安全生产风险分级管控自查表

安全生产风险分级管控自查表本自查表依据国家安全生产法律法规及行业标准制定，旨在通过系统化的排查手段，全面识别生产经营过程中的安全风险，落实风险分级管控措施，确保企业安全生产主体责任落地见效。内容涵盖基础管理、人员资质、设备设施、作业环境、危化品管理及应急体系等多个维度，每一项排查内容均设定了详细的标准与依据，并明确了相应的风险等级与管控层级，以便于企业各级管理人员按表自查，精准施策。一、基础管理体系与责任落实自查风险点/单元排查项目详细排查标准与要求风险等级管控层级与措施排查频次组织机构与职责安全生产委员会建立1.应设立由主要负责人、分管负责人及各部门负责人组成的安全生产委员会（安委会）；2.查阅安委会成立文件及成员名单，需加盖公章并由主要负责人签发；3.安委会应每季度至少召开一次全体会议，研究解决安全生产重大问题，会议需形成纪要并跟踪落实。重大风险/红色公司级：建立健全组织架构，定期召开会议，明确决策机制。每季度安全生产责任制1.必须建立覆盖所有部门、所有岗位（含一线操作工、劳务派遣人员）的安全生产责任制；2.责任书内容应明确各岗位的责任范围、考核标准与奖惩办法；3.主要负责人与分管负责人、分管负责人与部门负责人、部门负责人与班组员工需层层签订安全责任书，签订率需达100%。重大风险/红色公司级：制定制度，组织签订；部门级：监督落实，全员覆盖。每年制度与规程安全管理制度汇编1.建立完善的安全生产管理制度（如动火作业、高处作业、相关方管理、劳保用品管理等）；2.制度内容应符合现行法律法规标准，具有可操作性，严禁照搬照抄；3.制度应定期评审（至少每三年一次），当法律法规变更或组织机构调整时及时修订。较大风险/橙色公司级：组织编制与评审；部门级：宣贯执行。每年安全操作规程1.针对辖区内所有设备设施、工艺环节和作业活动，必须编制岗位安全操作规程；2.规程中必须包含风险辨识、操作步骤、应急处理等内容；3.规程必须在作业现场上墙或便于取阅的位置张贴，且保持最新版本。较大风险/橙色车间级：编制规程；班组级：现场张贴与执行。每半年双重预防机制风险分级管控体系1.开展全员、全过程、全方位的风险辨识，采用工作危害分析法（JHA）或安全检查表法（SCL）等适宜方法；2.对辨识出的风险进行评价分级（从高到低划分为重大、较大、一般、低风险），分别用红、橙、黄、蓝四色标示；3.建立风险点清单和风险分布图（四色图），并在醒目位置公示。重大风险/红色公司级：统筹策划与验收；部门级：具体实施辨识与评价。每年隐患排查治理体系1.制定隐患排查计划，明确排查目的、范围、方法和要求；2.实施隐患排查，建立隐患排查治理台账，实现闭环管理（排查-登记-评估-治理-验收-销号）；3.重大事故隐患必须立即停产整改，并制定专项方案，上报当地监管部门。重大风险/红色公司级：督导重大隐患整改；部门级：日常排查与一般隐患整改。每月/每周二、人员资质与教育培训自查风险点/单元排查项目详细排查标准与要求风险等级管控层级与措施排查频次人员资质主要负责人及安管人员1.企业主要负责人、分管安全负责人必须具备相应的安全生产知识和管理能力；2.危险化学品、矿山、金属冶炼等高危行业主要负责人及安管人员需由主管部门考核合格，取得安全合格证书；3.证书需在有效期内，且任职单位与证书载明单位一致。重大风险/红色公司级：严格选拔与任命，确保证件合规。每半年特种作业人员1.电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业人员必须经专门培训考核合格，取得《特种作业操作证》；2.查证件真伪及有效期，杜绝过期上岗或假证上岗；3.特种作业人员必须持证上岗，人证相符，严禁无证人员从事特种作业。重大风险/红色班组级：每日检查证件；部门级：建立台账动态管理。每月教育培训新员工三级教育1.新入职员工（含实习生、劳务工）必须经过厂级、车间级、班组级三级安全教育培训，考核合格后方可上岗；2.厂级培训不少于24学时（高危行业72学时），车间级不少于24学时，班组级不少于24学时；3.培训内容需包含岗位危险因素、防范措施及事故应急措施，需建立“一人一档”培训档案。较大风险/橙色公司级：实施厂级培训；车间级：实施车间级培训；班组级：实施班组级培训。随时转岗与复工教育1.员工内部转岗或离岗一年以上重新上岗，必须重新接受车间级和班组级安全教育培训；2.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，必须对有关从业人员进行专门的安全生产教育和培训；3.