道路旅客运输企业安全自查表

道路旅客运输企业安全自查表检查项目大类检查项目细分检查内容与标准要求检查方式与方法整改与处置措施一、安全生产管理基础体系1.安全生产责任体系建立与落实1.查看企业是否建立健全全员安全生产责任制，是否明确从主要负责人到一线从业人员的各岗位安全职责，内容是否涵盖《安全生产法》规定的法定职责。2.检查是否制定并发布年度安全生产目标，目标是否量化且可考核。3.查看主要负责人与分管负责人、分管负责人与各职能部门、各职能部门与班组、班组与从业人员是否层层签订安全生产责任书，签订率是否达到100%。4.检查是否定期对安全生产责任制的落实情况进行考核，考核结果是否与薪酬、晋升挂钩。1.查阅企业正式发布的安全生产责任制文件。2.查阅年度安全工作计划及目标文件。3.抽查不同层级（含一线驾驶员）的安全责任书签订档案。4.查阅安全考核记录、奖惩通报及财务凭证。1.对责任体系不健全的，立即责令修订，明确岗位职责。2.对未签订责任书的岗位，立即补签，确保全覆盖。3.对考核机制未落实的，建立完善考核制度并追补考核。一、安全生产管理基础体系2.安全生产管理机构与人员配备1.检查企业是否设置专门的安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。2.核查专职安全管理人员数量是否满足交通运输部规定（每20辆车至少1人，不足20辆的至少1人）。3.查看专职安全管理人员是否具备与其从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，是否持有安全资格证书。1.查阅企业组织机构图及部门职责说明。2.核查安全管理人员任命文件、劳动合同及社保缴纳证明。3.统计车辆总数与安全人员配比，核查安全管理人员资格证书原件或复印件。1.人员配备不足的，立即按标准补充专职安全管理人员。2.无证上岗的，立即调整岗位或限期参加培训取证。一、安全生产管理基础体系3.安全生产经费投入与使用1.检查企业是否按照规定提取和使用安全生产费用，是否建立独立的安全生产费用使用台账。2.核查经费使用范围是否符合规定（如：完善、改造和维护安全防护设施设备，配备应急救援器材、设备，安全检查、评价、培训等）。3.检查上一年度安全生产费用的结转情况及本年度预算是否充足。1.查阅年度安全生产费用提取计划及财务账目。2.抽查安全生产费用支出凭证（发票、合同、验收单等）。3.实物核对安全设施、设备更新维护记录与资金流向。1.未足额提取或挪用安全经费的，立即责令整改，追回资金并补充投入。2.账目不清的，重新建立规范台账。一、安全生产管理基础体系4.安全生产管理制度建设1.检查企业是否建立健全安全生产会议制度、隐患排查治理制度、驾驶员管理制度、车辆管理制度等核心制度。2.检查制度内容是否符合现行法律法规及标准规范要求，是否具有可操作性，是否定期更新修订。3.查看制度发放记录，确保各岗位人员熟知相关制度。1.查阅企业汇编的安全管理制度手册。2.对照最新法律法规（如《道路旅客运输及客运站管理规定》）进行合规性审查。3.现场询问从业人员对本岗位安全制度的知晓情况。1.制度缺失的，立即制定发布。2.制度过时的，立即组织修订换版。3.加强制度宣贯培训，确保全员知晓。二、从业人员管理1.驾驶员资质与档案管理1.检查所有营运驾驶员是否持有合法有效的机动车驾驶证、道路旅客运输从业资格证。2.核实驾驶证准驾车型与驾驶车辆是否相符，从业资格证经营范围是否涵盖当前线路。3.