金属冶炼企业事故隐患排查治理规定

金属冶炼企业事故隐患排查治理规定第一章总则第一条为建立健全金属冶炼企业事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》及相关法律法规和标准，结合金属冶炼行业实际特点，制定本规定。第二条本规定适用于公司范围内所有从事金属冶炼生产、加工、储存及辅助作业的单位（以下简称各单位）。公司所属的矿山、机械加工、动力供应等相关单位参照执行。第三条事故隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。事故隐患排查治理是安全生产标准化建设的重要内容，应纳入企业安全生产日常管理。第四条本规定所称事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理上的缺陷。第五条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二章组织机构与职责第六条公司建立健全事故隐患排查治理责任体系，明确从主要负责人到一线从业人员的隐患排查治理责任。第七条公司主要负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责：（一）建立健全事故隐患排查治理责任制；（二）组织制定并督促落实事故隐患排查治理制度、操作规程和应急预案；（三）保障事故隐患排查治理所需的资金投入；（四）定期组织并参加事故隐患排查工作，特别是重大事故隐患的排查；（五）组织制定并实施重大事故隐患治理方案；（六）定期听取事故隐患排查治理情况汇报，协调解决治理过程中存在的问题。第八条公司分管安全负责人协助主要负责人履行事故隐患排查治理职责，具体组织、协调、指导、监督各单位的事故隐患排查治理工作，定期组织召开事故隐患排查治理工作例会。第九条安全管理部门是事故隐患排查治理的监督管理部门，履行下列职责：（一）组织制定、修订事故隐患排查治理相关管理制度；（二）监督检查各单位事故隐患排查治理制度落实情况；（三）对排查出的事故隐患进行登记、分类、分级、建档，建立事故隐患信息档案；（四）下达事故隐患整改通知书，督促责任单位落实整改措施；（五）对重大事故隐患上报属地监管部门，并实行挂牌督办；（六）负责事故隐患排查治理的统计分析、上报和考核工作。第十条各专业职能部门（如生产、设备、技术、能源、消防等）按照“管业务必须管安全”的原则，负责本专业领域内事故隐患排查治理的技术支持、方案制定、措施落实和整改验收工作。第十一条各生产单位（车间、班组）是事故隐患排查治理的责任主体，其主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作负责。具体职责包括：（一）建立健全本单位事故隐患排查治理台账；（（二）组织制定本单位隐患排查计划，并按计划实施排查；（三）对发现的隐患立即组织整改，对于无法立即整改的，采取可靠的监控和防范措施，并上报公司；（四）如实记录隐患排查治理情况，并向从业人员通报。第十二条从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员和本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。从业人员有权对本单位事故隐患排查治理工作提出建议和批评。第三章事故隐患分级与判定标准第十三条事故隐患的判定应当依据法律法规、标准规范及公司相关管理制度。对于重大事故隐患的判定，严格对照《工贸企业重大事故隐患判定标准》执行。第十四条金属冶炼企业重大事故隐患主要包括但不限于以下情形：（一）熔融金属冶炼、铸造、吊运环节存在的重大隐患。如：会议室、活动室、休息室、更衣室等人员聚集场所设置在熔融金属吊运影响范围内；熔融金属吊运线路经过生产区域或非生产区域上方未设置可靠的隔离设施；吊运熔融金属的起重机不符合冶金起重机要求；熔融金属罐体及其耳轴、吊钩、链索等存在裂纹或严重磨损等。（二）煤气系统存在的重大隐患。如：煤气区域未设置固定式一氧化碳监测报警装置；煤气管道未设置隔断装置或隔断装置失效；煤气设施未按要求吹扫合格便动火作业；煤气柜入口管道未设紧急切断阀等。（三）高温熔融金属水冷元件存在的重大隐患。如：高炉、转炉、电炉、连铸等设备的冷却水系统未设置水温、水压监测报警装置，或未设置防止冷却水进入炉内的紧急切断设施；冷却水系统泄漏未及时停炉处理。（四）有色金属冶炼及加工环节存在的重大隐患。