核实返回声品型号、

数量是否符合要求。

第六章软件与资料管理制度

软件与资料管理是指对日常管理中所产生的文档、购买的软件和技

术资料、以及各类项目开发中产生的与项目相关的全部文档进行有效统

一的管理。

第三十四条软件（盘）由专人负责保管；软件更新后，旧版本的销毁

应受严格限制。

第三十五条各部门自行安装的专业软件和上级配发的专业软件应刚

好与信息中心联系进行备份，并登记备案；对须要长期保

存的重要数据资料，应刚好进行光盘备份，以防止数据丢

失造成损失。

第七章公司信息化建设信息发布制度

随着公司信息化实施应用的深化，公司网站和企业协同工作平台已

经成为我公司对外宣扬、对内沟通的主要渠道。为了更好地发挥网站及

平台功能，做到“信息精确、更新刚好、内外有别、平安牢靠“，特制

定信息发布制度如下:

第三十六条公司信息发布实行责任制，各栏目责任到各部门，各部门

责任到人。信息发布的责任人为公司各部门负责人。

第三十七条公司网站主要宣扬企业形象、树立企业品牌。包括企业简

介、资信实力、精品工程、科技成果、公司荣誉、企业动

态等栏目板块。其中，公司新闻栏目原则上每个周更新不

少于2次，行业动态栏目原则上每月更新不少于2次，其

他栏目依据实际状况进行更新。

第三十八条公司协同工作平台中，通知公告栏目主要用于发布公司内

部各项通知公告，统一由各部门负责人审核后交综合管理

部进行发布。

第三十九条公司协同工作平台中，简报信息栏目主要用于发布公司内

部快讯、信息，统一由综合管理部、党群部进行发布

第四十条公司协同工作平台中，规章制度栏目主要用于发布公司内

部规章制度，由须要发布的部门整理后报上一级领导审

核，审核通过后由综合管理部进行发布。

第四十一条公司协同工作平台中，沟通园地栏目用于发布企业文化信

息和员工彼此间沟通管理、技术、健康休闲消遣信息。

第四十二条公司协同工作平台中，资料下载栏目主要供应各种试用软

件，操作系统补丁的下载，由综合管理部进行软件查毒之

后发布

第四十三条各单位各部门发布的数据要刚好、精确、真实c所发布数

据的时间、内容、格式要严格依据公司及本部门的具体规

定刚好更新。

附：信息发布流程图

第八章公司信息化建设审核制度

公司信息化建设渐渐成熟，对外发布的信息越来越多，公司成立公

司信息化建设审核小组，对在网络上发布的信息进行审核。

组长：杜其广副组长：线红

成员：陈坚朱晓强闾曙光徐朗丁国稳吴信建

丁顺茂万年年储秋霞梅华

第四十四条在公司协同工作平台及公司网站上发布的信息必需遵循

国家有关法律规章制度。

第四十五条在公司协同办公允台及公司网站上发布的信息不得有损

公司形象。

第四十六条在公司协同办公允台及公司网站上发布的信息不得泄漏

公司机密。

第四十七条在公司协同办公允台及公司网站上发布的言论不得有损

公司团结。

第四十八条在公司协同办公允台及公司网站上发布的资料，必需是领

导须要的并对其它部门有参考利用价值的精选数据。

第四十九条公司网站上发布的全部信息均必需通过公司信息化建设

审核小组成员的审核，经组长或副组长同意后方可发布。

第五十条公司协同工作平台上发布的全部信息，必需经审核同意后

方可发布。

第五十一条审核小组成员定期检查内网外网上的全部信息，刚好检查

信息的平安性，保密性和有无不良信息发布，刚好处置违

规发布的信息，并作出记录。

第九章系统平安管理制度

计算机系统的平安是指正算机及外部设备（包括网络设备）的平

安，机器运行环境平安，计算机系统内运用的信息资源平安等，计算机

平安管理是计算机系统平安运行的保证。

第五十二条信息中心全体员工必需遵守《中华人民共和国计算机信息

系统平安爱护条例》、《计算机信息网络国际联网平安爱护

管理方法》和有关计算机网络平安保密的法律法规。不得

利用网络危害国家平安、泄露国家隐私，不得侵扰国家的、

社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯

罪活动。

第五十三条信息中心负责公司范围内的计算机平安。

第五十四条任何部门和个人不得擅自将外来的U盘、光盘等介质在已

联网的计算机上运行。如的确须要，须将外来介质经防病

毒软件检查后，方可运用。

第五十五条任何部门和个人不得擅自运用他人IP地址和私自以拨号

等方式上互联网，

第五十六条协作公安机关追查有害信息、有害电子邮件的来源，帮助

做好取证工作。

第五十七条严禁安装、运用盗版软件或黑客软件。

第五十八条对上网的数据涉及是否可公开内容的，必需经有关部门审

批同意后方可上网。

第五十九条不得通过不正值的手段超越权限查看、运用、复制公司保

密信息，也不能擅自降低保密级别，把保密信息作为非保

密信息传播。

第六十条因工作须要，索取业务相关的应用数据，须报相关职能部

门批准，由信息中心人员陪伴采集数据。

第十章信息系统数据管理制度

第六十一条依据企业管理层要求、各信息采集点工程项目的实际分布

状况以及工程项目本身的实时要求，确定各工程项目向总

部汇总数据的最低频率。

第六十二条依据信息采集点的总数量以及各采集点须要传输信息量

的大小，合理安排各信息采集点向总部汇总数据的传输时

长刚好段。

第六十三条各信息采集点至少必需保证以最低频率向总部汇息数据，

