环境与职业健康安全手册

金佰利中国

文献名称：环境与职业健康安全手册

页数：共页

版本号：一.0

初次公布日期：5月30日

修订日期：初次公布

编制人：____________

中国区安全环境保护协调员

同意人:

集团董事总经理

目录

第一部份：概述

第一章企业简介......................................4

第二章环境保护，职业健康安全方针..........................6

第三章组织构造......................................7

3.1组织构造图7

3.2管理者代表任命书8

3.3部门职责描述9

第四章手册管理规定..................................13

第二部份：环境与职业健康安全管理体系规定

第一章范围、根据及术语..............................14

第二章引用原则......................................15

第三章术语和定义....................................16

第四章环境与职业健康安全管理体系要素...............17

4.1总规定........................................18

4.2环境与职业健康安全方针.......................18

4.3规划..........................................19

4.3.1环境原因，危害原因...................19

4.3.2法律与其他规定................................19

4.3.3目的，指标....................................19

4.3.4管理方案......................................20

4.4实行和运行....................................21

4.4.1组织机构和职责................................21

4.4.2培训、意识和能力..............................21

4.4.3信息交流......................................21

4.4.4管理体系文献..................................21

4.4.5文献控制......................................22

4.4.6运行控制......................................23

4.4.7应急准备和响应................................25

4.5检查、组正措施................................25

4.5.1监测和测量.........................25

4.5.2不符合纠正与防止措施..............25

4.5.3记录...............................25

4.5.4管理休系审核.......................25

4.6管理评审......................................25

第三部份：附件...................................26

第一章程序清单......................................27

第二章2.1环境与职业健康安全目的，指标，管理方案……29

2.2中国区重要环境原因清单..................31

2.3中国区高风险清单，各工厂，总部中风险清单…38

2.4中国区合用的法律法规清单.......................46

2.5组织构造图......................................48

2.6工艺流程图及生产线清单.......................49

第三章手册修订记录.......................................54

第一章企业简介

金佰利企业是i家美国企业，其业务范围包括：个人健康护理用品、消费者用纸巾产品和非

家用类产品。金佰利企业作为全球最大的纸巾生产厂家，自一九八三年以来，一直被幸福杂

志评为最值得敬佩的企业之一，稳居全美第二大家庭和个人护理用品企业的地位。目前在世

界35个国家和地区设有生产厂家，全球销售额达140多亿美元，员工达六万多人。

1994年金佰利企业开始在中国投资，收购了原舒而美企业的多数股份，并把其拥有的

世界品牌，如高洁丝、好奇、舒洁等带入中国市场。在中国成立了金佰利（中国）投资有限

企业，建有六家生产工厂，分别在北京、上海、广州、南京、成都和武汉，从事个人健康护

理用品和消贽者用纸巾产品的生产。

北京金佰利个人健康用品有限企业成立于1995年，位于北京经济技术开发区宏达工业

园内。北京厂由一栋四层的原则厂房构成，建筑面积8460m2。既有6条进口生产线，分别

来自美国，意大利及法国。其中5条生产线用于生产妇女健康用品，产品除供应中国当地方

场外，还出口到美国及东南亚国家。此外1条生产线生产婴儿护理用品。重要内销产品为世

界销量领先的Kotex的高洁丝健康巾、健康护垫和Huggies®好奇纸尿裤和中国著名品牌舒而

美健康巾、健康护垫。重要外销产品为Kotex皎高洁丝健康巾、健康护垫及Wafer®成人失禁

用品。工厂已获得美国FDA产品安全认证。北京工厂共有380多名员工，重要有生产部、工

程部、人力资源部、储运部、采购部、财务部、质量部、总经办8个部门。北京厂自1995

年成立以来，曾先后多次被评为开发区先进企业。

成都金佰利舒而美健康用品有限企业前身成都舒而美企业，始建于91年10月，98年

被世界500强之一金佰利企业收购，现为金佰利企业在中国的子企业。企业座落在成都市外

南太平寺，占地面积16776.52平方米，生产面积7898平方米，总投资9700万元人民币。

既有员工200余名，主导产品为全国著名商标“舒而美”、“高洁丝”妇女健康巾和健康护

垫，。企业产品多次被省市有关部门评为群众最爱慕产品之一，四川地区产品市场拥有率超

过50%以上，在市场上赢得了声誉，得到了广大的消费者的信赖.

