ZK-QP-012 不合格品管制程序

PAGE东莞市再酷科技有限公司不合格品管制程序文件编号：ZK-QP-012版本/版次：A0生效日期：2022年3月10日二阶程序文件文件编号ZK-QP-012版本/版次A0不合格品管制程序生效日期2023-3-10页码/页数2/4文件修订记录序号修订日期修订内容版本变化修订者 目的：确定不合格评审的权限、处置方法，使不合格品得到有效处理。从而防止不合格品的误用和交付。范围：适用于与不合格品的处理有关的部门和人员。定义：产品不合格：不符合要求规定的产品。职责：品质部负责：检验、标识不合格来料。生产过程中的不合格品的判定并督促改善。对不合格的最终产品进行判定，并作相应记录，并发出不合格处理报告要求生产部分析原因并采取相应的措施。生产部负责对生产过程中自检出的不合格材料、半成品进行标识、隔离。对发出的不合格处理报告进行原因分析并采取相应的对策、实施改善。对不合格品进行挑选。资材部负责对供应商来料的不合格情况向供应商通报。对不合格来料办理退货手续。对不合格材料的使用提出让步接收申请。需要时，向客户或其代表提出让步接收。仓管人员负责对仓库的不合格品进行标识并做好隔离控制。要求：总则在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的隔离区域或方式隔离不合格品，如果由于场所限制，应使用适当的标识，以便清楚地区别合格与不合格。来料不合格品的控制（流程见附件1）对于被品质部检验员判定为不合格的原材料或外购外协件，人员应对该批不合格品进行标识、隔离，并做好记录及如下处理：一般情况下由品质部人员通知资材部，由资材部直接向供应商退货；资材部人员经了解判断为生产急需材料，向品质部主管报告，由品质部主管作出问题处理的方案；必要时由主管提报总经理，由总经理召集生产部、资材部以及供应商进行原因分析评审会议，决定问题的解决方案；如果这批材料被判为让步接收，各部门应做好标识，并做好记录，以便追溯。生产过程中的不合格品控制现场操作人员在生产过程中自检发现的半成品、成品的不合格品放入红色胶框并进行标识。在检验时发现生产出的产品不稳定时（生产出的产品尺寸与图纸标准尺寸之间上下跳动），应对不合格品进行标识隔离，并发“不合格处理报告”记录不合格情况，要求生产部停机分析异常原因，采取纠正和预防措施，马上调整至合格状态。并对异常结果进行跟踪处理。对于过程检验发现的不合格品，如果无法返工，由总经理/其授权代表确认后报废。最终检验的不合格品控制品质部人员在最终检验中，如发现产品不合格，发出“纠正预防措施报告”要求生产部分析原因，采取纠正措施；并对结果进行跟踪，防止复发。对于全检的产品，在检验过程中发现的不合格品，人员应给予标识、隔离，并记录不合格的数量和不合格的情况，然后直接交付相应部门进行返工，经返工的产品必须进行重新检验，经检验合格后方能入库。对于最终检验发现的不合格品，如果无法返工，由总经理或其授权代表批准后报废。对于需特采物品，资材部需先通知客户并开特采申请单注明特采原因交客户批准，客户批准同意后进行特采，否则按5.4.3进行处理.对于客户的退货，业务部应通知资材部人员办理入库手续；业务部应填写联络单通知品质部重新检验，并呈报总经理，由总经理决定处理方案。当已交货或开始使用发现产品不合格时，发现部门（资材部或客户）应在一个工作日内将不合格信息以联络单或其他形式传递给品质部，部应马上派人调查不合格的影响或潜在影响的程度，并采取与之相应的纠正措施，必要时召开各部门参加的质量分析会，促使问题的及时解决。所有产生的质量改进记录由品质部保