并且在规定时段内完成。

第六十四条重大或紧急项目，应依据管理层特定要求，项目部应实时

向总部汇总数据，

第六十五条对信息系统中重要数据确定要进行加密处理。对数据的各

项操作权限取决于用户角色的定义。用户对数据进行操作

前，系统对用户的身份进行认证，并保存操作记录。

第六十六条用户应当定期更改个人数据加密方式。

第六十七条不得随意泄露用户资料，以造成机密数据的外泄。

第六十八条存有重要数据的没备发生故障，须要外单位人员修理时，

系统管理员必需在场监督。

第六十九条系统管理员应做好网络平安工作，尽可能避开局域网内部

和Internet上的木马、病毒对数据产生负面影响。

第七十条系统管理员应刚好做好数据备份，确保在特别状况下，仍

可基本保证数据的完整性。

第七十一条总部信息中心存储的全部数据，必需用多种手段进行备

份，以保证须要时可以用合适的方式进行快速数据复原。

第七十二条实行实时双机热备，基本确保数据库服务器不间断。

第七十三条每天定时进行本地磁盘备份。

第七十四条业务数据（报表、原始凭证等）须要完整、真实、精确地

备份到只读存储介质上（只读光盘或者磁盘），集中备份,

且至少能保证10年的保存期。若有条件，还可定期进行

异地备份。

第七十五条介质备份数据须要由专人保管。

第十一章软件开发项目管理制度

第七十六条信息中心和软件公司负责项目可行性的起草工作。组织人

员编制项目立项书、规划书、可行性报告、业务概要设计、

具体设计。

第七十七条信息中心负责人员陪伴研发人员到各部门收集每个部门

的功能需求。然后从全局考虑各模块间的了联系，做出静

态图，由各部门确定功能是否达到要求。如满意需求则由

研发开发。并由专人负责项目开发过程中的管理。

第七十八条实施过程

1、负责编制项目立项书、规划书、可行性报告。

2、帮助软件公司，组织研发人员进行项目的论证，项目通过评审、

立项后，起草开发或系统集成协议。

3、由专人对开发过程进行全程管理，由相关部门监督项目实施进

度。

4、编制概要设计、具体设计。依据需求分析制作静态图，跟各部

门确定需求是否满意要求。

5、实施开发工作。

6、项目验收后，协作软件公司实施人员，完成对相关人员的培训

工作。

7、项目完成后，进一步开展好应用过程中的服务。

8、自行开发项目，如有恃别要求，按有关规定执行。

第十二章信息化培训管理制度

为适应集团公司管理对信息化的需求，提高全体员工计算机的操作

实力和信息化系统应用水平，改善工作方法，提高工作效率，指导公司

各部门、各分公司深化细致、有序高效地开展信息化培训，特制定本制

度。

第七十九条培训工作基本原则：

1、全员性：培训的目的在于提高公司全体员工的综合素养与工作

实力，全部人员都应充分相识培训工作的重要性，从管理层到

员工层都要主动参与垓训、不断学习进步。

2、针对性：培训要有目的，针对实际培训需求进行。

3、支配性：培训工作要依据培训需求制定培训支配，并按支配严

格执行。

4、全程性：培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋职的全过程。

5、跟踪性：培训结束后要对培训内容进行考核，考核要定期、刚

好检验、评估培训效果。

第八十条培训组织体系

1、信息中心是集团公司信息化培训工作的归口管理部门，为保证

明现公司整体信息化培训任务以及督促各单位内部培训工作

落到实处，在公司内建立自上而下、权责明晰的培训组织体系

和企业内部培训队伍，保证公司以及各部门的培训工作都有专

人负责，在信息化培训的业务上由信息中心统一指导与管理，

从而保证各项信息化培训工作的实行到位。

2、各部室、分公司以及工程公司设立专职或兼职信息员，兼职信

息员在做好本岗位工作的前提下，业务上接受信息中心的指

导，负责本单位训前需求调查、培训支配的制定与上报、组织

实施及训后跟踪评估等工作，并完成公司交办的培训任务。

3、部门经理和各单位负责人要主动推动本部门、本单位信息化培

训工作，列入日常工作项目长抓不懈。假如信息员工作出现疏

漏，部门主管要负有连带责任。

4、各部门、各分公司工程公司培训要随时收集与培训工作相关的

基础信息，主动对公司培训工作提出反馈看法和合理化建议，

作为信息员年度考核依据之一。

第八十一条培训作业流程

1、建立规范的培训作业流程，使培训工作程序化、制度化，保证

公司培训工作有目的、有支配、有实效地进行。

2、参训对象分析。培训前要对参训对象进行全面的分析，包括学

问结构、学历水平、二作经验、学问驾驭程度等，驾驭参训对

象的整体概况。通过人事基础数据收集、与参训对象上级和代

表性人物面谈，了解当时企业在该岗位所存在的现实问题和可

能解决方法。

3、培训需求调查。在参训对象分析基础上，绽开对参训对象客观、

精确、细致、全面的培训需求调查，明确培训要解决的问题与

培训目的。

4、编制培训支配。依据对参训对象的分析以及培训需求调查结果,

由培训部门结合受训部门实际状况，制订具体具体、切实可行

的培训支配，要明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内

容。要确定本次培训负责人、主持人、培训人员、（现场音响