1994年10月金佰利（南京）个人健康用品有限企业在南京成立，成为金佰利大家庭

的重要一员，1996年成为独资企业。金佰利南京厂既有三条意大利进口的先进生产线NJ05、

NJ06.NJ07,分别生产护翼健康巾、直条健康巾、健康护垫等三大系列共50多种品种。产

品重要供应华东地区（江苏、浙江、安徽、上海等省市）市场。西京工厂既有6个职能部门，

员工人数203人，平均年龄在31岁，在每个工作岗位上都活跣着一批年富力强的年轻人。

金佰利武汉工厂于1995年5月在素有九省通彳瞿之称的武汉建成投产，详细位于国家

级八大重点开发区之一的武汉经济技术开发区内东方工业园6号原则厂房。武汉工厂是由一

栋4层的原则厂房构成，占地面积1,500山2,使用面积6,（）00|11、武汉工厂既有两条意大利

进口的CCE生产线-WH03号线和WH04号线,重要生产出口到印尼、新加坡、菲律宾和马来

西亚的妇女健康用品。高洁丝是生产的重:要品牌，生产的重要产品类别有直条和护翼。武汉

工厂共有员工约139人，重要有生产部、人力资源部、计划储运部、采购部、财务部、质量

部、总经办7个部门。武汉工厂自95年成立以来，曾先后被评为开发区先进企业。

广州金佰利的前身是丝洁(广州)风险股份有限企业，一996年在金佰利与舒洁企业

全球合并后更名为金佰利(广州)纸业有限企业。目前，广州金佰利共有180多名员工，三

条卷筒健康纸生产线，五条面巾生产线，两条迷你纸手帕生产线，一条纸手帕生产线和一条

擦手纸生产线，年产量100多万原则箱，产品远销中南美及香港地区。

上海金佰利纸业有限企业上海金佰利纸业有限企业的前身是松江纸浆厂，始建于

1954年,并经历了如下几种阶段:

1.1954~1994松江纸浆厂

2.1994.3"1996.11上海丝洁纸业有限企业

3.1996.12~1998.12上海金佰利纸业有限企业

(46%VS54%)

4.1999.1~至今上海金佰利纸业有限企业(100%)

