安全生产事故隐患排查治理制度 (一)

安全生产事故隐患排查治理制度

1目的和范围

1.1目的

对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安

全状态或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险、有害因素或缺

陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，

消除或控制隐患和危险、有害因素，保证公司生产安全。

1.2范围

适用于公司的事故隐患排查治理工作。

2规范性引用文件

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》

(鲁政办字(2016)36号)

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企

业安全风险管控工作的通知》(鲁安发(2016)16号)

DB37/T3010-2017《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

GB/T23694—2013风险管理术语

公司获取识别的其他法规、标准、规范和文件。

3定义

3.1问题

是指尚未构成事故隐患的小缺陷或不符合，发现后能立即纠正

或整改，即使发生，人员也不会受伤、不会损失工作时间、损失财

产，公司内部声誉不受影响，例如：现场卫生。

3.2事故隐患

企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和

管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事

故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理

上的缺陷。包括：

(1)作业场所、设各设施、人的行为及安全管理等方面存在的

不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情

况。

(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，公司危害

识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方

面存在的缺陷等。

3.3隐患排查(即安全检查)

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其

他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的

方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对木单位的

事故隐患进行排查的工作过程。

3.3.1综合性检查

是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制

度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参

与的全面检查。

3.3.2专业检查

主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、

储运、消防等系统分别进行的专业检查。

3.3.3季节性检查

是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主耍包括：

(1)春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；

(2)夏季以防雨、防洪、防暑降温、防设备容器高温超压、

防雷为重点；

(3)秋季以防爆、防火、防静电、防凝保温、防中毒、防风

为重点；

（4）冬季以防火、防爆、防静电、防中毒、防冻防凝、防滑、

为重点。

3.3.4日常检查

是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层

单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常

性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、

重大危险源的检查和巡查。

3.3.5节假日检查

主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状

况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运

力量安排、公司保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日

期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类

物奥储备和应急工作进行重点检查。

3.3.6事故类比隐患排查

是对公司内和同类公司发生事故后的举一反三的安全检查。

3.4隐患治理

消除或控制隐患的活动或过程。

3.5隐患信息

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、

治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

4基本要求

4.1成立组织机构

成立以公司厂长领导为组长的隐患排查治理体系建设领导小组。

组长：厂长

组员：副厂长、车间主任、安全办人员、设备部人员、工艺技术

员

隐患排查治理的主管部门设在安全办公室。

工作小组：

各车间、部门结合实际，成立本部门体系建设工作小组，XX部

室（车间）工作小组。

组长：各车间部门负责人

组员：班组长及职工

4.2职责

公司是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建

立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的

管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理

和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的

落实。

公司法人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各车间/

部门负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。

公司法人负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治

理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

公司主要负责人负责督促、检查公司隐患排查治理制度落实情

况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时

向法人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级

有关部门提出报告。

公司安全办公室在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各车

间发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全

的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措

施。

公司安全办公室负责公司（厂）级安全检查的组织、实施、验

证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；

负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各

单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管

理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查

治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。

公司各专业职能负责本专业系统内安全检查及事故隐患的排

查、评估、整改的评宙评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查

和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向

从业人员通报。

(1)综合检查、节假日检查分别由公司安全办公室、各职能

部门、车间负责人实施。公司(厂)级的由公司安全办公室组织实

施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。

(2)专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本

单位、本专业人员实施。

1)品控技术部负责组织工艺技术方面的专业性检查；

2)设备管理部负责组织设备设施电气、仪表方面的专业性检

查；

3)安全办公室负责安全、消防、储运、危险化学品的专业性

检查。

季节性检查分别由安全办公室、各专业职能管理部门的负责

人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性

季节检查。