师、纪律稽查、道具、联络），做到分工明确、保障有力，保

证培训支配的可执行性与必执行性，做到形式庄重、气氛活跃、

效果达到。

5、培训支配的实行。培训支配一旦通过，负责部门要严格实施支

配，不得随意更改支配内容，不得半途而废。信息中心和各部

门定期对培训支配执行状况和培训效果进行评估，刚好发觉问

题、解决问题。

6、培训的组织实施。培训负责人、助教人员提前15分钟到达培

训地点，检视人员到场状况、现场布置、音响电器调试、教材

道具等做好培训打算工作，参训人员提前10分钟到达培训地

点签到，讲师提前10分钟达到培训地点熟识现场环境，保证

培训准时按支配按要求进行。大型培训应提前邀请公司领导或

参训人员上级领导到会致辞典礼，向学员明确培训目的、意义、

纪律要求、考核奖惩等。小型临时性培训可以简化操作，人员

分工可以兼任，但不能出现责任缺项，降低培训工作要求。

7、培训效果评估。(1)训中评估：对于时间较长的培训和外训项

目，在培训中场休息、第一天结束后，培训负责人要随时与关

键学员交谈，了解培训中存在的问题和学员的期望、有关领导

的进一步要求，并与讲师刚好沟通局部调整，确保达到最好的

培训效果。(2)培训人员评估：公司级别的培训结束后，由参

训人员对培训人员的讲课效果进行评价。

8、培训考核。培训结束后要有考核，以强化、检验培训效果。有

关部门要保证考核的公允、公正、公开，参训人员假如对考核

过程存在疑义，可随时到信息中心反映状况，信息中心负责调

查落实，并要在一周内将调查结果通知提议人员。

9、培训档案。一次完整的培训，必须要有培训支配、签到表、培

训记录、请假条、出差条等原始记录。

计算机网络管理措施

为了更好更平安的对信息系统的管理和维护，特制订本措施。

第一章机房突发事务处理措施

第一条基本对应措施：相关负责人在离开机房后收到远程报警信号，

首先应与大楼警卫取得联系，了解初步状况；且应尽快赶到

现场，进行事故处理。

其次条具体事务处理措施：

1、消防事故报警。处理原则：尽量减低损失，留意善后工作。消

防事故报警有级别区分，第一级报警系统释放门禁，通知警卫

及远程通报机房值班人员，其次级报警系统启动消防设施，并

送火警信号至消防。

假如属于误报或者稍微火警事故，多数状况下已经由大楼

警卫解决，不会升级到其次级报警，这种状况下机房值班人员

到达机房后应妥当处理现场，限制因火警而自动开启的全部出

口，检查并关闭机房全部设备的电源，清点设备，了解损失状

况。

假如属于重大火警事故，升级到其次级警报，则由消防处

理，值班人员到场后应协作消防工作，维持现场秩序，爱护机

房平安。

2、停电事故报警。处理原则：确保设备及数据平安为前提，兼顾

应用和网络系统的不间断运行。机房值班人员到达现场后，先

进入机房，察看UPS二作状况，如UPS已经正常切换至电池供

电，则与大楼警卫取得联系，了解停电缘由，结合UPS电池维

持实力，确定是否关闭服务器及机房其他电器设备C

如短时期内无法修复，则要留意离开机房必需用钥匙锁

门，因为停电且UPS不工作的状况下，机房全部电磁限制的门

都处于打开状态，只能用机械锁来关闭。

3、防盗事故报警。处理原则：与大楼警卫协调，第一时间确认报

警信号缘由，解除误报，同时避开不法人员逃脱。防盗系统报

警由门禁系统发出，设置门禁后，如有人员进入机房，30秒内

没有输入密码撤销门禁，系统发送报警信号至大楼警卫处，并

远程通知机房值班人员。一般状况下，大楼警卫第一时间到达

现场，确认警报是否属于误报，假如不是误报，则在确保自身

平安的前提下，实行相应措施。

机房值班人员到达现场后，应帮助大楼警卫处理，并清点

机房设备估计损失。

4、漏水事故报警。处理原则：在做好自身爱护措施的前提下尽量

避开机房设备财产的损失。机房的漏水监控由机房监控系统供

应，当机房空调系统或者水管出现漏水状况，马上逋知机房值

班人员。进入机房后首先查看漏水状况，并在尽可能短的时间

内关闭服务器并切断电源；比较严峻的状况下应马上通知公司

领导。查找水源，可能的漏水区域主要是窗台，消防喷淋，空

调加湿部分这几处。然后进行排水工作，最终清点设备，估算

损失，以便事后处理。

其次章用户端系统、设备维护措施

第三条目的：保证各部门计算机及网络设备的正常工作。

第四条职责：维护各部门计算机设备及网络系统，对用户的报修刚

好响应。

第五条适用范围：各部门讦算机软件故障、一般硬件更换、网络调

整等状况。

第六条方法和要求：

1、接到报修后向用户询问具体状况。

2、接到报修后在2小时内作出响应，如短暂无法到达现场则必需

事先跟相应部门说明状况。

3、依据报修状况，携带用应的设备配置清单以便利维护。

4、依据用户供应的描述，再结合现场的实际状况，分析现象，找

出缘由，最终解决问题，并填写“维护记录”。假如现场仍有

短暂无法解决的问题，将未解决的问题，预料采纳的解决方法

和大致的解决时间填入“备注”，再预约时间进行下一次维护。

5、维护完毕后，填写“离开时间”、“维护人”、“日期"和''设备

配置有无变更“，并请用户签名确认。

6、最终将本次设备维护报告和索取的设备配置清单交由专人归档

处理。

7、在维护过程中，需做到响应刚好，看法恳切，服务热忱，仔细

听取用户看法。

附:

