标杆企业质量管理考核评价办法

质量管理考核评价办法

(1)、总则

•目的：以目标管理为质量管理的龙头，加强工程质量管理，落实质量责任制，加强

施工质量过程控制，强化工程质量验收制度，创过程精品，争创精品工程。

•适用范围：适用于分公司及所有项目部质量管理考核评价工作。

2、公司质量管理考核评价体系及质量管理考核评价形式

•公司质量管理考核评价体系

•公司质量管理考核评价由总工程师领导组织实施。

•公司质量部是质量管理考核评价的实施部门，负责具体的质量管理考核评价工

作。

•质量管理考核评价的主要形式：

•质量管理考核评价，每季度进行1次,每年考核i平价4次。

•总体评价根据各分项评价的得分计算，并按分值得出评价等级。

(1)、项目部质量管理考核评价内容

•施工准备阶段

•为确保工程质量目标的实现，项目部在项目开工之初，应根据对业主的质量承

诺、公司质量总体目标需要以及项目自身高标准、严要求的质量计划，首先进行

项目工程质量目标的策划工作，建立完善的项目管理体系，确定以培训、服务拉动项

目质量管理的策略，建立相应的岗位责任制，确定创优控制点，使项目一开始就纳入

有序轨道，保证工程质量管理工作有一个良好的开端。精品策划以项目为主，总部策

划为辅。项目编制工程质量创优策划书，由公司质量部负责评审，总工程师审批。

•项目部对已确定的工程质量目标进行分解，确定各施工阶段的质量目标，且

责任落实到人，各阶段质量目标要满足工程总质量目标的要求。

•针对工程各阶段质量目标，建立相应质量责任制度，确定责任人和检查人，对

各阶段质量目标完成情况进行检查。

•项目部根据质量目标及时编制质量目标管理展开图，内容要求具体、可测量,

责任落实到人，能体现分阶段实施的原则，确保总质量目标的实现。

•项目质量创优策划/质量策划的编制

•项目部应编制创优策划/质量策划。

•质量创优策划对重点分部、分项工程及质量重要控制部位的控制手段、方法、措施

和对策。

•质量创优策划要充分体现新工艺、新材料、新技术等“四新”的应用。

•质量创优策划书应有针对性，要有控制质量通病的预防措施和手段。

•质量策划的实施、检查

•质量策划中的各项目标、指标，项目部必须落实责任人，制定检查计划。

•质量策划的审核、审批及时。

•针对审核、审批意见项目部应及时对质量策划进行修改、完善。

•项目质量人员的配备

•项目质检员的配备应满足国家、省、巾、总公司、集团公司的规定要求。

•工程开工前，项目部必须将质检员名单报公司质量部进行备案。施工过程中

质检员发生变动，也要及时通知质量部。

•施工过程阶段

•进场物费的管理

•进厂物资应有合格证明、检测报告（包括有毒、有害物质的检测报告）安全

许可证、准用证、外观检查记录等质量证明文件。

•需要进行复试的材料要有复试报告。

•进场物资要进行标识。

•进场物资不合格品要进行标识、处置、验证和记录。

•工地磴（砂浆）蝌站的管理

•工地睑（砂浆）搅拌站的设立必须符合北京市或当地有关文件的规定。原则

上不允许设置现场碎搅拌站，除大型搅拌站。

•搅拌站必须经公司验收后方可使用。

•混凝土配合比标牌应内容完整，字迹清晰。

•用料过秤计量必须准确。

•搅拌站降尘、污水过滤及控制噪声的设施应满足环保要求。

-标养室的温湿度显示仪应满足试验要求，温湿度记录应符合资料规程的规定

O

•施工过程中的工程质量管理

•施工过程质量验收程序及技术资料的管理

⑴分项工程的检验批施工前，工长要对施工班组进行技术交底，技术交底要有针

对性、可操作性。

⑵施工过程中，检验批完成后，工长要组织施工班组进行自检、交接检，并填

写自检、交接检记录。

⑶检验批验收记录要与工程同步，填写内容完整、王确。

⑷隐蔽工程记录要与工程同步，填写内容完整、正确。

⑸预检工程记录要与工程同步，填写内容完整、正确。

（6）地下柔性防水及基础底板大体积混凝土特殊过程，施工前鉴定记录审核、审

批及时；质量连续监控到位，连续监控检查表填写及时、内容完整。

⑺分部工程验收及时，资料内容齐全、正确。

•分项工程质量控制

严格按照公司“分项工程质量控制流程”的要求进行施工。

•施工过程产品的标识管理

⑴半成品钢筋的标识、检验。

⑵工程实体的实物标识。

•施工过程中不合格品的管理

⑴一般不合格品的评审和处置。

⑵严重不合格品的上报、评审及处置。

⑶监理通知及上级质量监督部门下达的质量问题通知的整改。

⑷月度质量分析会的召开。

•项目部质量管理考核评价的评分标准

评分标准见“附件2”