如：深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置监测报警装置；铝水铸造流槽未设置紧急排放槽或应急储存设施；熔铝炉未设置紧急泄铝装置等。（五）其他涉及易燃易爆、有毒有害场所的重大隐患，以及特种作业人员无证上岗、外委外包作业管理混乱等情形。第十五条除重大事故隐患外，其余隐患判定为一般事故隐患。一般事故隐患可根据整改难度和危害程度细分为A级（公司级）、B级（厂/车间级）、C级（班组级）。隐患级别定义与判定标准治理责任主体A级（公司级）危害程度较大，整改难度较大，需要公司统筹协调资金、技术、物资才能整改的隐患；或涉及多个单位交叉管理的隐患。公司主管部门、相关职能部室B级（车间级）危害程度一般，整改难度一般，需要车间投入一定资源，在一定周期内整改完成的隐患。生产车间、维修车间C级（班组级）危害程度和整改难度较小，班组现场能够立即整改排除的隐患。作业班组、岗位员工第四章事故隐患排查方式与频次第十六条公司建立健全事故隐患排查机制，采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、专家诊断排查等多种方式进行。第十七条日常排查。（一）岗位员工每班次上岗前、作业中、交班前应进行岗位隐患排查，重点检查设备设施状态、作业环境安全、劳动防护用品佩戴及操作规程执行情况。（二）班组每天至少组织一次综合性隐患排查，由班组长或班组安全员带队，对所属区域进行全面检查。（三）车间每周至少组织一次综合性隐患排查，由车间负责人带队，各专业技术人员参加。（四）公司每月至少组织一次综合性隐患排查，由公司分管领导或安全管理部门负责人带队。第十八条专项排查。（一）当生产工艺、设备设施发生变化时，或采用新工艺、新技术、新材料、新设备（含引进设备）投用前，必须进行专项隐患排查。（二）针对金属冶炼关键环节（如煤气系统、熔融金属吊运、高温熔融金属水冷元件、有限空间作业、高处作业、动火作业等），应定期开展专项排查。（三）根据上级监管部门部署或公司安全生产实际需要，针对特定问题开展专项排查。第十九条季节性排查。根据季节特点对安全生产的影响，开展针对性排查。（一）春季以防风、防触电、防解冻坍塌为重点；（二）夏季以防暑降温、防雷、防汛、防静电为重点；（三）秋季防火、防静电为重点；（四）冬季防火、防冻、防滑、防煤气中毒为重点。第二十条节假日排查。国家法定节假日（元旦、春节、五一、国庆等）前，由公司领导带队，对重大危险源、关键装置、重点部位进行拉网式排查，确保节假日期间的安全生产稳定。第二十一条专家诊断排查。公司应定期（每年至少一次）聘请外部或内部安全技术专家，对生产工艺系统、特种设备、安全设施、作业环境等进行深度的诊断性排查，特别是针对重大事故隐患的判定和深层次管理缺陷的查找。排查类型组织频次组织实施者重点排查内容岗位排查每班次岗位员工本岗位设备、工具、环境、操作行为班组排查每日班组长班组管辖区域内的设备、安全设施、通道、标识车间排查每周车间主任车间内工艺纪律、设备运行状况、电气安全、作业违章公司综合排查每月公司分管领导全厂性制度落实、重大危险源、消防设施、应急准备专项排查按需专业管理部门煤气、熔融金属、有限空间、特种设备等专业领域季节性排查季节交替前安全管理部门防雷防汛、防暑防冻等季节性安全措施专家诊断每年至少一次公司主要负责人深层次工艺缺陷、系统性风险、重大事故隐患第五章事故隐患排查实施第二十二条隐患排查前应制定详细的排查方案，明确排查目的、范围、方法、标准和参加人员。排查人员必须具备相应的专业知识和技能，必要时配备检测仪器和防护用品。第二十三条排查实施过程中，排查人员应严格按照排查标准和依据进行检查，对发现的隐患进行准确定性。第二十四条对于现场排查出的隐患，排查人员应立即指出，并告知现场作业人员和管理人员。对于可能立即导致事故的紧急隐患，应立即下达停产停工指令，并报告调度室和上级领导。第二十五条重点领域排查实施要求：（一）熔融金属吊运区域：重点检查起重机钢丝绳、制动器、限位器、吊钩、耳轴、罐体本体状况；检查吊运路线下方是否存在人员聚集或易燃易爆物品；检查坑、沟、井的防护措施。（二）煤气系统：重点检查煤气管道、阀门的密封性；排水器的水封高度和溢流情况；吹扫放散装置是否完好；CO报警器安装位置、数量及运行状态；作业人员便携式报警仪佩戴情况。（三）高温熔融金属水冷元件：重点检查冷却水系统的进出水温差、水压、流量监测报警装置是否灵敏可靠；检查是否有泄漏迹象；检查应急切断和备用水源系统。（四）电气系统：重点检查变配电室绝缘防护、接地接零、防雷设施；检查临时用电管理；检查电气设备防爆、防尘性能。（五）特种设备：重点检查锅炉、压力容器、压力管道的安全附件（安全阀、压力表等）是否在校验有效期内；检查起重机械的联锁保护装置。