系统、设备维护流程图

仍有未解

决的问题

第三章计算机网络信息平安管理措施

第七条目的：为了维护计算机信息系统的平安，促进计算机的应用

和发展，保障信息化建设的顺当进行，制定本细则。

第八条适用范围：本细则为数据库管理、网络管理和系统管理供应

了平安管理的指导规范。

第九条方法和要求：

1、账户管理：账户设立与管理，必需遵循以下原则：①以最少授

权为原则，严格划分不同用户的访问权限，避开越权访问或交

叉授权；②以“不愿定即为否定”原则设计访问权限的管理方

案；③数据库管理人员和网络管理人员、系统管理人员相互制

约；④考虑针对内部月户和外部用户的不同的平安策略；⑤考

虑权限管理配置的敏捷性和可扩展性。

2、口令管理：①全部账户必需都设有口令；②口令应当至少有6

个字符长，运用大小写字母，数字混编，且建议口令中要有一

些非字母（如标点符号等）；③设定口令的存活期为一个月，

禁止自始自终一成不变的用户口令；④不准运用用户名（账号）

作为口令；⑤不准运用用户名（账号）的变换形式作为口令；

⑥不准运用自己或者亲友的生日作为口令；⑦不准运用常用的

英文单词作为口令。

3、病毒防治：①建立病毒服务器，刚好查杀服务器、客户端病毒；

②定期对网络版病毒防治软件进行升级；③限制共享书目及读

写权限的运用；④限制网上软件的下载和禁止盗版软件；⑤对

外来的软盘必需先查毒后运用；⑥将服务器上某些可执行文件

的写属性设为禁止。

4、网络管理：①合理划分网段，削减无用的广播包括对网络攻击

的风险；②运用网络日志，对网络进行适当监控；③通过定义

虚拟子网隔断非法访问；④通过IP地址与网卡MAC地址捆绑

的方法防止IP盗用。

5、系统管理：①在各种操作系统运用最新的补丁；②定期对服务

器尤其是关键的服务器修补平安漏洞；③禁止从软盘、光驱引

导（随机盘除外）；④设置开机口令；⑤设置屏幕爱护口令；

⑥在XP\Windows2000或以上版本的操作系统中只运用NTFS

格式；⑦尽量少将应月程序设置成自动登录；⑧删除不用的账

号。

6、数据库管理：①在各种数据库运用最新的补丁；②定期对数据

库修补平安漏洞；③删除不用的账号。

7、网络设备管理：①在路由器和交换机上定义访问属性，只允许

经过认证的；②正常数据访问恳求通过，非法的访问恳求被拒

绝并记录日志。

应用系统运行管理制度

第一章公司信息化建设监察制度

为协作公司信息化建设的推行，监督并促进全体员工对信息平台的

运用，特成立监察小组。

组长：杜其广副组长：钱红

成员：闾曙光张世芳梅华章月萍朱齐玉吴进

第一条监察小组成员必需每日上线，负责监控信息平台运用状况，

并做好相关监控记录。

其次条监察小组负责审核各部门工作流程的执行状况，并向公司领

导汇报。

第三条监察小组负责审核各部门电子资料的建立状况，并向公司领

导汇报。

第四条监察小组负责抽查各项目部应上传资料状况，向各分公司传

递相关信息。

第五条监察小组负责审核各部门、各分公司上传信息并进行考核。

其次章公司协同工作平台实施管理方法

为提高企业办公效率、提升企业管理水平，解决长期以来由于施工

项目分散造成的信息沟通不畅问题，逐步实现公司无纸化办公的目标，

公司确定实施由北京梦龙科技公司开发的公司协同工作平台。为保证这

一系统的顺当实施，特制定本管理方法。

第六条平台组成

1、授权管理：负责公司协同工作平台的基础数据维护和权限限制,

对平台上全部“插入”的软件进行统一的授:权和管理。授权系

统的主要功能是维护企业组织结构，构成企业人事管理信息基

础；依据软件的不同运用权限，对运用者进行授权；对软件中

每个有权限要求的功能都可单独设置；分派和管理角色成员，

形成组织管理与穿透式管理的有机结合；指定管理员权限等

级，严格限制相关人员维护授权系统的权限。

2、即时通：作为公司协同工作平台的一个重要组成部分，即时通

是连接用户间的纽带，是协同工作的桥梁，对企业网络化工作

将起到极为主动的作用。用户从这里进入他们相互协作的网络

世界。用户的帐号来自于协同工作平台中的授权管理软件内置

的人事管理单元。员二之间通过即时通可以进行信息发送、文

件传递、消息广播、语音通讯、网络会议等工作。

3、信息发布：作为公司协同工作平台的一个有机组成部分，信息

发布系统能够解决企业信息发布和内部沟通方面的各种事务、

问题，在凝合企业员二共识，增加员工企业认同感以及参与企

业管理的意识、提高二作效率等方面都将发挥主动的作用。信