投资额为5000万美金总占地面积约为8万多平方米1个造纸车间和10条后加工生产线，

年生产能力为13,000吨。正式员工约187人，临时劳务工约为195人。我们采用环境保护

级的原生纸浆为原料，通过先进科学的工艺配方，生产高品质的世界一流的健康消费纸。产

品有Kleenex®舒洁®品牌系列的面纸、餐巾纸、钱夹包、手帕纸、卷筒健康纸和抽取式健

康纸等。

金佰利（中国）投资有限企业及其6家工厂一直坚持安全第一的主线方针，至今未发

生任何重大安全事故。企业为员工配置了完整的安全防护设施，定期对员工进行多种安全知

识培训，不定期进行多种安全演习，以增强全体员工的安全意识：实行几乎事件汇报制度，

对有也许发生的多种安全事故及多种安全隐患做到防患于未然：实行安全总值班制度，每天

进行安全检查，将安全工作作为考核员工业绩的重要指标，将安全责任切实贯彻到每一位员

工的身上，真正做到“安全在我心中”。

金佰利（中国）投资有限企业及其6家工厂在生产的同步，不忘环境保护，倡导“同

在一片蓝天下，环境保护从我做起”的环境保护理念。企业严格遵守国家及地方政府对环境

保护的有关法律、法规，对员工不定期进行环境保护知识培训I,请环境保护部门对企业进行

不定期环境保护检查，以发现问题，不停改善及完善。

企业坚持以人为本的企业文化，坚信“人”是企业最宝贵的资源财富。企业努力为职

工营造友好宽松的工作环境和生活环境，通过关怀和协助职工处理多种困难，使职工真正能

自觉地把自己的命运和企业的发展紧密相连，全身心的投入到工作中.企业不停改善职工福

利生活，每年对员工进行免费体检，定期对员工进行职业健康培训：企业不停加强职工的素

质培训、文化基础培训和岗位技能培训，把对员工的培训放在企业发展的战略高度位置上，

放在平常工作安排中，努力建设一支高素质、高技能、团结协，,乍的优秀团体。

对于金佰利企业来说，“企业的成功依赖于员工的成功”。时至今U,金佰利的全体员

工仍然秉承着企业的理念，以团体精神共同协作，以最低的成本和安全的方式生产出在质量

和价格上都能满足顾客规定的最高质量产品。

第二章环境保护，职业健康安全方针

我们确立的环境方针是遵守国家及地方有关的法律、法规、以及金佰利集团环境管理

方针政策，保证与运作有关的所有重大环境风险得到严格确实定、评估并予以管理。制定

可测定的环境目的，控制废水、废气、噪声及固体废弃物的排放，防止污染的产生，持续不

停地改善我们的环境。为企业员工及协议商提供对应的环境保护培训、以保证我们的环境管

理体系的成功实行。

我们确定的职业健康安全方针是遵守国家及地方有关的法律、法规、以及金佰利企业集

团职业健康安全方针政策。制定可测定的安全目的，配置合适的资源来发展防止财产损失，

人身伤害和防止疾病的计戈IJ,持续不停以努力消除职业伤害和疾病的方式进行管理.为企业

员工和协议商提供有关的职业健康及安全培训卜以保证我们的职业健康安全管理体系的成功

实行。

第三章组织构造与职责

3.1组织构造图

见第3部分附件2.5组织构造图

3.2管理者代表任命书

任命书

为保证IS014000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系的有效实行，现任命

中国区安全环境保护协调员杨芸担任金佰利中国环境管理体系和职业健康安全管理体系管

理者代表，负责IS014000环境管理体系和0HSAS18000职业健康安全管理体系的对的建立、

实行与保持，定期向金佰利中国最高管理层汇报体系运行状况以供评审，并为体系的改善提

供根据。

殷长勋

董事总经理

3月

3.3职责描述

为了使企业环境及职业安全健康管理工作有效开展明确环境及职业健康安全管理体系

内各级人员的育关职贡与权限。

3.3.1集团董事总经理

任命环境保护与职业健康安全管理者代表，主持制定并同意环境及职业健康安全方针

同意中国区环境保护与职业健康安全手册、中国区环境保护与职业健康安全目的、指标及管

理方案，中国区重要环境原因，中国区高，中风险，及中国区程序。

保证中国区环境与职业健康安全管理体系运行所需的人、财、物资源。

主持中国区管理评审。

3.3.2环境与职业健康安全管理者代表（中国区安全环境保护协调员）

中国区环境与职业健康安全管理体系的详细负责人.

负责建立、实行和保持环境与炽业健康安全管理体系管理体系并将体系运行状况汇报给中国

区运作总监及集团董事总经理。

负责组织制定中国区环境与职业健康安全管理休系目的.指标及管理方案，制定中国区有关

程序及环境保护职业健康安全管理手册，审核工厂程序文献及与体系有关其他中国区程序.

负责组织评估及确认中国区重要环境原因及中国区高，中风险.

负责搜集,确认，更新合用的国家法律、法规及其他有关规定.

对接受到的外部信息及时处理并负责建立保留中国区外部文献清单且保留有关外部文献.

负责组织中国区管理体系内审并将其成果及纠正防止措施向集团堇事总经理汇报。

参与不符合评审工作，重大纠正防止措施的制定及监督工作：

对体系的运行实行总体监控；

协助集团董事总经理主持中国区管理评审。

3.3.3中国区运作总监

负责审核中国区环境与职业健康安全管理体系目的、指标及管理方案，审核中国区程序文献

及同意工厂程序文献.

负责审核中国区重要环境原因及中国区高，中风险，审核合用的国家法律、法规及其他有关

规定.

3.3.4中国区运作部

中国区运作部包括采购，研发,项目工程,运作部培训协调等人员.

中国区采购经理负责制定实行更新中国区采购部对原材料供应商进行的环境及职业健康安

全评估程序，与重点施加环境影响单位签订有关协议，与承包商签订承包商安全环境保护协

议并对各工厂的实行状况进行监控.

中国区运作培训协调员负责在中国区运作范围内，实行中国区涪训程序，对各工厂的培训

状况进行监控.

中国区研发工程师负责在新产品开发过程中，考虑产品生产、使用、废弃时产生的环境影响

优先采用可降解环境保护型原材料及采用安全环境保护工艺.

中国区项目工程师负责在改，技,建等工程项目中，执行职业安全健康环境保护”三同步”政

策.

3.3.5中国区人事部

中国区人事部包括培训I,总部办公室安全环境保护健康等人员.

中国区培训主管负责制定更新贯彻中国区培训程序，负责组织中国区环境保护安全职业健康

培训工作。

总部安全环境保护健康协调员负责总部办公室环境与职业健康安全管理体系的建立、实行和

保持,并将体系运行状况汇报给人事总监及体系管理者代表.接受管理者代表的意见并传

达、与管理者代表进行信息沟通.负责制定总部办公室环境与职业健康安全管理体系目的、

指标及管理方案，制定有关程序及作业指导书.负责搜集,确认合用的地措施律、法规及其他

有关规定：对接受到的安全环境保护健康外部信息及时处理并负责建立保留总部办公室外部

文献清单且保留有关外部文献.参与总部办公室不符合评审工作，负责总部办公室重大纠正

防止措施的制定及监督工作；负责组织进行总部环境原因及危害原因调查、识别、评价工作；

对总部体系的运行实行总体监控.

中国区人事总监负责审核总部办公室重要环境原因及高，中风险，审核总部办公室环境与职

业健康安全管理体系目的、指标及管理方案.

中国区人事部负责配合集团董事总经理提供推行环境及职业健康安全管理体系所需的人力

资源。

3.3.6中国区财务部

中国区财务部包括负责中国区程序的管理等人员.

中国区内部控制协调员负责审核及组织定期评审中国区程序文献内容的充足性和合适性并

提交对应的负责人同意.

中国区文献控制协调员负责保留中国区程序文献的原件，并负责在金佰利企业内部网上公

布中国区程序文献及告知各工厂的文献控制协调员.

中国区文献控制协调员负责发放加盖“受控”章的文献硬拷贝件至总部有关职能部门的文

献控制人员及环境管理体系、职业健康安全管理体系波及的关键岗位.

