安全生产费用使用控制流程图

附件1工作流程图

安全生产费用使用控制流程图

附件2廉政风险防控自查及措施登记表

云南交投集团公路建设第一工程有限公司

廉政风险防控自查及措施登记表

部门（项目）:

序风险责任单位责任

号廉政风险点防控措施

等级（部门）岗位

确定安全物资合

安全生产领领导小进行竞争性磋商确定合

作商时可能存在▲▲

1导小组组成员作商

行贿受贿现象

安全物资单价可经市场调查询价及领导

能出现虚高、数量部门负小组会议决定进行限价，

安全部门

2可能出现虚报现▲▲责人相关单据安全部门签认

象后报分管安全领导签认

安全物资出入库出入库单据上安全、材料

安全部门、部门负

审核不严，可能出双方点验签认后由分管

3▲▲材料部门责人

现虚报数量现象领导签字审核

注：针对廉政风险危害和影响程度，将风险划分为二个等级，用一个二角▲、两

个▲▲、三个三角上▲▲对其依次进行标示。一级用▲标示，为一般风险，需引

起关注。二级用▲▲标示，为中度风险，需加强关注，加强防控。三级用▲▲▲

标示，为重度风险，需特别关注，重点防控。

2

附件3廉政风险点部门自查及防控措施登记表

云南交投集团公路建设第一工程有限公司

廉政风险点部门自查及防控措施登记表

部门（项目）:

部门名称安全部部厂负责人毕凯华

1、根据相关管理办法对工区安全投入资金的落实及使用情况进行监督审查、

负责安全生产费用计划、计量的审批；

2、严格按照交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》和云南省交

通运输厅《公路工程安全生产工程量标准清单及计量规范》等规定的使用

范围使用。安全生产费用必须实行专款专用，实实在在用于本项目的安全

部门

防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改

职责

善，不得挪用或挤占；不得弄虚作假，骗取安全生产费用；必须精打细算，

正确把握安全生产费用使用的合理性、必要性、科学性，不得随意滥用；

3、建立安全生产费用管理、计取、使用制度。健全安全生产费用管理台

账，包含从购买、入库、领用、回收等环节的监控及证明所投入的票

据凭证资料。

表现形式风险

内容防控措施

（评估分析）等级

确定安全物资合作

进行竞争性磋商确定

商时可能存在行贿行贿受贿▲▲

合作商

风受贿现象

险经市场调查询价及领

安全物资单价可能导小组会议决定进行

点价格虚高，

出现虚高、数量可限价，相关单据安全部▲▲

能出现虚报现象虚报物资数量门签认后报分管安全

领导签认

安全物资出入库审出入库单据上安全、材

核不严，可能出现虚报数量，虚开发票料双方点验签认后由▲▲

虚报数量现象分管领导签字审核

部门负责人签字：分管领导签字：主要领导签字：

3

附件4廉政风险点岗位自查及防控措施登记表

云南交投集团公路建设第一工程有限公司

廉政风险点岗位自查及防控措施登记表

部门（项目）：

所在部门岗位

岗

位

职

责

防

控

措

施

风险等级

廉政承诺部门负责人分管领导

签名签字签字

4

附件5廉政风险防控领导小组联系人名单

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廉政风险防控领导小组联系人名单

序

姓名小组分工职务联系电话邮箱备注

号QQ

1李守鹏组长纪委书记18288263711390085546@qq.com

2李晓胜党委书记133249255554771446080qq.com

3陈先龙执行董事、总经/p>

4周鸿煜副组长副总经理13908872818347249948@qq.com

6张泽林副总经理136088289801365635622@CQ.com

5李小刚总工程/p>

7罗鹏举综合党群部负责人13577213124332558083@qq.com

9杨兴伟经营管理部负责人13608829682652016002@qq.com

8李秀雷财务管理部负责人13508826103544505685@qq.com

13冉华成员工程技术部负责人15125050095415481324@

12付晓奋安全管理部负责人1500877909554470848l@qq.com

11吴建军监审法务部负责