息发布系统采纳Intcrnet/Intranot技术，架建起企业内部网

上的信息发布平台，利用标准的互连网阅读器为用户供应各种

信息服务。信息发布系统分为文件传阅、通知公告、简报信息、

支配与支配、资料下栽、时政聚焦、政策法规、公司制度、沟

通园地等几大版块。各类信息的发布依据公司相关的规定由相

应的部门进行管理，各信息产生部门将信息发布到相应栏目

后，经过对应管理部门的处理就会在信息发布栏目中发布出

来。

4、文档管理：文档管理是构架在协同工作平台上的基于流程限制

的文档管理系统，为企业文档流转和文档管理供应有效的管

理。公司文档管理系统由三大功能模块组成：公文处理、文档

阅读和借阅管理。本系统正式实施后，全部文件全部运用协同

工作平台进行处理，纸质文件仅作为文件归档运用C

5、工作管理：工作管理主要功能为对部门和个人进行工作总结、

日程支配、工作支配和任务备忘处理。与即时通讯系统、信息

发布系统等系统模块有机的协调，实现工作任务的实时分派、

汇报和提示。

第七条部门责任、系统信息员及其职责

1.公司各部门责任与分管模块：综合管理部：基础设施建设.办

公自动化系统管理（即时通、信息发布、工作管理、文档管理、

系统授权、流程编制）、档案管理；人力资源部：人力资源管

理（人员的添加调整、项目岗位维护）；市场部：项目创建、

招投标、进度管理、竣工管理、合同管理；质量平安部：质量

管理、平安管理、设备管理；⑤审计部：成本管理；财务部：

物资管理、电子商务、财务处理。

2、公司部门负责人是公文处理的责任人，负责公司公文处理系统

全部相关工作。

3、授权管理是各分公司、各工程公司信息员的权利，由信息员授

权相关人员行使各自职责。

4、各部门、分公司、工程公司要选择一名业务素养好、踏实肯干、

能娴熟操作计算机的人员担当公司协同工作平台的信息员，其

职责如下：①负责本单位（部门）运用该系统的指导工作；②

设置本单位（部门）文件库及查阅权限；③负责本单位（部门）

“广播消息”和“通知公告”的发布；④负责本单位（部门）

所管理的信息发布模块的维护和管理；⑤制作公文处理中的维

护模板、文件流程、签名、印章等；⑥对运用中发觉的问题刚

好向技术信息中心反映。

第八条运行条件

1、各部门、分公司和工程公司必需具备上网条件。各部门负责人

负责搭建网络办公环境。刚好登录协同工作平台处理系统自动

提示须要处理的工作事项。

2、各分公司和工程公司可以通过拔号、ADSL、无线三种方式进行

接入，理论上一个单位只要有一台计算机接入互联网，其余机

器均可通过局域网接入，无须分别上网，以节约开支。

3、安装OFFICE2000以上版本办公软件。

4、计算机中除安装必要的工具软件外，不要装载嬉戏，并避开阅

读担心全网页。

第九条运用要求

1、工作人员在工作时间必需登录公司协同工作平台，随时处理自

己的办公事项。

2、临时性、时效性强的通知，可通过“广播消息”进行发布。

3、非正式行文的通知公告，可通过“通知公告”进行发布。

4、日常的工作总结、日程支配、请示汇报等要通过公司协同工作

平台来进行。

5、公司内部的全部文件，原则上要通过公司协同工作平台进行传

递，除特别状况外不再运用邮寄的方式；须要转发的外来文件,

可扫描处理后通过网络传递。

6、网上文件一经发送即可认为送达，若是紧急事项，在发送文件

后，可再用即时通或手机短信发一个催办通知。全部操作公司

服务器均有时间记载，由于没刚好办理造成的工作失误将由当

事人担当责任。

7、公司各部门、分公司、工程公司人员必需将自己的手机号等一

些个人资料输入系统，当处于离线状态时可通过手机短信传达

信息，以保证公司信息传递的刚好与畅通。

第十条其他规定

1、公司协同工作平台上的全部信息属于公司内部的保密信息，严

禁对外擅自披露。公司员工要妥当管理好自己的账号，避开被

盗。不允许冒用他人账号登录协同工作平台，更不允许将账号

交由公司外人员运用。

2、对于不能依据本管理方法运用公司协同工作平台的部门或单

位，公司将赐予惩罚，并追究部门或单位负责人责任。

第三章项目管理系统管理制度

为了加强公司项目管理信息系统的管理，促进信息化工作的发展，

依据《建设部信息化工作管理方法》、公司《信息化建设规划》，结合

项目信息化管理工作的特点，特制定本制度。

通过本制度，保证公司各部门、分公司、工程公司以及项目部的项

目管理信息系统操作规范化，确保项目信息系统平安、牢靠运行。