第二十六条排查结束后，排查组织单位应编制隐患排查报告，列出隐患清单，明确隐患等级、整改建议和整改期限，并下发相关责任单位。第六章事故隐患治理第二十七条事故隐患治理实行分级管控、闭环管理。对于排查出的隐患，必须按照“五落实”原则（落实责任、落实措施、落实资金、落实时限、落实预案）制定整改方案。第二十八条一般事故隐患治理。（一）对于能够立即整改的C级隐患，责任班组或岗位人员应立即组织整改，整改完成后做好记录。（二）对于不能立即整改的A、B级一般隐患，由责任单位制定整改计划，明确整改责任人、整改措施、完成时限和临时防护措施，报安全管理部门备案后实施。第二十九条重大事故隐患治理。（一）发现重大事故隐患后，必须立即停产停业，停止相关作业，撤出作业人员，切断危险源，设置明显的警示标志，划定警戒区域，防止无关人员进入。（二）公司主要负责人应及时组织召开专题会议，研究制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（三）重大事故隐患治理方案实施前，必须由公司分管负责人组织相关职能部门、专业技术人员进行风险评估和方案论证，确保治理方案安全可行。（四）在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施，应当加强维护和保养，防止事故发生。（五）重大事故隐患整改完成后，责任单位应向安全管理部门提出验收申请。第三十条隐患治理过程中的安全措施。（一）涉及动火、进入受限空间、高处作业等危险作业的，必须严格执行作业审批制度，办理相关许可证。（二）涉及设备设施检修、改造的，必须严格执行能量隔离（上锁挂牌）制度，切断电源、气源、水源等，并经确认无误后方可作业。（三）隐患治理过程中需要外包施工的，必须严格执行相关方安全管理制度，签订安全生产管理协议，明确各自职责，并进行安全技术交底。第三十一条隐患治理资金保障。公司应设立安全生产专项费用，保障事故隐患排查治理所需的资金。对于重大事故隐患治理费用，应优先予以安排，确保及时到位。第七章验收与销号第三十二条隐患整改完成后，责任单位应及时组织自检。自检合格后，向隐患排查组织单位或安全管理部门申请验收。第三十三条验收工作实行分级负责制。（一）岗位级（C级）隐患：由班组长或车间安全员验收，验收合格后签字确认。（二）车间级（B级）隐患：由车间负责人组织专业技术人员验收，验收合格后签字确认，并报安全管理部门备案。（三）公司级（A级）隐患：由安全管理部门组织相关职能部门及专业技术人员进行验收，验收合格后签字确认。（四）重大事故隐患：由公司主要负责人或分管安全负责人组织，邀请外部专家或专业机构参与进行验收。验收合格后，形成验收报告，并按规定向属地应急管理部门报告。第三十四条验收标准。（一）隐患治理措施已全部落实，隐患已消除或得到有效控制；（二）相关设备设施恢复正常运行状态，安全附件齐全有效；（三）作业环境符合安全生产要求；（四）涉及操作规程、管理制度修订的，已完成修订并发布；（五）对从业人员进行了相关的安全教育培训，并告知其防范措施。第三十五条验收合格后，由安全管理部门在隐患台账中对该隐患进行销号处理，形成闭环管理记录。验收不合格的，由验收单位向责任单位下达再次整改通知书，明确整改要求，重新进入整改流程。第三十六条对于由于客观条件限制，暂时无法彻底消除的隐患（如老旧厂房结构问题、历史遗留问题等），必须进行风险评估，制定并落实有效的监控防范措施和应急预案，并将评估报告及防范措施报安全管理部门备案，纳入日常重点监控管理，待条件成熟后立即予以消除。第八章监督管理与考核第三十七条公司安全管理部门对各单位事故隐患排查治理情况进行日常监督检查，定期通报隐患排查治理情况，包括隐患数量、整改完成率、重大隐患情况等。第三十八条建立事故隐患排查治理绩效考核机制，将隐患排查治理工作纳入各单位安全生产目标考核和主要负责人年度履职考核。第三十九条考核指标包括但不限于：（一）隐患排查计划的执行情况；（二）隐患排查的覆盖率和质量；（三）隐患整改的及时率和完成率；（四）重大事故隐患的上报及治理情况；（五）隐患台账的建立和管理情况。第四十条奖惩措施。（一）对在事故隐患排查治理工作中成效显著，及时发现并排除重大事故隐患，避免事故发生的有功单位和个人，给予表彰和奖励。（二）对未建立隐患排查治理制度、未按规定开展隐患排查、未对隐患进行整改或整改不到位的单位，责令限期改正，并予以通报批评。（三）对存在重大事故隐患未及时上报、未采取停产停业措施而继续组织生产作业的，视情节轻重，对单位主要负责人和相关责任人给予行政处分、经济