查看驾驶员“一人一档”档案是否完整，包含：聘佣合同、身份证复印件、各类证件复印件、岗前培训记录、违章记录、事故记录、健康体检报告等。4.检查是否存在驾驶员年龄超过60周岁（或按规定退休年龄）仍在岗的情况。1.登录运政管理系统或相关监管平台核查证件有效性。2.现场抽查驾驶员档案电子版或纸质版。3.核对排班计划与驾驶员资质信息。1.证件过期或失效的，立即停止其驾驶营运车辆资格，督促换证或注销。2.准驾不符或超龄的，立即调整岗位或清退。3.档案不全的，限期补充完善。二、从业人员管理2.驾驶员身心健康管理1.检查企业是否建立驾驶员身体健康检查制度，是否组织驾驶员进行年度体检。2.核查体检报告是否包含职业禁忌症筛查（如：癫痫、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹、精神病、痴呆以及影响肢体活动的神经系统疾病等）。3.检查是否建立驾驶员心理健康监测机制，对有家庭变故、重大纠纷、情绪不稳定的驾驶员是否进行心理干预和疏导。4.查看每日驾驶员岗前问询制度落实情况，是否记录身体状态及精神状态。1.查阅近一年度驾驶员体检报告汇总。2.查看心理健康辅导记录或台账。3.抽查班前会记录、酒精测试记录及身体健康状况问询表。1.发现患有职业禁忌症的驾驶员，立即调离驾驶岗位并妥善安置。2.对身体不适或情绪异常的驾驶员，当日暂停排班，强制休息。二、从业人员管理3.驾驶员安全教育与培训1.检查是否制定年度安全教育培训计划，计划内容是否涵盖法律法规、典型事故案例、应急处置技能、防御性驾驶等。2.查看培训记录是否真实完整，包含：培训时间、地点、内容、授课人、签到表、影像资料或考试试卷。3.核实驾驶员岗前培训时长是否达标（通常不少于24学时），年度再教育培训时长是否达标（通常不少于12学时）。4.检查是否开展恶劣天气、复杂路况、突发事件等专项针对性培训。1.查阅年度培训计划及实施记录表。2.抽查培训课件、考试试卷及阅卷记录。3.随机抽取部分驾驶员进行安全知识现场提问或笔试。1.培训学时不足或内容缺失的，立即组织补课。2.考试不合格的，暂停上岗直至补考合格。3.完善培训档案，确保全过程可追溯。二、从业人员管理4.驾驶员行为管理1.检查是否制定驾驶员行为规范，严禁超速、超员、疲劳驾驶、接打手机、吸烟等违规行为。2.查看是否建立驾驶员违章信息处理台账，对交警、运管部门抄告的违章是否及时处理和“清零”。3.检查是否对屡次发生违章或发生责任事故的驾驶员实施离岗培训、经济处罚或解聘措施。4.核查长途客运驾驶员是否严格执行落地休息制度，接驳运输是否符合规定。1.登录动态监控平台统计驾驶员违规数据。2.查阅交警违章处理记录及企业内部处罚通报。3.查看接驳运输台账及休息记录。1.对严重违章或屡教不改的驾驶员，列入“黑名单”并予以解聘。2.强化落地休息监管，利用电子围栏等技术手段确保执行到位。三、车辆技术管理1.车辆技术档案与证件1.检查营运车辆是否持有合法有效的《机动车行驶证》、《道路运输证》。2.查看车辆是否建立“一车一档”，档案内容是否包含：车辆基本信息、维护修理记录、检测报告等级评定记录、车辆变更记录、行驶里程记录等。3.核查车辆技术等级是否符合经营线路要求（如：高速客运、旅游客运车辆技术等级需达到一级）。4.检查车辆是否按规定进行年度审验，审验结果是否合格。1.现场核对车辆证件原件及有效期。2.抽查车辆技术档案电子版或纸质版。3.查阅车辆综合性能检测报告单。1.证件过期的，立即停止运营并办理延期手续。2.