公司各部门、分公司、工程公司以及项目部应严格依据本制度执行。

第十一条岗位责任制

1、公司信息化领导小组：领导公司项目信息系统工作，主持本单

位公司信息系统工作，协调单位内各部门之间关系，并依据本

制度，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。

2、信息中心：负责与各叱务主管部门、分公司（工程公司）联络

工作，并做好集团公司人员和分公司信息员的授权工作。

3、公司各部门：由部门负责人负责组织、领导本部门项目信息系

统主管业务模块工作，做好本部门人员的分工和职责权限的落

实。

4、分公司、工程公司：①负责人负责组织、领导管辖范围项目信

息系统主管业务模块工作，做好人员的分工和职责权限的落

实；②实施信息化系统的分公司（工程公司），应设置信息化

岗位；③公司、工程公司信息员负责对各项目部人员进行授权。

5、项目部责任制：①项目经理负责组织、领导管辖范围项目信息

系统主管业务模块工作，做好人员的分工和职责权限的落实；

目部应设置兼职信息员一名，负责与分公司（工程公司）的信

息化联络工作。

第十二条项目管理系统授权制度

1、总公司业务部门授权制度：①依据总公司部门职责和各岗位人

员职责统一安排项目管理系统权限，由信息中心统一授权；②

增加人员授权：由相关部门申请授权范围，经相关领导审核后

由信息中心授权。

2、分公司（工程公司）授权制度：①分公司（工程公司）授权范

围为管辖范围内的项目管理系统权限；③依据分公司（工程公

司）各部门职责和各岗位人员职责统一安排项目管理系统权

限，由分公司信息员统一授权；③增加人员授权由相关部门申

请授权范围，经相关领导审核后由分公司信息员授权。

3、项目部授权制度：①依据项目部各部门职责和各岗位人员职责

统一安排项目管理系统权限，由项目部统一向分公司申请，经

相关领导审核后由分公司信息员统一授权；②增加人员授权：

由相关部门申请授权范围，经相关领导审核后由分公司信息员

授权。

4、离职人员管理制度：对于公司、分公司（工程公司）、项目部

离职人员应即时通知总公司信息中心、分公司（工程公司）信

息员，即时解除其项目管理系统权限，并即时将该用户移至离

职人员组。

5、变更岗位人员管理制度：对于公司、分公司（工程公司）、项

目部变更岗位人员应即时通知总公司信息中心、分公司（工程

公司）信息员，即时调整其项目管理系统权限。

第十三条项目管理系统操作制度

1、信息中心操作管理制度：①系统管理员享有操作权。未经系统

管理员授权，其它任何人不得对其进行任何操作。特别状况下，

下级管理员可以对其进行远程重起服务器或重起中间件操作，

且向上级管理员汇报操作缘由、操作时间及执行的吩咐；③操

作人员（包括专业维护人员）必需严格依据操作权限操作，不得

越权操作。每次操作应记录相应的操作日记，日记包括操作时

间、执行吩咐等；③管理员离开系统时，应退出系统或进行系

统封锁；④管理员应每月检查二次工作日志，核实操作人员的

上机时间、操作内容等，并整理相应的日志文件；⑤管理员每

周应检查数据备份状况，每月10-13日应将其刻录或光盘；⑥

管理员应每月更换一次超级用户的口令，且每当系统管理员及

专业维护人员有变动时作相应的口令更换；⑦系统管理员变动

前必需办理交接手续，经接管人员或监交人员与系统管理员双

方签字确认，作为档案存档。

2、总公司、分公司（工程公司）、项目部应明确规定操作人员对

系统操作的内容和权限，并整理成文档由系统管理员保管。

3、操作人员应即时修改初始密码，并对密码要严格管理，操作人

员必需设置自己唯一知道的口令，并定期更换口令，杜绝未经

授权人员操作软件。口令的平安由各操作人员自己负责，操作

人员发觉自己口令被修改或删除应刚好向主管领导报告，由系

统管理员查明缘由后再做处理。

4、操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对

自己账号下的全部操作负完全责任。

5、数据录入错误无法删除时，应即时通知系统管理员进行处理。

6、运用项目管理信息系统时，不能随意修改、删除他人所上传数

据。

7、系统管理员应每个月检查二次工作日志，核实操作人员的上机

时间、操作内容等。

8、对系统软硬件的操作必需依据正确的操作规程进行c电源的开

关.软件的启动与关闭都应遵循正确的依次。

9、操作人员必需严格按操作权限操作，不得越权或擅目上系统操

作。

