保密安全隐患排查整治专项方案

保密安全隐患排查整治专项方案为全面贯彻落实国家保密法律法规和上级保密工作要求，切实加强保密管理，消除保密安全隐患，确保国家秘密和工作秘密安全，现针对本单位保密安全隐患开展专项排查整治工作，具体安排如下：一、工作目标通过全面深入排查，系统梳理保密管理各环节存在的突出问题和风险隐患，建立问题台账，实施销号管理，重点解决涉密人员管理不严格、涉密载体管控不规范、涉密网络防护不到位、保密制度执行不落实等问题，推动保密责任落实、制度完善、技术防护升级，实现保密管理体系化、规范化、精细化，确保不发生失泄密事件，切实提升保密工作整体水平。二、组织领导成立保密安全隐患排查整治专项工作领导小组（以下简称“领导小组”），由单位主要负责人任组长，分管保密工作的领导任副组长，办公室（保密办）、人事、信息化、纪检等部门负责人为成员。领导小组统筹协调专项工作，研究解决重大问题；办公室（保密办）负责具体组织实施，制定排查清单、督导整改落实；人事部门负责涉密人员管理情况核查；信息化部门负责涉密网络、设备及信息系统的技术检测；纪检部门负责对责任不落实、整改不到位的单位和个人进行追责问责。三、排查范围与重点内容（一）排查范围覆盖所有涉及国家秘密、工作秘密的部门、岗位及人员，包括但不限于：涉密人员（含在岗、离岗、离职人员）、涉密载体（纸质文件、电子文档、移动存储介质等）、涉密设备（计算机、打印机、复印机、扫描仪等）、涉密场所（办公室、会议室、档案库房等）、涉密网络（内网、专用系统）、涉密会议活动及对外合作、外包服务中的保密管理。（二）重点内容1.涉密人员管理检查涉密人员资格审查是否规范（是否进行政治审查、背景调查），涉密等级确定是否准确；保密教育培训是否常态化（是否每年至少开展1次专题培训，新入职、调岗涉密人员是否进行上岗前培训）；日常监督是否到位（是否建立涉密人员动态管理档案，是否定期考核履职情况，离岗离职是否签订保密承诺书、清退涉密载体、执行脱密期管理）；保密津贴是否按规定落实。2.涉密载体管理检查涉密载体制作是否符合规范（是否标明密级、编号，是否在符合保密要求的场所制作）；收发与传阅是否登记清晰（是否履行签收、登记手续，传阅范围是否严格限定）；使用与保管是否安全（是否存放在密码文件柜，非工作时间是否入柜上锁，携带外出是否审批备案）；复制与销毁是否合规（复制是否经审批并标注同等密级，销毁是否登记造册、委托有资质的单位监销，电子载体是否进行彻底数据清除）。3.涉密设备与网络管理检查涉密计算机是否严格实行物理隔离（是否违规连接互联网或公共信息网络，是否使用无线网卡、无线鼠标等无线设备）；移动存储介质是否专管专用（是否存在“一机两用”“交叉使用”，非涉密移动存储介质是否违规存储涉密信息）；涉密信息系统是否符合分级保护要求（是否通过测评，访问控制、身份认证、日志审计是否健全，边界防护设备是否正常运行）；非涉密设备是否违规处理涉密信息（是否存在用非涉密计算机、打印机处理涉密文件，公共邮箱是否传输涉密信息）。4.涉密场所管理检查涉密场所物理防护是否达标（是否安装门禁、监控、防盗报警装置，监控录像是否保存30天以上）；保密标识是否齐全（涉密办公室、档案库房是否悬挂“保密要害部位”标识，涉密设备是否标注密级）；外来人员进入是否审批登记（是否实行“双人陪同”，是否限制活动范围）。5.涉密会议与活动管理检查会议方案是否包含保密条款（是否明确保密责任、制定保密措施）；会议材料是否规范管理（是否统一发放、回收，是否标注密级和发放范围）；会议场所是否安全保密（是否进行信号屏蔽，是否禁止使用无线话筒、手机等设备）；新闻报道是否经保密审查（是否涉及未公开的涉密内容）。6.