技术等级不达标的，调整至符合要求的线路或退出营运。3.档案缺失的，限期补充完善。三、车辆技术管理2.车辆维护与检测1.检查企业是否严格执行车辆维护制度，是否按照行驶里程或时间间隔进行二级维护。2.查看二级维护竣工出厂合格证是否真实有效，是否上传至行业监管平台。3.检查车辆是否进行综合性能检测，检测项目是否齐全（制动、灯光、转向、悬架等）。4.核查日常维护（三检制：出车前、行车中、收车后）执行情况，查看驾驶员日常检查记录本。1.查阅车辆二级维护计划及竣工证明。2.登录行业平台核查维护数据上传情况。3.抽查驾驶员随车携带的《车辆日常安全检查表》。1.漏保、脱保的车辆，立即停运维护，检测合格后方可上线。2.伪造维护记录的，追究相关人员责任。3.加强对驾驶员日常维护的监督检查。三、车辆技术管理3.车辆安全设施配置1.检查车内是否配备足够数量的有效灭火器（通常每车至少2具，4kg以上），压力指针是否在绿区，是否在有效期内。2.检查安全锤是否齐全，是否放置在易取位置，是否为破玻器类型。3.检查车辆是否配备应急逃生窗，是否能够正常开启，是否张贴明显标识。4.检查长途客车是否按规定配备安全带，且安全带功能完好；是否配备急救药箱及药品。5.检查是否安装视频监控装置（车内、车外），存储功能是否正常，视频资料是否留存至少7天。1.实车逐项检查安全设施。2.现场测试安全锤、逃生窗开启功能。3.检查灭火器年检标签及压力表。4.调取车载视频监控终端查看历史录像。1.灭火器失效或缺失的，立即充装或补齐。2.安全设施损坏的，立即维修或更换。3.视频监控故障的，限期修复，确保监控无死角。三、车辆技术管理4.车辆轮胎与关键部件1.检查轮胎花纹深度是否符合标准（轿车/轻型车≥1.6mm，其余车辆≥1.6mm，转向轮≥3.2mm，无翻新胎作转向轮）。2.检查轮胎胎面、胎壁是否有龟裂、割伤、鼓包等异常情况。3.检查同轴轮胎是否为相同规格、型号和花纹。4.检查制动系统（ABS、EBS）、转向系统是否有漏油、漏气现象，工作是否正常。1.实车测量轮胎花纹深度。2.目视检查轮胎外观及螺栓紧固情况。3.检查底盘部件是否有渗漏痕迹。1.轮胎磨损超标或异常的，立即更换。2.关键部件存在隐患的，立即进厂维修，严禁带病运行。四、动态监控管理1.监控平台建设与运行1.检查企业是否建立符合标准的卫星定位动态监控平台，平台是否通过交通运输部标准符合性审查。2.检查监控平台是否与省级、市级监管平台联网，数据上传是否实时、准确、完整。3.查看平台是否具备超速、疲劳驾驶、凌晨2-5点违规运行等自动报警功能。4.检查平台软件是否正常运行，是否定期进行维护升级。1.查阅平台标准符合性审查证书。2.登录平台查看数据上传率及连接状态。3.查看平台运行日志及维护记录。1.平台掉线或数据上传异常的，立即联系运营商排查修复。2.功能缺失的，立即升级软件或更换平台。四、动态监控管理2.监控人员配备与履职1.检查是否配备专职监控人员，人员数量是否满足24小时不间断监控要求（通常按监控车辆比例配备）。2.查看监控人员是否经过岗前培训考核，熟悉监控平台操作及应急处置流程。3.检查是否有完整的监控工作台账，包含：交接班记录、违章报警处置记录、指令发送记录等。4.核查监控人员是否对报警信息进行实时分析、干预，是否及时提醒驾驶员纠正违章。1.查阅监控人员排班表及培训记录。2.实际观察监控人员工作状态及操作流程。3.抽查近期的监控台账及报警处置录音/截图。1.监控人员脱岗的，立即严肃处理并调整排班。2.