10、项目管理系统各级管理人员必需保证所录入数据的真实性、

时效性。

11、项目管理系统各模块上传资料应刚好进行检查，以确保数据

的完整、精确。

第十四条项目管理系统软件、数据平安制度

1、各级人员要严格爱护项目管理系统的版权，包括网络、数据库、

操作系统、软件等。严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送

给该范围以外的任何单位或个人。

2、总公司、分公司（工程公司）、项目部要制定具体的系统防病

毒措施。全部来历不明的媒体介质在运用前必需经过病毒检

测，对全部在用计算机尤其是NT服务器必需定期进行病毒检

测。要严防病毒通过网络传播，办公用计算机不能装入各种嬉

戏软件。

3、要常常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可

将数据复原到最近状杰。数据备份的目标是防止任何时间发生

的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁，因此原则上要

求在发生业务的当天都进行备份。具体备份模式为：①每天在

服务器上作一数据备份，在磁带机上作一增量备份；②每周作

一个异地备份，每月制作一份数据光盘；③每年年末制作双备

份，存储于不同的地点。

4、对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏。

第十五条项目管理系统维护制度

1、项目管理系统功能改动时，应对其功能改动部分进行仔细测试

探讨，确定新增功能在本单位的用法，防止工作的盲目性。对

于系统修改部分应即时下发运用说明。

2、信息系统升级，升级前应通知各基层单位、各用户，并对功能

更动部分加以说明。

3、项目管理系统的维护管理工作由系统管理员或由系统管理员授

权的专业维护人员负责进行。未经系统管理员授权的人员不得

进行系统维护操作。

4、未经系统管理员许可，不得在公司信息系统服务器上安装其它

硬、软件，不得变更系统的运行环境。

5、系统运行时，应获得充分的维护保障。系统发生影响正常运行

的故障时，系统理员应刚好赐予处理。属于系统优化或不影响

正常业务流程的问题，系统管理员应进行合理的预料，提前规

划，制定实施方案，向总公司信息部反映，由信息部统一解决,

以确保系统的平稳运行。

6、系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时，操作人员应爱

护现场，刚好与系统管理员联系。由于操作人员擅目处理故障

而引起的后果由操作人员自己负责。

7、系统管理员在不能干脆解除故障并且没有替代解决方案，应恳

求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持，各单位

应制定基层单位提出维护恳求及响应方法，一般状况下，基层

单位在提出恳求之前应经过反复测试，确认故障实质。提出恳

求时应说明故障发生的条件、系统运行状态以及故障的后果

等，以便上级维护人员快速诊断问题。

8、建立系统管理维护记录本实行系统维护记录制度。对故障的发

生时间、表现、解决方法及结果等进行具体的记录，并由维护

人员或系统管理员签字。系统管理维护记录本的登记要条理清

晰、时间精确，字迹工整。

第十六条项目管理系统考评方法

1、项目管理系统作为集团公司各部门年度工作目标及考核内容之

一，在年度工作目标责任及考核中体现相应的权重C

2、集团下属各分公司必需满意集团公司规定的信息化系统建设硬

件、网络带宽及管理的要求，并作为设立分公司的基本条件之

一。信息系统的推广、应用作为分公司重要的考核内容。

3、各项目部应依据集团公司的统一支配，配置项目管理所必需的

信息系统硬件，并有专人负责。信息系统的应用作为项目责任

制重要的考核内容在责任书中明确。

4、集团公司各部门、各分公司（工程公司）、项目部第一责任人

及相关责任人信息化建设方面的工作业绩，在年度或项目考核

中与经济效益挂钩。

第四章人力资源软件制度

为全面、精确驾驭整个集团的人员信息，对人员进行动杰管理，制

定本方法。

本方法中的人力资源软件有在协同工作平台下载的客户端系统，即

CS系统。

第十七条指导思想原则：本着真实、刚好的原则，录入数据。本着

保密原则，切实爱护本公司员工的隐私，不得向公司以外

人员透露任何本公司人员信息。依据公司薪酬的保密制

度，公司全部人员工资不得沟通、不得外泄。