对外合作与外包服务保密管理检查合作项目是否签订保密协议（是否明确保密范围、责任条款，是否约定违约责任）；外包单位是否具备保密资质（是否进行资格审查，是否实地考察保密条件）；涉密数据是否安全传输（是否通过加密渠道传递，是否限制知悉范围）；外包人员是否接受保密管理（是否进行背景审查、培训教育，是否签订保密承诺书）。四、实施步骤（一）动员部署阶段（202X年X月X日—X月X日）召开专项工作动员会议，传达上级要求，明确排查重点、责任分工和时间节点；组织保密管理人员、涉密岗位人员开展专题培训，学习保密法规、排查标准和操作流程；制定《保密安全隐患排查清单》，细化20项具体排查指标，明确检查方式（现场查看、资料核查、系统检测）和判定标准。（二）自查自纠阶段（202X年X月X日—X月X日）各部门对照排查清单开展全面自查，重点核查近3年涉密文件管理、网络使用、人员变动等情况，形成《部门自查问题清单》，详细记录问题描述、责任人员、风险等级（一般、较大、重大）；对自查发现的问题立即整改，能当场纠正的（如涉密文件未入柜）立行立改，需限期整改的（如涉密计算机违规外联）制定整改计划（含措施、时限、责任人），并于X月X日前报办公室（保密办）。（三）重点检查阶段（202X年X月X日—X月X日）领导小组组建专项检查组，采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）方式，对重点部门（保密要害部门、信息化部门、档案部门）、高风险岗位（涉密文件管理员、网络管理员、项目负责人）开展抽查，抽查比例不低于部门总数的60%；运用技术手段对涉密网络进行安全检测（使用保密检查工具扫描违规存储、外联行为），对移动存储介质进行交叉使用溯源分析；形成《重点检查问题清单》，与部门自查清单比对，梳理重复问题、遗漏问题和新增问题。（四）整改落实阶段（202X年X月X日—X月X日）针对排查出的问题，建立全局《保密安全隐患整改台账》，按“一问题一方案”原则制定整改措施：对一般隐患（如涉密载体登记不完整），要求X个工作日内完成整改；对较大隐患（如涉密计算机未物理隔离），要求X个工作日内完成整改并提交技术检测报告；对重大隐患（如外包人员违规接触涉密数据），立即暂停相关业务，X个工作日内制定风险管控措施，X个工作日内完成整改；整改完成后，由办公室（保密办）组织验收，验收不合格的重新整改并追究责任人责任。（五）总结提升阶段（202X年X月X日—X月X日）全面总结专项排查整治工作成效，分析问题产生的根源（制度漏洞、执行不力、意识薄弱），形成《保密安全隐患排查整治报告》，报上级保密行政管理部门；针对共性问题修订完善《涉密人员管理办法》《涉密载体销毁规程》《网络安全保密规定》等制度12项；选取典型案例开展警示教育，组织全员签订《保密承诺书》，推动保密管理从“被动整改”向“主动防范”转变。五、责任与考核严格落实保密工作责任制，主要负责人为第一责任人，对排查整治工作负总责；分管领导为直接责任人，负责统筹协调和督导落实；部门负责人为具体责任人，对本部门隐患排查和整改工作负直接责任。将排查整治工作纳入年度考核，对成效显著的部门和个人予以表彰；对隐瞒问题、整改不力的，视情节轻重给予批评教育、扣减绩效、党纪政务处分；对因责任不落实导致失泄密事件的，依法依规追究刑事责任。六、长效机制建设（一）制度完善机制。每半年对保密制度执行情况进行评估，结合新形势新要求动态修订，重点加强移动互联时代保密管理（如即时通讯工具使用、云存储保密规范）、新兴领域保密制度（如大数据、人工智能涉及的涉密数据保护）。（二）培训教育机制。建立“日常+专题”培训体系，日常培训通过内网平台、微信公众号每月推送保密知识；专题培训每季度邀请保密专家授课，每年组织1次保密知识竞赛和1次失泄密案例模拟演练。（三）技术防护机制。每年投入专项经费升级保密技术设备，配备红黑电源隔离器、手机信号屏蔽柜