检查培训记录及考核试卷，确保培训效果真实有效。一般风险/黄色车间级：组织实施转岗培训；班组级：现场实操考核。随时日常安全培训1.每年至少组织一次全员安全生产再教育培训，培训时间不少于规定学时；2.班组应每周开展一次安全活动（如班前会、安全分享），内容记录详实；3.针对典型事故案例开展警示教育，举一反三，吸取教训。一般风险/黄色班组级：每周安全活动；部门级：月度总结与培训。每周三、设备设施本质安全自查风险点/单元排查项目详细排查标准与要求风险等级管控层级与措施排查频次机械设备机械防护装置1.传动带、明齿轮、联轴器、皮带轮、飞轮等转动部位的防护罩、盖板必须完好，固定牢固；2.防护装置应无联锁失效情况，打开防护罩时设备应无法启动或紧急制动；3.急停按钮应醒目、易操作，且功能灵敏可靠，复位后不能自动启动。较大风险/橙色班组级：每班检查；机修部门：定期维护保养。每日冲剪压机械1.冲压设备必须配备光栅保护、双手操作按钮或安全门联锁等安全防护装置；2.模具安装调整应使用“寸动”或“微动”模式，严禁在滑块下行时伸手入模；3.清除废料必须使用专用工具（钩子、镊子），严禁徒手操作。较大风险/橙色班组级：作业前检查；部门级：专项检查。每日电气安全供配电系统1.变配电室应落实“四防一通”（防雨雪、防火、防小动物、防雷、通风）；2.绝缘工具（绝缘手套、绝缘靴、验电器）应定期检测并在有效期内；3.变压器油位、油温正常，无渗漏油，接地电阻符合要求（一般≤4欧姆）。较大风险/橙色专业电工：每日巡检；部门级：每周检查。每日临时用电1.临时用电必须办理《临时用电作业许可证》，编制专项方案；2.必须实行“一机一闸一漏一箱”，严禁一个开关控制两台及以上设备；3.电线电缆严禁拖地浸水，过路应穿管保护，架空高度符合规范。较大风险/橙色动能部门：审批与验收；电工：每日巡检。每日接地与漏保1.电气设备的金属外壳、构架必须有可靠的保护接地（零）；2.漏电保护器参数应匹配（一般≤30mA，0.1s），每月按试验按钮测试一次，并记录；3.配电箱门应张贴系统图，箱内无杂物、无积水，锁具完好。一般风险/黄色班组级：日常检查；电工：定期测试。每周特种设备压力容器1.压力容器（储气罐、反应釜等）必须取得使用登记证，并在检验有效期内；2.安全阀、压力表必须定期校验（安全阀每年一次，压力表每半年一次），且铅封完好；3.液位计、温度计等仪表指示准确，阀门无跑冒滴漏。重大风险/红色设备部：专业管理；操作工：每班巡检。每日起重机械1.行车、吊车等特种设备需定期检验，合格标志置于显著位置；2.吊钩、钢丝绳、制动器、限位器（高度、行程、重量）必须完好有效；3.严禁歪拉斜吊，严禁超载起吊，吊物下严禁站人。重大风险/红色设备部：定期维保；操作工：作业前检查。每日叉车管理1.叉车需年检合格，车身悬挂牌照，操作人员持证上岗；2.禁止超载、超高、超速行驶，货叉下严禁站人；3.灯光、倒车蜂鸣器、刹车系统功能正常，灭火器配备齐全。较大风险/橙色车间级：日常监管；操作工：出车前检查。每日四、作业环境与职业健康自查风险点/单元排查项目详细排查标准与要求风险等级管控层级与措施排查频次作业环境平面布置与通道1.厂区道路应实行人车分流，主干道宽度不小于4米，转弯半径满足车辆通行；2.车间内通道应划线清晰，宽度符合要求，严禁堆放物品堵塞通道；3.消防通道、安全出口必须保持畅通，严禁上锁、遮挡或堆放杂物。重大风险/红色行政部：厂区规划；车间级：内部管理。每日作业现场定置管理1.物品实行定置管理，划区存放，标识清晰（原料区、半成品区、废品区等）；2.工具量具摆放整齐，操作台面整洁，无油污、无废料；3.地面平整，无积水、无积油、无绊脚物，坑洞加盖或设围栏。一般风险/黄色班组级：班中整理；车间级：检查考核。每日警示标识1.在易燃、易爆、有毒、腐蚀、触电等危险场所和设备上，应设置明显的安全警示标志；2.标志牌应清晰、完整、无破损，内容应符合国家标准（GB2894）；3.检修、清理等临时作业区域应设置警戒带和警示牌。一般风险/黄色安环部：统一配置；班组级：日常维护。每周职业健康有害因素控制1.对粉尘、毒物、噪声、高温等职业病危害因素进行定期检测，检测结果应向员工公示；2.作业场所职业病危害因素浓度或强度应符合国家职业卫生标准；3.对超标点位应采取工程治理措施（如加装除尘器、隔音罩、通风设施）。较大风险/橙色安环部：监测与治理；班组级：正确开启防护设施。每季度劳动防护用品（PPE）1.建立劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度；2.