中国区财务部负责为环境及职业安全环境保护管理体系的运行毙供资金保障。

3.3.7工厂厂长

负责同意工厂环境与职业健康安全管理体系目的、指标及管理方案，审核工厂有关程序文献

及同意作业指导书.

主持工厂管理评审。

3.3.8工厂安全环境保护健康协调员

工厂环境与职业健康安全管理体系的详细负责人.负责建立、实行和保持工厂环境与职业健

康安全管理体系管理体系并将体系运行状况汇报给工厂厂长及，本系管理者代表.接受总部

的指示并传达，与总部进行信息沟通.

负责制定工厂环境与职业健康安全管理体系目的、指标及管理方案，制定有关程序及作业指

导书.

负责搜集，确认合用的地措施律、法规及其他有关规定.

对接受到的外部信息及时处理并负责建立保留工厂外部文献清单且保留有关外部文献.

负责组织所在工厂管理体系内审并将其成果及纠正防止措施向厂长汇报。

参与工厂不符合评审工作，负责工厂重大纠正防止措施的制定及监督工作；

负责组织进行工厂环境原因及危害原因调查、识别、评价工作.

参与各项环境保护与安全工程方案的制定、审核和竣工验收等工作，监督环境保护安全”三

同步”的执行状况。

负责联络、委托有对应资质的单位协助工厂进行环境安全监测工作。

对工厂体系的运行实行总体监控；

协助工厂厂长主持工厂管理评审。

3.3.9工厂培训协调员

负责贯彻中国区培训程序，如有需要，制定工厂有关制度.

负责组织工厂环境保护安全职业健康培训工作。

3.3.10工厂文献控制协调员

负责所有文献的发放，保留及更新.

负责保留工厂程序文献的原件.负责在工厂内部网上公布各厂程序文献，保证网上程序文献

的版本有效性和可读性。

负责将中国区和工厂程序文献打印，并将加盖“受控”章的程序文献发放至有关合用部门

的文献控制人员.根据使用状况以及环境管理体系、职业健康安全管理体系波及的关键岗位

工作规定合适增长程序文献的发放数量，保证其可以得到程序文献的现行有效版本。保留更

新各部门《文献清单》.

3.3.11工厂人事部

负责配合厂长提供推行环境及职'也健康安全管理体系所需的人力资源。

3.3.12工厂生产运作部

严格按照金佰利企业、工厂和车间的安全操作规程进行平常操作：保证设备安全防护罩及锁

定、连锁装置的完整和可靠性；严格监督PPE的使用；保证车间化学品使用的安全性；保证

员工工作环境的安全性，防止职、也病的发生。

严格执行工厂的环境保护条例，严格控制化学的使用及其废弃物的处理；严格控制固体废弃

物的处理；保证车间环境卫生及噪音等指标控制在规定范围内.

3.3.13工厂工程维修部

严格执行国家及K-C有关安全环境保护政策及规定，充足运用内部资源及外部资源，不停

改善生产安全设施及工厂环境状况，保障生产环境及人身安全，加强设备的防止保养及对

的安全使用，保障工厂防火及报警设施的正常，督促和加强承包商的安全环境保护管理，控

制各项环境保护指标符合国家环境保护及K-C有关环境保护之规定.

3.3.14工厂财务部

工厂内部控制协调员负责审核及组织定期评审工厂程序文献内容的充足性和合适性并提交

对应的负责人同意.

工厂财务部负责为工厂环境及职业安全环境保护管理体系的运行提供资金保障

3.3.15工厂采购部

负责实行中国区对原材料供应商进行的环境及职业健康安全评估程序，与重点施加环境影响

单位签订有关协议，与承包商签订承包商安全环境保护协议.

负责保证特种个人防护用品的供应商具有对应资质.

负责执行化学品采购的有关制度.