4、分公司质量管理考核评价内容

•、分公司质量管理考核评价共分为4个分项，4个分项如下：

•、工程质量管理制度

•、资质、职责与人员管理

•、工程质量过程管理

•、工程质量管理效果（包括分公司工程质量管理效果、项口部工程质量管理效

果两个子分项）

•、考核评价办法

•考核评价采取评分表的方式。

•总体评分的计算方法：

综合得分二各分项实得分加权总和

其中：工程质量管理效果分值=分公司工程质量管理效果分值X30%+项目部工程

质量管理效果分值X70%

项目部工程质量管理效果分值为:每个季度质量部考核评价分公司所属项1=1的平

均得分。

•分公司质量管理考核4个分项的权值分配为：工程质量管理制度20%,资质、职责

与人员管理10%,工程质量过程管理30%,工程质量管理效果40%o

•总体评价是分公司质量管理工作经考核后，根据各分项评价得分情况的综合性评

价。

•总体评价根据各分项评价的得分计算，并按分值得出评价等级。

•、分公司质量管理考核评价的评分标准

评分标准见“附件3”。

5、幽锁题

考核评价等级标准见“附件1”。

“A级”代表质量工作运行良好中级，代表质量工作运行可控'C级”代表质量

工作运行存在风险、T）级”代表质量工作运行风险很高。

6、质量报告

•质量部将针对每季度的考核评价情况发布“质量报告”。“质量报告”将公布分公司及

项目部的评价级别并分析各分公司及项目部的质量管理状况，同时针对每个分公司及

项目提出下•季度的应改进达到的目标。

7、奖励与处罚

•对考核评价表现突出及通过改进达到目标的分公司及项目部给予奖励。

•对考核评价体现存在风险或落后需要改进的分公司及项目部给与处罚。

8、本办法由公司质量部负责解释并监督执行。

附件一

质量管理考核评价等级标准

一、分公司评价标准

等标

级准

1、超额完成质量工作目标，质量管理体系运行正常，按《分公司质量管理

考核评分表》综合考核得分在85以卜：

A2、工程质量管理制度、资质、职责与人员管理、工程质量过程管理、工程

质量管理效果等4个分项的考核得分均在85分以上；

3、未发生质量事故，未发生质量投诉事件。

1、完成质量工作目标，质量管理体系运行正常，按《分公司质量管理考核

评分表》综合考核得分在75以上，85以下；

2、工程质量管理制度、资质、职责与人员管理、工程质量过程管理、

B

工程质量管理效果等4个分项的考核得分均在75分以上；

3、未发生质量事故，未发生重大质量投诉事件，且一般质量投诉事件均得

到圆满处理。

1、基本能完成质量工作目标，质量管理体系运行基本正常，按《分公司质

量管理考核评分表》综合考核得分在60以上，75以下；

C2、工程质量管理制度、资质、职责与人员管理、工程质量过程管理、工程

质量管理效果等4个分项的考核得分均在60分以上；

3、发生质量事故或一般质量问题投诉能得到及时妥善处理。

1、未能完成质量工作目标，质量管理体系运行不正常，按《分公司质量管

理考核评分表》综合考核得分在60以下；

D

2发生重大质量事故或质量问题投诉未能得到及时妥善处理而造成重大经

说明：济损失和社会影响。

如果综合得分达到相应评价等级标佬但工程质量过程管理分项的考核得分达不到相应评价等

项目部考核评价标准

等标

级准

1、按照《项目部质量管理考核评分表》综合考核得分达到85分以.匕

2、未被质量部发布质量红色及黄色预警。

A

3、公司总部未接收到业主投诉。顾客满意度90分以上。

4、未发生质量事故，未发生质量投诉事件

1、按照《项目部质量管理考核评分表》综合考核得分达到75-85分。

2、未被质量部发布质量红色预警，发布黄色预警1次但得到圆满处理。

B3、公司总部未接收到业主投诉。顾客满意度70分90分级别。

4、未发生质量事故，未发生重大质量投诉事件，且一般质量投诉事件均

得到圆满处理。

1、按照《项目部质量管理考核评分表》综合考核得分达到60-75分。

2、被质量部发布1次黄色预警但能得到及时妥善处理。

C

3、公司总部接收到业主投诉。顾客满意度40-70分。

4、发生质量事故或一般质量问题投诉能得到及时妥善处理。

1、按照《项目部质量管理考核评分表》综合考核得分达到60分以下。

2、被质量部发布质量红色及1次以上的黄色预警。

D3、公司总部接收到业主投诉。顾客满意度40分以下。

4、发生重大质量事故或质量问题投诉未能得到及时妥善处理而造成重大

经济损失和社会影响。

附件二

