安全检查与隐患治理管理办法

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第一条为了加强和规范公司安全检查与隐患治理工作，及

时消除事故隐患，有效预防各类事故的发生，根据国家生产安全

事故隐患排查治理有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司所属各单位。

第三条安全检查分定期检查和不定期检查两种方式。定期

安全检查主要以综合性、专业性、季节性、节假日前为主。不定

期安仝检查主要以日常巡检、事故类比和临时性检查为主C

（一）综合性安全检查主要以安全生产责任制和各项安全生

产管理制度的落实情况等为重点。

（二）专业性安全检查主要以安全基础管理、消防、“两重点

一重大”、职业卫生、工艺系统、设备设施（包括特种设备）、

电气、仪表、储运（仓库、罐区、装卸和运输）、承包商（包括

工程建设、技改、劳务承包、零星维修）、后勤管理、公用工程

等为重点。

（三）季节性安全检查主要根据季节特点以防火、防爆、防中

毒、防雷、防静电、防设备高温超压、防暑降温、防洪、防汛、

防风、防冻保温、防雪、防滑、防凝、防解冻泄漏等为重点。

（四）节假日前安全检查主要对装置生产是否存在异常状况

和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、安全

保卫、应急抢险、干部带班、值班等为重点。

（五）日常巡检主要以生产各区域设备、设施运行情况及各岗

位人的不安全行为为主，重点突出关键装置、重点部位和重大危

险源的巡检。

（六）事故类比安全检查以公司各单位和同行业发生典型事

故后举一反三式安全检查。

（七）临时性安全检查主要以一定时期内安全生产工作中的

突出问题为重点，临时组织的检查。

第二章桧布翔文笈配贵

第四条综合性安全检查

综合性安全检查由集团公司安全环保部门牵头，主管安全副

总经理为总负责人，组织有关业务主管部门开展，每半年至少一

次。

分、子公司制定本单位综合性安全检查要求。

第五条专业性安全检查

（一）集团公司安全环保部负责开展安全基础管理、消防、危

险化学品管理、重大危险源、罐区、职业卫生专业性安全检查。

（二）集团公司生产技术部负责工艺系统、电气、仪表、设备

设施（包括特种设备）、公用工程以及管辖范围内的承包商专业

性安全检查。

（三）规划发展部负责工程建设、技改、零星维修等管辖范围

内承包商的施工作业安全检查。

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（四）综合管理部负责住宿、饮食、安全保卫、车辆交通等后

勤服务类专业性安全检查。

（五）采购供应部负责原辅材料仓储及装卸的专业性安全检查。

（六）营销物流部负责产品储存、销售及运输过程的专业性安

全检查。

（七）公司各类专业性安全检查每半年至少1次，其他安全生

产管理制度对专业性安全检查频次有特殊规定的，按相应的管理

要求执行。

（八）分、子公司具体制定本单位专业性安全检查要求。

第六条季节性安全检查

分、子公司安全、生产、设备等职能科室根据防火、防爆、

防雷、防静电、防洪防汛、防冻保温等业务分工组织开展，分管

安全、生产、设备副经理分别为负责人，每季度至少1次。集团

公司安全环保部和生产技术部负责监督。

第七条节假日前安全检查

遇重大活动或春节、五一、国庆等节假日，由分、子公司经

理层牵头，相关职能科室参与，按照节假日安全检查内容组织开

展。集团公司相关部门负责监督。

第八条日常性安全检查

由分、子公司负责工艺、设备、电气、仪表、安全等管理人员、

专业技术人员和岗位人员组织开展，具体办法由分、子公司根据

本行业生产安全事故隐患排查治理要求制定，相关职能科室负责

第十七条各单位必须按照规定频次，制定年度安全检查计

划并组织实施。

第十八条参加安全检查的人员应当熟悉相关法律、法规、

规章制度和标准规范，具备相应的专业知识。

第十九条开展定期安全检查前，组织部门应当下发安全检

查通知，安排检查时间、内容、方式、负责人、参与单位、参与

人员及具体要求。

第二十条检查过程中，参与检查的部门或人员应遵照检查

通知，服从组织单位及人员的安排，不得无故缺席，被检查单位

必须指派专人全力配合。

第二十一条检查结束后，检查人员应通过各种方式告知被

检查单位检查结果，检查人员和被检查单位负责人在安全检查表

上签字确认。

第二十二条对检查存在的问题和隐患，组织单位根据实际

情况下发检查意见书或隐患整改通知单（见附件1）,并监督责

任单位按期整改完成。

第二十三条责任单位接到检查意见书或隐患整改通知书

后，按规定期限认真组织整改。