3.3.16工厂储运部

严格执行叉车安全制度并加强对叉车检查，防止叉车油滴漏导致污染地面。

定期消防检查，保持消防通道顺畅。

防止化学品溢流或泄漏，导致污染，对库房内的化学品加强检查，溢流桶外的化学品必须采用吸

附措施清除，不得直接用水冲入阴井内。

店房内原材料堆高不得超过限高，防止滑落，伤害人员和设备。

严格执行企业的各项环境保护条例。

配送化学品过程中应常常检查运送设备，防止化学品溢流地面，导致污染。

3.3.17工厂质量部

严格按照工厂和试验室的安全操作规程进行平常操作，防止设备和化学品对人体导致任何伤害，

每月定期进行试验室安全检杳，所有的原则操作程序都应首先考虑安全原因。

严格执行工厂的环境保护条例，控制化学废弃物的使用量和排放量，不随意排放化学废弃物。

3.3.18所有部门通用职责

负责组织实行环境职健康安全管理手册、环境职业健康安全管理程序，有效进行环境职业健康

安全管理。

负责本部门环境原因危害原因识别并协助安全环境保护协调员对环境原因危害原因进行评价。

负责本部门员工岗位培训及教育工作。

负责本部门环境职业健康安全记录编制、填写、搜集、标识、归档、贮存和处理。

负责本部门规程、作业指导书的制（修）订和管理控制。

负责本部门内、外信息沟通并做好记录。

负责本部门人员调查产生不符合原因并制定防止措施。

负责本部门紧急状况下的应急措施及应急响应处理。

负责本部门固体废弃物的分类管理。

3.3.19全体员工职责

对照环境职业健康安全管理体系文献中的对应职责，保证自己工作、活动符合我司有关文献规定

的规定。

参与环境职业健康安全管理管理，发现问题及时反应。

参与有关培训，理解环境职业健康安全方针、目的、指标和管理方案。

第四章手册管理规定

4,1手册由中国区安全环境保护协调员负责组织编写，并负责对其评审、修变化更、换版及条文

解释。

4.2手册由最高管理者同意颁布实行。

4.3手册由中国区安全环境保护协调员统一发放，并由发放对象妥善保留.详见CA-QA-01＜〈文

献管理程序〉

4.4手册的评审与修订

4.4.1如下状况发生时，需对手册进行修订

法律法规发生变化时；

企业的活动、产品、服务发生变动时：

企业的环境职业健康方针更改时；

企业机构变动时；

手册附录内容变更时；

4.4.2手册由中国区安全环境保护协调员每年进行一次评审

4.4.3手册修订需在《文献发放告知单》中明确填写修订章节及有关内容，同步在《文献废止

告知单》中明确原有章节的废止，并填写。手册修订记录>>.

4.4.4手册修订量较大时由中国区安全环境保护协调员采用换页换版措施进行。详见

C卜（^-01«文献管理程序》

4.5手册更改和再版由最高管理者同意后实行。

第二部分环境与职业健康安全管理体系规定

第一章目的•范围.

1.1目的：

建立并保持文献化的环境及职业健康安全管理体系,制定文献化的环境及职业健康安全方针,

目的,指标,确定并实行有关管理方案,运行控制程序和其他要素程序，以控制重要环境原因

及职业健康安全风险，持续改善环境及职业健康安全绩效.

1.2合用范围

合用于企业与环境及职业健康安全有关生产及管理的全过程

第二章引用原则

2.1GB/T24001-1996idtIS014001：1996环境管理体系-规范及使用指南

2.2GB/T28001-职业健康安全管理体系规范

第三章术语和定义

3.1环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、以及它们之

间的互相关系。

3.2环境原因

一种组织活动、产品或服务中能与环境发生互相作用的原因。

3.3环境影响

所有或部分地同组织的活动、产品或服务给环境导致的有害或有益的变化。

3.4污染防止

意在防止、减少或控制污染而对多种过程、通例、材料或产品的采用，可包括再循环、

处理、过程更改、控制机制、资源的有效运用和材料替代等。

3.5事故accident

导致死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外状况。

3.6事件incident

导致或也许导致事故的状况。

（注：其成果未产生疾病、伤害、损害或其他损失的事件在英文中还可称为

“near-miss”。英语中，术语<4incidentM包括''near-misses”。）

3.7不符合non-conformance

任何与工作原则、通例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其成果可以直接或间接

导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况的组合。

3.8风险risk

某一特定危险状况发生的也许性和后果的组合。

3.9风险评价riskassessment

评估风险大小以及确定风险与否可容许的全过程。

3.10安全safety

免除了不可接受的危害风险的状态。

第四章环境与职业健康安全管理体系要素

我司根据环境及职业健康安全管理体系持续改善、污染防止的原则，将环境及职业健康

安全管理体系作为一种系统框架，进行不停的监测和定期评审，以适应变化的内、外部原因，

4.3.4管理方案

4.4.1组织机构和职责

4.5检查和纠正措施4.-L2培训意识和能力

4.4.3信息交流

4.5.1监测4.4.4体系文献

4.5.2不符合纠正与防止措施4.4.5文献控制

4.5.3记录4.4.6运行控制

4.1总规定

为「增进企业员工增强环境保护及职业健康安全意识,树立环境保护及安全法制观念，

建立和完善环境管理体系及职业健康安全管理体系，根据GB/T24001T996idtIS014001

原则，GB/T28001-原则，结合金佰利的实际状况制定合适的环境方针与职业健康安全方

针：确定活动、产品、服务的环境原因，危害原因；评价重要环境原因及中，高风险：确定有

关的法律、法规及其他规定：确定优先事项制定合适的环境及职业健康安全目的、指标、管

理方案；建立组织构造，以实现环境及职业健康安全方针，顺利开展规划、实行、监控、纠

正措施、审核和评审活动以保证环境及职业健康安全管理体系的持续合适性；井根据变化的

客观条件作出修正。到达遵守国家法律、法规和持续改善环境行为及职业健康安全的目的。

4.2环境和职业安全卫生方针

4.2.1概述

环境方针及职业安全健康管理方针体现了企业管理者管理方面的指导思想和战略目的是建

立、实行并持续改善管理体系的推进力。

4.2.2环境方针及职业安全健康方针的制定与同意

4.2.2.1最高管理者制定、同意、公布环境及职业安全健康方针

4.2.2.2环境方针及职业安全健康方针是根据法律、法规及其他规定并结合企业的实际状况

制定，它是企业对承诺遵遵法律、法规及其他规定和持续改善的体现，也是提供企业建立目

的指标及管理方案的框架，是企业管理体系的宗旨和工作方向.