对报警处置不及时的，加强培训教育，落实责任追究。四、动态监控管理3.车载终端管理1.检查所有营运车辆是否安装符合标准的卫星定位装置和视频监控装置。2.检查车载终端是否在线，定位是否准确，是否有遮挡摄像头、人为断电、屏蔽信号等违规行为。3.检查终端是否具备语音播报和拍照抓拍功能。4.查看是否建立车载终端故障报修制度，故障车辆是否及时停运修复。1.登录平台查看所有车辆在线率及终端状态。2.实车检查终端安装情况及线路连接。3.查阅终端故障报修及处理记录。1.终端故障的，限期修复，修复前禁止派车。2.发现人为破坏或屏蔽终端的，对责任人从重处罚。四、动态监控管理4.违章处理与闭环管理1.检查是否建立动态监控违章处理制度，是否明确违章分级标准及处置措施。2.核查对超速、疲劳驾驶、偏离路线等违章行为是否做到“发现-干预-处置-教育-归档”的闭环管理。3.查看违章统计报表，是否定期分析高发违章类型及原因，是否制定针对性改进措施。4.检查是否将严重违章驾驶员信息纳入内部“黑名单”管理。1.查阅违章处理闭环档案。2.查看月度、季度动态监控分析报告。3.核对内部处罚决定书与违章记录。1.违章处理未闭环的，立即补充完善后续流程。2.对违章高发线路或驾驶员，开展专项整顿。五、隐患排查与治理1.隐患排查机制建立1.检查是否建立事故隐患排查治理制度，是否明确排查频次、范围、内容和责任分工。2.查看是否制定隐患排查清单（如：基础管理、车辆、驾驶员、场站、线路等），清单是否具有针对性。3.检查是否落实“日周月”隐患排查机制（班组日查、部门周查、企业月查）。1.查阅隐患排查治理制度文件。2.查阅各层级隐患排查清单。3.查看近期的排查计划及实施记录。1.制度未建立的，立即起草发布。2.清单不具体的，结合企业实际修订完善。五、隐患排查与治理2.隐患排查实施1.检查排查记录是否详实，是否注明排查时间、地点、人员、发现的问题及影像资料。2.核查是否覆盖所有营运车辆、驾驶员、场站设施及运营线路。3.检查是否对节假日、恶劣天气、重大活动等重点时段开展专项排查。4.查看是否鼓励从业人员举报隐患，是否建立奖励机制。1.抽查不同层级的排查记录表（含纸质和电子）。2.现场核实场站、车辆隐患排查情况。3.查看隐患举报奖励台账。1.排查记录流于形式的，责令重新排查，追究检查人责任。2.遗漏重点区域的，立即补查。五、隐患排查与治理3.隐患治理与验收1.检查对发现的隐患是否建立隐患治理台账，是否实现“一患一档”。2.核查隐患整改方案是否科学可行，整改责任人、资金、时限是否落实。3.检查重大事故隐患是否立即停产停业整改，是否向主管部门报备。4.查看隐患整改验收记录，是否实行“谁验收、谁签字、谁负责”，未验收合格的是否恢复生产。1.查阅隐患治理台账及整改通知书。2.抽查重大隐患整改“五落实”情况。3.查看整改验收报告及复查记录。1.整改不到位的，不得销号，继续督办。2.拒不整改或整改无望的，坚决停止相关业务运营。五、隐患排查与治理4.风险分级管控1.检查是否开展安全风险辨识，是否建立风险源清单。2.检查是否对风险进行分级（红、橙、黄、蓝），并绘制风险四色分布图。3.查看是否针对不同等级风险制定相应的管控措施（如：增加检查频次、安装技防设备、调整运营时间等）。4.检查是否将风险管控责任落实到具体岗位和人员。1.查阅安全风险评估报告。2.查看风险分级管控清单及分布图。3.现场核查风险告知卡及管控措施落实情况。1.风险辨识不全的，重新组织辨识。2.管控措施未落实的，立即整改，确保风险可控。