第二十四条责任单位按规定期限向集团公司对应的业务主

管部门上报隐患整改结果。上报时必须由责任单位负责人签字确

认。

第二十五条集团公司业务主管部门接到责任单位的整改报

告后，需指定专人进行验收和核销。

第二十六条因客观原因不能按期整改的隐患，责任单位应

以报告的形式说明原因及所采取的防范措施，由责任单位盖章或

负责人签字后，报集团公司对应的业务主管部门备案。

第二十七条对不能按期整改的隐患，集团公司对应的业务

主管部门应予以确认，对防范控制措施进行审查，同意后方可实

施，并实行公告和挂牌督办。责任单位在采取控制措施后，仍应

积极创造条件，消除度患。

第二十八条各单位应按照“管业务必须管安全”的原则，

逐级建立本单位隐患排查治理台帐（见附件2）,载明隐患整改

情况。

第二十九条对需要向安监部门或陕煤化集团上报的安全生

产隐患统一由集团公司安全环保部负责。

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第三十条公司将隐患分为A、B、C、D四个等级。

A级隐患：指经风险评估，可能引起人员伤亡、全系统停车、

环境破环，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部

因素影响致使生产单位难以排除，需要集团公司解决的隐患。

B级隐患：指经风险评估，可能导致潜在的人员伤害、设备

损坏、局部停车、环境污染，需分、子公司解决的隐患。

C级隐患：指经风险评估，危害和整改难度较小，可能对人

体造成轻微伤、或造成产品质量不合格，需分厂或职能科室解决

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的隐患。

D级隐患：岗位人员检查发现后，能够自行解决，立即整改

并排除的隐患。

第三十一条分、子公司可根据本单位实际情况，建立隐患

评审奖励机制，评审程序及奖励标准自行制定。

第总多监铲考核

第三十二条各单位应每季度将本单位开展的综合性、专业

性、季节性、节假日、事故类比、临时性安全检查情况和检查结

果反馈至集团公司安全环保部C

第三十三条集团公司安全环保部根据以上规定对各单位各

类安全检查开展情况进行监督考核。

第三十四条对违反以下条款的，按照公司《安全生产奖惩

管理办法》对责任单位或责任人进行考核：

（一）未履行职责

1.未建立安全检查及隐患治理管理办法。

2.未制定安全检查计划或未开展安全检查。

3.未编制安全检查表，未进行评审、批准下发。

4.对检查存在的问题未落实整改。

5.未建立本单位意患排查治理台帐记录。

（二）管理或职责履行不到位

1.安全检查及隐患治理管理办法不完善。

2.未按规定频次或要求开展相应安全检查。

3.未按照安全检查表开展安全检查。

4.未按期上报安全检查情况或上报的隐患整改结果弄虚作

假。

5.对检查存在的问题整改不彻底、不到位。

6.对未说明任何缘由按期限未整改完成隐患。

7.对未按期限整改完成或无法整改的隐患未提前报告或未

落实相应防范措施。

8.对安全检查及鬼患治理不重视、不配合。

第六章附四

第三十五条本办法由安全环保部负责解释。

第三十六条本办法从xx年8月26日起执行。

附件：1.集团有限公司隐患整改通知单

2.集团有限公司隐患排查治理台帐

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附件1

算团苞限N期德由整改通知单

集团有限公司隐患整改通知单编号

隐患存在单位检查部门年第号

隐患内容

LSR风险等级

风险评价投入资金¥：元

整改要求措施

时间年月日整改完成，在此之前应采取有效措施，确保安全。

签发负责人检查负责人接收人

第一联:业务主管部门存留填写日期：年月日

-从此撕开

集团有限公司隐患整改通知单编号

隐患存在单位检查部门年第号

隐患内容

LSR风险等级

风险评价投入及金¥：元

措施

整改要求

时间年月日整改完成，在此之前应采取有效措施，确保安全。

签发负责人检杳负责人接收人

第二联：整改单位存留填写日期：年月日

......................................快.....-此.....确------开.......................................

集团有限公司隐患整改回执单

安全生产部：

年第号《隐患整改通知单》所列整改项目：

LSR风险等级

风险评价投入资金¥：元

单位盖章（签字）：E期：年月日

整改措施

（包括技术、教育、预防）

验收意见：

验收入：

第三联：隐患整改回执单返回业务主管部门存档，未按整改要求时间反馈者，对相关单位进行考核