1、适用范围：本方法适用于集团总部、各分公司、工程公司信息

员、以及其他能够登录人力资源软件的人员。

2、管理制度：①管理工具中的用户管理、信息结构、指标维护、

代码管理、系统日志归总部人力资源部信息员管理，其他人不

得修改；②基础信息中的机构管理归总部人力资源部信息员管

理，员工管理、查询管理、统计分析由全部信息员管理、运用；

③日常业务中培训管理、合同管理、聘请管理、绩效管理归全

部信息员管理、运用。薪资管理归集团总部总账会计和各工程

公司、分公司财务人员运用；④报表工具中花名册与登记表由

总部人力资源部信息员管理，其他信息员可以运用，假如须要

新增表格需联系总部人力资源部信息员方可添加；⑤新员工入

职后一周内需在软件中新增其个人信息，登录帐号设置原则如

下：首先是姓的全拼加名字的拼音首字母，如“刘光远”，帐

号应设置为“liugy”，假如显示有相同帐号则用姓名的全拼即

“liuguangyuan"，假如还是显示有相同帐号则用姓名的全

拼加数字即wliuguangyuanl还有相同帐号则

a1iuguangyuan21iuguangyuan3v依次类推。怅号设置须

严格依据本原则，不得随意设置；⑥人员信息的录入要刚好、

数据要真实、有效。动态数据包括主集中的手机号码、子集中

的学历、简历、教化培训、职称、合同、职（执）业资格、取

得荣誉需刚好更新；⑦培训支配、聘请支配须依据人力资源部

要求刚好上报，名称设置统一为“XXXX年度XX（单位）培训

支配”、“XXXX年度XX（名称）聘请支配”,由总部人力资源部

信息员设置、管理；⑧总部绩效考核名称统一设置为“XXXX年

度XX（岗位）绩效考核”，由总部人力资源部信息员设置、管

理。分公司绩效考核名称设置统一为“XXXX年度XX分公司XX

（岗位）绩效考核"日分公司信息员设置、管理，项目部人员

的考核名称统一为“XXXX年度XX分公司XX项目部（运用项目

部简称）绩效考核”由分公司信息员设置、管理；⑨全部帐

号首次登陆后必需修改原始密码，以确保帐号的平安性；⑩原

则上一人只能有一个登陆帐号，如因项目授权问题须要运用2

个帐号，则必需向人力资源部信息员报告.备案：。|）在软件运

用过程发觉问题要刚好与人力资源部信息员沟通、处理；（⑵全

部信息录入需刚好、精确，否则在信息化考核中扣分。

第五章档案管理系统管理制度

为做好公司信息化档案系院的管理工作，加强各类档案资料管理，

使之规范化、制度化，以提高企业信息化管理水平和工作效率，特制本

制度。

本制度依据《建设部信息化工作管理方法》、公司《信息化建设规

划》编制。

公司各部门、分公司、工程公司以及项目部应严格依据本制度执行。

第十八条岗位责任制

1、综合管理部：领导公司档案管理系统工作，协调单位内各部门

之间关系，并依据本制度，结合本单位实际，做好人员的分工

和职责权限的落实。

2、信息中心：负责与各叱务主管部门、分公司（工程公司）联络

工作，并做好档案管理系统的维护工作。

3、档案室：主管业务模块工作，做好公司、分公司（工程公司）、

项目部人员权限安排工作，负责档案的归档、借阅审批工作。

4、分公司、工程公司：做好管辖范围内的文档、工程档案的审查、

归档工作；

5、项目部责任制：做好项目部文档、工程档案的收集、整理工作，

并即时.精确上传至档案管理系统。

第十九条档案管理系统授权制度

1、总公司业务部门授权制度：①据总公司部门职责和各岗位人员

职责统一安排档案管理系统权限，由信息中心统一授权；②加

人员授权：由相关部门申请授权范围，经相关领导审核后由公

司档案室授权。

2、公司（工程公司）授权制度：①据分公司（工程公司）各部门

职责和各岗位人员职责统一安排项目管理系统权限，由公司档

案室统一授权；②加人员授权：由相关部门申请授权范围，经

相关领导审核后由公司档案室授权。

3、项目部授权制度：①据项目部各部门职责和各岗位人员职责统

一安排项目管理系统权限，由项目部统一向分公司申请，经相

关领导审核后由公司档案室统一授权；②加人员授权：由相关

部门申请授权范围，经相关领导审核后由公司档案室授权。

4、离职人员管理制度：对于公司、分公司（工程公司）、项目部

离职人员应即时通知总公司档案室，即时解除其档案管理系统

权限；

5、变更岗位人员管理制度：对于公司、分公司（工程公司）、项

目部变更岗位人员应即时通知档案室，即时调整其档案管理系

统权限。

其次十条档案管理系统操作制度

1、档案室管理制度：