项目部质量管理考核评分表

序分

号考核内评分标蝴

值

容准分

1施工现场质量保证条件2

1

组织机构明确，责任目标的无配备规定数量的持证质检员扣2分，目标

1制定、分解和落实到位。质量目标3无

通过公司评审制定、分解、落实到位扣1分，质量目标未

1通

过公司评审扣2分

项目部质量管理制度、质

每有一项质量制度0.5分

1量检查制度健全并落实到4

位。

2

有“项目质量策划”并且切，没有按制度编制质量策划1口2分

14

实可行、落实到位2、策划无有效的口1分

3

有“项目检验、试验计划1、没有项目检验、试验i伐片口2分

12

”并按计划执行2、it加幽彳方口1分

4

施工现场材料按平面布置图

1堆放，设置材料状态标志牌2每有一处不符合扣0.5分

.状态标识明确

5

1、未设扣1分，不规范每处扣0.5分

施工现场配置试块标准养护室

122、未有同条件养护扣1分，未按方案

.同条件养护设置到位

执行每处扣0.5分

6

1开展各种质量活动2每开展一次活动0.5分

7

1分包合同包含“质量条款”2无“质量条款”扣3分

8

2质量监督1

4

工程材料等按规定进行检验

每缺一处扣0.5分

2、试验，资料整理及时、完3

整

1

按规定实行见证取样送检（

L每缺一项扣0.，分（满分2分）

2有见证取样和送检计划，有2

见证记录），见证员进行备2、无备熟W11分

2案

验收组织形式、参加人员符合要求

23每缺一项扣0.5分

，验收记录及资料及时、齐全

3

日常质最会议、日志、检查记录、

2每缺一项扣0.5分

质量月报6

4

3质量控制

3现场钢筋等实际质量情况1（详按钢筋分项考核表执行）

5

1

3现场碎实际质量情况1（详按研分项考核表执行）

5

2

3现场模板实际质量情况5（洋按模板分项考核表执行）

3

3现场砌体实际质量情况1（详按砌体分项考核表执行）

0

4

3其他实际质量情况（如：防水）1（详按防水分项考核表执行）

5

5

4纠正和预防措施5

质量缺陷、事故处理整改

4没有整改方案或每有一处整改不到国分

、且查及纠正预防5n1

1

合计

项目名称评价等

级

钢筋工程考核评分表

序

号考核内分评分标

容值准

1钢筋外观、标识5

平直、无损伤、无污染，标识到位每Th不符合扣1分

2钢筋力江25

调直后外径、弯钩平直段长度、直

平直长度不够10d，一处扣2分，其

螺纹端头处理、丝扣长度、丝扣

余每一处不符合扣2分

质量

3钢筋接头、搭接20

位置（高度）锚固、长度、搭接

不符合规范、图集要求，一处扣2分

绑扎（3扣）

*

4钢筋保护层10

是否满足设计、规范要求（主要不满足设计、规范要求，允许偏差超规

查后浇带）范一处扣2分

5钢筋定位10

未按要求迸行设置或设置但塌陷严

梯子筋、马凳、垫块

重一处扣2分

6钢筋连接30

起步筋、加密区、绑丝、间距、

拉钩、箍筋开口端位置，直螺纹安装不符合规范、设计要求一处扣2分

电渣压力焊施工质量等

7其他视情况一处不符合扣2分

合

计

磴工程考核评分表

实

序分

号

考核内评分标际

值

得

容准

分

1过程控制1

0

模板清理、振捣、养护每处不合榭口2分

2外观检查5

0

露筋、蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、疏松、

22陷每处扣1分；

气泡过多等缺陷

0严重缺陷每处扣2分

1

陷每处扣分；

2裂缝缺陷程度11

0严重缺陷卷处扣2分

2

陷每处扣分；

2接茬部位缺陷程度21

0严重缺陷每处扣2分

3

3结构尺寸4

0

3检查轴线位置偏差值是否符合标准8每处不合格扣4分

1

3检查垂直度、标高偏差值是否符合标准8每处不合格扣2分

2

检查截面尺寸两个方向的偏差

38任何一个方向偏差值超标均扣2

值是否符合标准

分

3

检查表面平整度偏差值是否符

38偏差值超标每处扣2分

合标准

4

3检查预埋件、预留孔洞是否符合标准8每处不合格扣2分

5

合

计

模板工程考核评分表

实

序分

号

考核内评分标际

值

得

容准

分

1模板外观2

0

板面质量，板面、板背面混凝土未及时清理干净一处扣5分;耒福师腰刷

残渣清理：涂刷脱模剂，模板周酒口5分；解环gTM5分，模

转次数板

周转次数过多扣5分.