4.2.2.3职业安全健康应包括持续改善的承诺；环境方针内容应包括持续改善和污染防止的

承诺。

4.2.2.4方针适合于本企业环境特点、风险的性质及规模。

4.2.3环境方针及职业安全健康方针的传达

通过动员信、宣传手册、管理手册等形式传到达全体员工并付诣实行；有关方通过协议、集

中宣讲等获取企业的环境方针及职业安全健康方针;工厂及总部办公室在明显位置张贴环境

方针及职业安全健康方针等方式以便环境方针及职业安全健康方针为公众所获取.

4.2.4坏境方针及职业安全健康方针的评审

4.2.4.1当下列状况发生时，需对方针进行评审，以保证其充足性与合适性

(1)管理评审时；

(2)工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；

(3)法律、法规发生变化时；

(4)有关方规定

4.2.4.2如方针经评审后来需进行修改，修改后的环境方针或职业安全健康方针必须经最

高管理者审批后方能公布。

4.2.5环境方针及职业安全健康方.针的保留

方针应写入管理手册，保留方式同管理手册。

4.3规划

规划是针对我司环境及职业健康安全现实状况，全面识别出活动、产品、服务过程中的

环境原因及危害原因，并针对评价出的重要环境原因及高，中风险，确定合用于企业环境原

因与危害原因的法律、法规和其他规定，制定环境及职业健康安全目的、指标及管理方案。

规划过程由4个要素构成。

4.3.1环境原因,危害原因

为建立和实行有效的环境管理体系及职业健康安全管理体系奠定基础，金佰利制定《环

境原因识别与评价程序》(CA-EHS-01)及＜〈危害辨识风险评价程序》(CA-EHS-02),以识别企

业在生产及管理过程中可控制和可望施加影响的环境原因及危害原因评出重:要环境原因及

高，中风险并及时更新这方面信息。

4.3.2法律与其他规定

为了实现环境与职业健康安全方针中遵遵法律法规的承诺，确定合用于企业环境原因与

危害原因的法律、法规和其他规定，为评价重要环境原因与高，中风险、制定目的及指标提

供根据，金佰利制定《法律法规与其他规定管理程序》(CA-EHS-03),以保证建立良好渠道搜

集合用的法律法规，并在此基础上保证我司各项产品，活动及服务等过程，符合国家及地方

环境及职业健康安全各项法律法规及各项有关规定。

4.3.3目的和指标

4.3.3.1目的

为了保证企业环境和职业安全健康方针的贯彻，制定并执行目的、指标。

4.3.3.2目的、指标制定根据企业的环境和职业安全健康方针；并考虑：

4.3.3.2(1)评价出的职业安全健康风险和重要环境原因：

4.3.3.2(2)法律法规与其他规定：

4.3.3.2(3)可选的技术方案以及财务状况；

4.3.3.2(4)运行和经营规定;

4.3.3.2(5)有关方规定等。

4.3.3.3制定和同意

4.3.3.3(1)制定

首先管理者代表负责组织制定中国区的目的.

总部办公室及各工厂安全环境保护健康协调员负责根据中国区目的组织制定各自的环

境保护指标，安全及职业健康目的，交工厂厂长或所在总部人事总监审核，并报中

国区环境职业健康安全管理者代表.

中国区环境职业健康安全管理者代表根据各工厂，总部办公室上报目的指标确定中国区目

的指标，上报中国区董事总经理同意.

中国区目的指标经中国区董事总经理同意后由中国区环境职业健康安全管理者代表传到达

各有关部门.

管理者代表应保证目的的贯彻

4.3.3.4实行和检查

4.3.3.4(1)根据CA-EHS-06G环境,职业安全健康绩效监测与测量管理程序》检查完毕状况

及实行效果。

4.3.3.5目的、指标的修订

4.3.3.5(1)当下列状况发生时，要对目的和指标进行修订及重新及时审批

(1)法律、法规发生变化时；

(2)活动、服务、产品发生变化时：

(3)新技术、新工艺、新材料、新设备的引进时；

(4)当确定目的和有关方事项发生变化时：

4.3.3.5(2)中国区在每年1月份评审、确定中国区目的指标.