根据岗位危害因素，为员工配备符合标准的PPE（安全帽、防尘口罩、耳塞、防护服等）；3.员工在作业时必须正确佩戴和使用PPE，严禁以货币替代实物。较大风险/橙色班组级：班前会检查佩戴情况；部门级：监督发放与质量。每日五、危险化学品与相关方管理自查风险点/单元排查项目详细排查标准与要求风险等级管控层级与措施排查频次危化品管理储存管理1.危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室内，并根据性质分类、分库、分堆储存；2.禁忌物（如氧化剂与还原剂、酸与碱）严禁混存；3.仓库应设置防爆灯具、通风设施、防泄漏围堰、洗眼器，并安装可燃气体报警装置。重大风险/红色仓储部：专业管理；安环部：监督检测。每日使用与废弃1.现场使用危化品应随用随领，严禁超量储存，使用现场应保持良好通风；2.废弃危化品应分类收集在专用容器内，标识清晰，并交由有资质的单位处理；3.化学品安全技术说明书（SDS）应齐全，并在作业现场易于获取。较大风险/橙色班组级：规范领用与使用；安环部：合规处置。每日相关方管理承包商管理1.对承包商（施工、维修、运输等）进行资质审查，确认其安全生产许可证及作业人员资质；2.入厂前必须对承包商人员进行安全教育培训和技术交底，签订安全管理协议；3.作业过程中指派专人进行现场安全监督，严禁“以包代管”。较大风险/橙色项目主管部门：资质审查与协调；安环部：监督与检查。随时供应商管理1.采购危险化学品、特种设备等物资时，应查验供应商的生产经营许可证和产品合格证；2.向供应商明确提供物资的安全技术说明书（SDS）和安装、维护、使用说明书的要求；3.对提供的服务和物资质量进行跟踪评价，建立合格供应商名录。一般风险/黄色采购部：资质审核与评价；使用部门：反馈质量。每年六、高风险作业活动自查风险点/单元排查项目详细排查标准与要求风险等级管控层级与措施排查频次动火作业作业许可1.动火作业（焊接、切割、打磨）必须办理《动火安全作业证》，按分级权限审批；2.必须进行气体分析（可燃气体、有毒气体），采样时间与作业开始时间间隔不得超过30分钟；3.清除动火点周围5米范围内的易燃易爆物品，或采取有效的隔离防火措施。重大风险/红色审批人：现场确认与审批；监护人：全程监护。随时现场措施1.动火作业必须配备接火盆、灭火器，高处动火需设置防火毯遮挡火花；2.作业人员必须穿戴符合标准的阻燃防护服、绝缘鞋和防护眼镜；3.五级以上大风天气严禁室外动火作业，遇节假日或特殊情况升级管理。重大风险/红色监护人：检查措施落实；作业人员：执行规范。随时受限空间作业作业许可1.进入受限空间（储罐、下水道、烟道等）必须办理《受限空间安全作业证》；2.必须遵循“先通风、再检测、后作业”的原则，检测氧气、可燃气体、有毒气体浓度合格后方可进入；3.必须配备空气呼吸器、安全绳、三脚架等应急救援器材，且放置在入口处。重大风险/红色审批人：严格审批；监护人：严禁擅离职守。随时作业监护1.受限空间出入口必须设专人监护，并与作业人员保持定时联络；2.监护人必须掌握应急救援预案，发现异常立即发出撤离警报并协助救援；3.严禁无监护人员作业，严禁在未确认安全情况下盲目施救。重大风险/红色监护人：实时监护；作业负责人：统筹指挥。随时高处作业防坠落措施1.高处作业（坠落高度基准面2米及以上）必须办理《高处安全作业证》；2.作业人员必须佩戴安全带（高挂低用），且悬挂点牢固可靠；3.脚手架搭设需符合规范，经验收合格挂牌后方可使用，严禁使用不合格的登高器具。较大风险/橙色搭设单位：按规范搭设；作业人员：正确使用PPE。随时作业环境1.严禁在六级以上强风、大雨、大雾等恶劣天气进行露天高处作业；2.高处作业现场应设置围栏或警示标志，下方严禁交叉作业或人员逗留；3.患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等职业禁忌症者严禁从事高处作业。较大风险/橙色班组长：人员健康与环境确认；安环部：监督检查。随时七、应急管理与事故隐患自查风险点/单元排查项目详细排查标准与要求风险等级管控层级与措施排查频次应急准备应急预案1.必须制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向主管部门备案；2.预案应定期进行评审修订（至少每三年一次），确保预案的针对性、实用性和可操作性；3.预案内容应明确应急组织体系、响应程序、处置措施和保障资源。较大风险/橙色公司级：编制与备案；