2模板堆放5

堆放不符合要求、乱放一处扣2分；

堆放、围栏、挂牌

不设围栏、挂牌T扣1分

3模板的拼缝1

0

拼缝质量、措施拼缝不严，无采取相蝇施一处扣2分

4模板的支撑2

5

方案、现场搭设、后浇带的回顶无方案扣5分，未按方案施工一处扣5分

t

5模板硼1

0

未醐IhW5分；

按规范

未按规范要求起拱一处扣2分

6施工缝、后浇带2

0

位置、方法位置未按相关要求留置T持口5分；

7僦1

0

有粘模、掉角等啥例口2分。拆场续

按规定时间拆模、手续齐全

不全扣5分

合

计

砌筑工程考核评分表

序

分

号考核内评分标

值

容准

1砂浆饱满度1

0

水平缝偏差值超标每处扣2分；

砌体水平、垂直两个方向的偏差值

垂直缝偏差值超标每处扣1分

2构造柱（芯柱）圈梁、拉筋5

5

2拉结筋垂直间距、直径、根数、长度2Th不符合扣5分

0

1

钢筋间距、根数、搭接长度、锚固程度

21不符合标准每处扣3分

、马牙槎留置尺寸

5

2

2芯柱设置数量、位置、灌浆度2不符合标准每处扣5分

0

5

3地坎砖、压顶、防潮层1

5

工程作法及所用的材料工程作法不符合规范要求扣5分

材料不符合规范要求扣5分

4结构尺寸2

0

4轴线位移偏差值4偏差值超标每州口1分

1

4垂直度偏差值4偏差值超际每处扣1分

2

4表面平整度偏差值4偏差值超标每处扣1分

3

4门窗洞口尺寸偏差值4偏差值超标每处扣1分

4

4预埋件位置4偏差值超标每处扣1分

5

5其他不符合标准每处扣2分

合

i+

防水工程考核评分表

实

序考核内分评分标准际

弓容值得

分

110

所用材料及主要配套材料符合设计要求10一项不合格扣5分

2基层处理20

2.1基层厚度和技术要求符合要求5不符合扣5分

基层应牢固，基面洁净、平整，基层阴阳角做

2.25不合格扣5分

成圆弧形

基层应干燥，基层处理剂应涂刷均匀到位。当

2.35不合格扣5分

较潮湿时，应涂刷隔离剂

屋面找平层的排水坡度应符合设计要求,分格缝

2.45不合格扣5分

设置和处理合理

3防水层40

卷材的搭接宽度不应小于100mm,多层卷材施工

3.110一处不合格扣5分

应符合规范要求。

卷材铺贴方法、方向应符合设计要求，并符合

3.210--处不合格扣5分

规范规定，搭接缝应粘、焊牢固，密封严密。

涂料防水层应与基层粘贴牢固，表面平整、涂

3.310一处不合格扣5分

刷均匀。涂料防水层的平均厚度应符合设计要

求。

防水混凝+水泥砂浆防水层的材料、配比、塌

3.4落度应符合设计要求及规范规定施工方法及实10一处不合格扣5分

体质量应符合规范规定

4保护层10

保护层与防水层粘贴牢固，厚度均匀一致，实

4.110一处不合格扣5分

体质量达到设计要求。

5其他20

变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管等细部构

5.15不符合扣5分

造做法符合实际要求

止水带应牢固帽穿墙管止水环应连续满焊，并

5.210一处不合格扣5分

做防腐处理，接缝处混凝土应密实。

保温层含水率应符合设计瞬铺设符合要求，厚

5.35不合格扣5分

度在偏差范围之内。

合

计

附件三

分公司质量管理考核评分表

分公

综合分项名称及分

司

得分（值

名

满分

称

值

工程质量管工程质量

100资质、职责与人员工程质量过程管

理傩（满分值管理效果（

分）键（满分值10分）理（满分值30分）

20分）满分值40

分）

评价

A□B□C□D□

等级

建议：

总

体

评

价

q月日

接受考核分公司主管领导：

年月口

签字

考核人

4月R

工程质量管理制度考核评分表

3评分项目评分标应得实得

准分分

1、未建立工程质量管理责任制或制度不齐全，扣10-20

分：

工程质量2、年度考核质量管理指标未分解，扣5分；

120

管理贡任3、分包合同无工程质量管理职责和指标，扣5-10分：