4.3.3.6保留

目的指标应写入管理手册，保留方式同管理手册。

4.3.4管理方案

4.3.4.1概述

为了贯彻环境方针及职业安全健康管理方针，实现环境及职业安全健康目的、指标，特制定

并保持环境及职业安全健康管理方案，让有关职能部门根据它的规定，进行职责分工和资源

配置，贯彻各项管理措施。

4.3.4.2管理方案的制定与同意

管理方案应包括措施、负责人、资金、时间进度及完毕时间。

各有关部门负责人根据分派的目的和指标制定有关管理方案。

各有关部门制定的方案经部门主管确认后，交工厂厂长或所在总部人事总监审核，并报中

国区环境职业健康安全管理者代表.

中国区环境职业健康安全管理者代表根据各工厂，总部办公室上报方案确定中国区管理方

案，上报中国区董事总经理同意.

管理方案经中国区董事总经理同意后由中国区环境职业健康安全管理者代表传到达各有关

部门。

4.3.4.3实行和检查

4.3.3.4(1)根据CA-EHS-06＜〈环境,职业安全健康绩效监测与测量管理程序》检查完毕状况

及实行效果。

4.3.4.44修订

4.3.4.4(1)当下列状况发生时，要对管理方案进行修订及重新及时审批

(】)法律、法规发生变化时；

(2)活动、服务、产品发生变化时；

(3)新技术、新工艺、新材料、新设备的引进时：

(4)当目的，指标发生变化时

(5)和有关方事项发生变化时；

4.3.4.4(2)中国区在每年1月份评审、确定中国区管理方案.

4.3.4.5保留

管理方案应写入管理手册，保留方式同管理手册。

4.4实行和运行

为了有效控制重要环境原因及高中风险，实行环境及职业健康安余口的、指标，需要提

供并合理配置各方而人力、物力、财力资源，建立运行原则和多种保证措施。

4.4.1组织机构和职责

企业环境与职业健康安全管理体系的成功实行需要全体员工的承诺和努力，以文献化的形式

确定企业各部门和人员的职责和权限，保证体系的有效运行。

详见本手册第一部分第二章组织构造与职责.

4.4.2培训，意识与能力

金佰利企业制定了《培训管理程序》(CA-HR-08)以确认员工所在岗位需要的知

识、技能及应接受的培训，提供合适的培训以保证员工具有此技能，胜任此职位。

明确员工在工作中应到达的质量，环境保护，安全，职业健康及卫生等规定。通过

培训，提高员工的绩效体现，以到达企业的业务目的。

4.4.3信息交流

为了保证环境保护、安全、职业健康管理信息在企业内及企业与外部有关单位及时畅通地传

递、交流，金佰利企业制定了《协商及信息交流管理程序》(CA-EHS-04)。

4.4.4管理体系文献

4.4.4.1为了描述管理体系关键要素及其互相作用，提供查询有关文献的途径，企业以书面

或电子形式建立环境及职业健康安全管理体系文献。

4.4.4.2文献构造

管理体系文献的构成如下：

一级文献------------环境及职业健康安全管理手册

二级文献----------中国区管理程序文献

三级文献--------工厂程序，各类作业指导书、SOP,规定等

环境及职业健康安全管理手册是根据IS014001和OHSAS18001原则规定建立起来的，用于明

确企业环境及职业健康安全管理方针并概要论述企业的环境及职业健康安全关键要素及其

互相作用。

中国区管理程序文献是根据上述原则，结合企业实际状况而制定，以保证企业在环境及职业

健康安全管理手册中承诺的环境及职业健康安全方针及每一项要素都能得以实现并保持.

中国区各工厂及总部办公室各部门需遵照程序贯彻执行.

如工厂有中国区管理程序文献未波及的特殊运行控制活动，可制定工厂程序.如。上海厂

有限空间程序》(SH-EHS-O1).

作业指导书、SOP,规定等是程序文献的支持性文献，详细阐明某一过程的详细措施。各作业

指导书，SOP及规定需根据有关程序编写并明确标识有关程序编号及名称，保证与程序文献

的一致性.

环境及职业健康安全管理记录是有关环境及职业健康安全实行与运行等的信息记载。

4.4.4.3文献的使用和查询

环境及职业健康安全管理手册、中国区程序文献分发至所有工厂，有关部门，办公室的有关

人员。

工厂程序，各类作业指导书，SOP,规定等在各编制工厂，或总部办公室内部使用。

所有员工均可向其部门主管获取其工作所需的环境及职业健康安全管理文献。

4.4.5文献和资料的控制

4.4.5.1为了对所有文献的编制、同意、发放、废止等过程进行有效控制，保证各部

门能适时获得合适且有效的最新文献，企业制定《文献管理程序》(CA-QA-Ol).其中尤

其规定了管理手册，作业指导书,SOP等的管理措施.

4.4.5.2企业制定《程序文献的管理程序》(CATC-01)以保证程序文献在企业总部及各

工厂之间的流通、使用和处置得到有效控制.

4.4.5.3在《法律法规与其他规定管理程序〉》(CA-EHS-03)中阐明「与环境及职业健康

安全有关的法律法规的文献管理措施.