六、应急管理1.应急预案体系1.检查是否制定综合应急预案、专项应急预案（如：交通事故、自然灾害、火灾爆炸等）和现场处置方案。2.查看预案内容是否符合《生产安全事故应急条例》要求，是否经过专家评审或论证。3.检查预案是否按规定向属地交通运输主管部门和应急管理部门备案。4.核查预案是否定期修订，修订情况是否及时告知相关人员。1.查阅应急预案文本汇编。2.查阅预案备案登记表。3.核查预案修订记录及发布文件。1.预案缺失的，立即组织编制。2.未备案的，及时办理备案手续。3.预案过时的，立即组织修订。六、应急管理2.应急组织与保障1.检查是否成立应急领导小组和应急救援队伍，人员职责是否明确。2.查看应急队伍是否由具备专业技能的人员组成，是否保持24小时通讯畅通。3.检查是否配备必要的应急救援物资、装备（如：破拆工具、急救包、拖车绳、手电筒等）。4.查看应急物资台账是否与实物相符，是否定期检查维护。1.查阅应急组织机构文件及人员名单。2.现场点验应急物资储备库。3.检查物资维护保养记录。1.应急队伍人员变动的，及时调整充实。2.物资不足或过期的，立即补充更新。六、应急管理3.应急演练与评估1.检查是否制定年度应急演练计划，是否涵盖所有专项预案。2.查看演练频次是否符合要求（综合演练每年至少1次，专项演练每半年至少1次）。3.检查演练是否有方案、有记录、有评估、有总结。4.核查是否根据演练评估结果对预案和应急措施进行改进。1.查阅年度演练计划及实施方案。2.查看演练影像资料、签到表及总结评估报告。3.核查预案改进记录。1.演练频次不足的，立即补齐。2.演练流于形式的，重新组织实战化演练。3.针对发现的问题，完善预案和处置流程。六、应急管理4.事故报告与处置1.检查是否建立事故报告制度，明确报告流程和时限。2.检查是否发生事故后1小时内向属地主管部门上报，是否存在瞒报、谎报、迟报现象。3.查看事故调查处理是否落实“四不放过”原则（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过）。4.核查是否建立事故档案，包含事故报告、调查笔录、处理决定、整改措施等。1.查阅事故报告制度文件。2.查阅历史事故档案及处理台账。3.核对事故上报时间记录。1.事故处理未闭环的，继续跟踪落实。2.发现瞒报漏报苗头的，严肃追责。七、作业场所与线路管理1.站场安全管理1.检查客运站是否严格执行“三不进站、六不出站”规定。2.检查是否配备危险品检查仪（X光机），是否对所有进站行李进行安检，安检人员是否在岗在位。3.检查站场消防设施是否完好，疏散通道、安全出口是否畅通。4.检查发车区、下客区车辆流线是否合理，是否存在人车混行隐患。1.现场观察“三不进站、六不出站”执行流程。2.查看安检岗位操作及记录。3.检查消防设施及疏散通道。4.观察场站交通秩序。1.违反“三不进站、六不出站”的，立即停班整改。2.安检流于形式的，对安检员进行离岗培训。3.消防隐患立即整改，确保通道畅通。七、作业场所与线路管理2.运行线路风险评估1.检查是否对运营线路进行实地勘察，是否建立线路安全隐患台账。2.查看是否对临水临崖、连续长下坡、隧道桥梁等高风险路段制定专项行车指引（限速、禁止超车等）。3.检查是否根据季节变化（如：雨雪冰冻、滑坡泥石流高发期）及时调整线路运行计划或暂停风险路段运行。4.核查是否将线路风险信息告知驾驶员，并在发车前进行安全提醒。1.查阅线路勘察记录及风险台账。2.查看线路安全行车指引文件。3.查看恶劣天气线路