制度4、有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制未

得到落实，扣3分：

5、未按工程质量管理责任追究制度落实奖罚，扣3分。

、棣行工程质量教育培训制度，扣分；

工程质量110

22、无质量教育培训计划，扣5分10

教育培训

3、未按教育培训计划实施或记录不齐全的，扣1-5分。

制度

、未执行工程质量策划制度，扣分：

工程质量310

34、工程质量策划未分级编制、报批的，扣3分；10

策划制

5、树立工程质量策划管理台账或不齐全的，扣3-5分。

度

1、未执行各层次质量检查制度，扣15分；

工程质量2、未明确分公司、项目定期及日常、专项质量检查频

415

检查制次及实施要求，扣3-5分：

、未规定对质量缺陷整改、处置及复查要求.扣分；

度33-5

4、无检查、处置及复查记录或没如期完成，扣5T0分。

、楸行工程质量内部预验收制度，扣分；

工程质量115

2、未明确工序、分项、分部及单位工程质量验收程序

5内部预验15

，扣分；

收制度3-5

3、未明确参与工程质量验收的人员，扣3-5分。

工程质量1、未执行工程质量事故报告处理制度，扣10分：

2、未对工程质量事故进行及时报告和调查处理，扣5E0

6事故报告10

分；

处理制度

3、未建立工程质量事故档案，扣2分；

工程质量1、未执行工程质量管理评价制度，扣10分：

72、未时公司的质量考核评价结果进行分公司内的通报10

管理评价

和提出改进意见，扣3分。

制度

质量管理1、未进行月度质量报表统计上报，扣3分：

82、未进行年度质量滚动il•划和省部级获奖工程统10

统计报告

计卜报,扣3分八

制度

合

端100

资质、职责与人员管理考核评分表

序评分项目评分标

方

准11

1、资质与承包工程不相符，扣30分

2、质量管理人员的任职资格不符合要求，扣10分

资质与质量

130

管理人员3、专职质量管理人员每年继续教ff时间少于40学时，

资格扣5-10分；

4、专职质量管理人员没有持证上岗，扣5分。

1、分公司未设置相应质量管理职责，扣20分：

工程质量管2、分公司未配备专职质量管理人员，扣10分：

230

理职责

3、无相应的质量管理体系，扣15分

4、储殳未配备足够的工程质量管理人员，III10-15分。

1、未执行对分包单位资质管理和施工现场质量控制

的要求和规定，扣10分：

2、梃立分包单位资质管理和管理人员资格档案扣5

分；

分包单位资

3、分包单位承接的项目不符合相应的资质要求，扣20

3质和人员资20

分.

格管理

4、所选择的分包单位不在集团合格分包商名录内才出

分；

5、专业分包和30人头上的劳务分包单位未配备专职质

量管理人员，扣5分：

6、分包专职质量管理人员没持证上岗，扣5分。

1、柳行对工程材料、构配件、设备供应单位的质

量控制要求和规定,扣20分；

4供应单位管20

理2、所供应的材料、构配件、设备不在其资质规定的营

业范围之内，扣20分，

合100

计

工程质量过程管理考核评分表

应实

序评分项目评分标

得得

号准

分分

1、未编制工程质量管理年度工作计划和创优滚动

计划，扣25分：

工程质量2、念度工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣

125

目标管理5-10分

3、工f呈质量管理目标没有进行分解和额；扣1075

分。

1、新展工程质量策划工作，扣15分

2工程质量策划2、工程质量策划书无相应各级主管质量工作领导15

审核、审批，扣3-5分；

1、未建立工程质量信息报送系统，扣5分：

2、未按计划要求对所属项目进行质量检查，扣10

分：

工程质量

33、查出的问题无处理意见（措施）无复查结果、无15

过程监控

签字手续，扣5-10分;

4、对统一组织的工程质量检查没有检查通报，扣5

分。

1、橄行全面质量管理QC成果管理办法，扣20分

2、未组织参加公司年度QC成果发布活动，扣