4.4.5.4在＜＜协商及信息交流管理程序》(CA-EHS-04)中阐明了与环境及职业健康安全

有关的外部文献管理措施.

4.4.5.5《生产线原则操作规程(S0P)管理程序》(CA-EHS-29)明确阐明了生产线原则作业程

序(SOP)的管理措施.

4.4.5.6在《记录管理程序》(CA-QA-03)中阐明了对记录的管理措施.

4.4.6运行控制

4.4.6.1为了对中国金佰利各单位使用的油品进行有效的管理和控制，防止油品在储运和使

用过程中发生意外的燃爆和对水体土壤的污染保护，金佰利企业制定了《油品管理程序》

(CA-EHS-ll)o

4.4.6.2为了加强企业车辆的管理,规范车辆的使用和维修保养活动,金佰利企业制定了《车

辆安全环境保护管理程序》(CA-EHS-12)0

4.4.6.3为了保证员工理解工作场所危险化学品对人员及环境潜在的危害，防止因使用化学

品而引起的人员伤害、财产损失及环境污染，金佰利企业制定了《化学品管理程序》

(CA-EHS-13).

4.4.6.4为了加强对承包商的管理，向承包商提出必要的环境保护规定及安全规定，即提高

安全环境保护意识，规范其在金佰利企业内作业的安全环境保护行为，防止环境污染及承包

商人员工伤和职业病的发生，金佰利企业制定了《承包商安全环境保护管理程序》

(CA-EIIS-18)•

4.4.6.5为了明确各有关部门的职责，保证部门间的工作协调，进而保障新、改、扩建项目

符合国家和地方有关环境和安全面的有关规定，金佰利企业制定了《新改扩建项目及工程管

理安全环境保护程序》(CA-EHS-24)„

4.4.6.6为了保证叉车在操作X域内的运行安全环境保护，杜绝所有与义车有关的安全环境

保护事故，金佰利企业制定了《叉车安全环境保护管理程序》XA-EHS-31)o

4.4.6.7为保证工厂外排废水符合政府有关法律法规，有效控制污水排放，防止水体污染，

金佰利企业制定了《废水管理程序》(CA-EHST4)。

4.4.6.8为了有效地控制我司各工厂在生产过程中废气烟尘的排放，以期符合IS014001环境

保护体系地规定,满足国家及地方有关法规的规定，防止大气污柒,金佰利企业制定/《大气

污染防治程序》(CA-EIIS-15)»

4.4.6.9为了保持生态环境,减少固体废弃物对周围环境的污染,对我司生产服务中产生的

固体废弃物进行有效的控制，金佰利企业制定了《固体废弃物控制程序》(CA-EHS16)o

4.4.6.10为了保护和改善我司员工及厂界居民的生活环境质量，保障人体健康,防止企业厂

界噪声污染，以期符合IS014000环境保护体系的规定,满足国家及地方有关法规的规定,金

佰利企业制定了《噪声控制程序》(CA-EHS-17)0

4.4.6.11为了保证金佰利中国区各工厂按照金佰利有关机器防护罩管理的统一原则严格执

行，并进行定期的检查、评估.金佰利企业制定了《机器防护罩管理程序》(CA-EHS-08)。

4.4.6.12为了建立安全管理团体，提高全员安全意识，贯彻''安全工作，人人有责”的工

作方针，杜绝任何事故的发生，金佰利企业制定了《安全总值班程序》(CA-EHS-09)。

4.4.6.13为了协助确定职工的健康状况，识别潜在的健康问题，保证员工可以胜任所分派

的工作，金佰利企业制定了《岗前检查程序》(CA-EHS-10)o

4.4.6.14为保证金佰利中国企业所有特种设备得以有效的管理,及对特种作业人员的管理，

金佰利企业制定了《特种作业管理程序》(CA-ElIS-19)o

4.4.6.15为了贯彻实行《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国职业病防治法》及

《女职工劳动保护规定》，保证员工健康及女工权益.，金佰利企业制定了《员工健康与女工

保护管理程序》(CA-EIIS-20)o

4.4.6.16为了寻找检查也许对员工导致工伤或职业病的；也许对工作环境、材料或产品导

致损失的非原则客观条件或主观行为，金佰利企业制定了《有计划的安全检查程序》

(CA-EHS-21)。

4.4.6.17为「保证所有金佰利中国区各工厂员工在设备保养和检修时，具有对的控制危险

能源的知识和技术，金佰利企业制定了《危险能源隔断政策》XA-EHS-22)o

4.4.6.18为了确定控制电气设备的对的使用，以保护金佰利企业员工和财产的安全，金佰

利企业制定了《电气安全操作政策》(CA-EHS-23)。

4.4.6.19为了保证所有进行对人体有潜在危害的作业或暴露在有害环境中的人员，都佩戴

合适的PPE,从而避罢职业性的伤害或职业病的发生，金佰利企业制定了《个人防护用品管

理程序》(CA-EHS-25)o

4.4.6.20为了让中国区各工厂严格遵照金佰利