(3)日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管

理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位

职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。

事故类比隐患检查由安全办公室部组织相关单位实施。

安全办公室负责安全文件和资料的收集、汇总、保存；设备管

理部负责特种设备和特种作业人员资料和台帐的管理工作；各部

门、车间、班组等负责各自安全资料的建档、保存以及涉及本部门、

车间和班组的安全类通知、隐患整改单、规程等的传达、学习和使

用；公司办公室负责文件的发放管理工作；

4.3全员参与、重在治理

从基层操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理；公

司应当根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员；隐患排查

治理应当以确保隐患得到治理为工作目标。

5事故隐患排查治理基本要求

5.1隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，公司应根据生产运

行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编

制《安全检查表》。

5.1.1《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依

据、检查结果等内容。安全检查时应按照安全检查表内容逐项进行

检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改台账》(见附件三)，

并与安全目标责任考核挂钩。

5.1.2编制安全检查表的主要依据：

(1)国家安全法律法规、规章、标准及公司安全安全管理制度和

安全操作规程；

(2)国内外事故案例和公司以往的事故情况；

(3)生产装置危险有害因素辨识报告；

(4)分析人个人的经验和可靠的参考资料；

(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

5.1.3公司应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做

好检查人员的培训工作。

有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：

(1)颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律

法规、标准规范重新修订的；

(2)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重

大改变的；

(3)发生事故或对事故、事件有新的认识；

(4)周边安全生产环境发生重大变化：

(5)危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。

5.2公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、

承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患

排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患

排查治理工作进行统一协调、管理，定期进行检查，发现问题及时

督促整改。承包、承租单位拒不整改的，公司可以按照协议约定的

方式处理，或者向安全监管监察部门和有关部门报告。

5.3公司应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，

并按照规定的时间和形式报送安全监管监察部门和有关部门。对于

重大事故隐患，公司除依照前款规定报送外，应当向安全监管监察

部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：

(1)隐患的现状及其产生原因；

(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；

(3)隐患的治理方案。

5.4对于一般事故隐患，由公司各级(车间/部室、班组等)负责人

或者有关人员及时组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责

人组织制定并实施事故隐患治理方案。

5.5公司在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，

防止事故发生。对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全

事故的相关设施、设各，应当加强维护保养和监测监控，防止事故

发生。

6事故隐患分类和等级认定

6.1事故隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——设备设施；

——场所环境；

——从业人员操作行为；

——消防及应急设施；

——供配电设施：

——职业卫生防护设施；

——辅助动力系统；

——现场其他方面。

基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

生产经营单位资质证照；

——安全生产管理机构及人员；

——安全生产责任制；

——安全生产管理制度；

——教育培训；

——安全生产管理档案；

——安全生产投入；

——应急管理；

——职业卫生基础管理；

——相关方安全管理：

——基础管理其他方面。

6.2事故隐患等级

公司应该组织相关专业技术人员，依据事故隐患的定义，按事

故隐患风险程度(即发生的可能性和后果严重程度)进行隐患等级

认定。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故嵬患。

6.2.1一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。

6.2.2重大事故隐患

是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者

局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因

外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

以下情形为重大事故隐患：

——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危

害的；

——涉及重大危险源的；

—具有中毒、爆炸，火灾等危险的场所，作业人员在1()人以

上的；

——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

6.3重大事故隐患的评估认定

(1)危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全管理人员未依法

经考核合格。

(2)特种作业人员未持证上岗。

(3)涉及两重点一重大生产装置、储存设施外部安全防护距离不符

合国家标准要求。

(4)涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按照国家标准设置检测

报警装置，爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电器设备。

(5)控制室或机柜面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家

标准关于防爆的要求。

(6)化工生产装置未按照国家标准耍求设置双电源供电，自动化控

制系统未设置不间断电源。

(7)安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

(8未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或未指定实施生产安

全事故隐患排查治理制度。

(9)未制定操作规程和工艺控制指标。

(10)未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，

或者制度未有效执行。

(11)未按照国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存

危险化学品，相互禁配物质混放混存。

7工作程序和内容

7.1编制排查项目清单

7.1.1基本要求

依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制

包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐

患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

7.1.2生产现场类隐患排查清单

以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的

控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包

括：

——与风险点对应的设备设施和作业名称；

一排查内容；

——排查标准；

——排查方法。

7.1.3基础管理类隐患排查清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排杳清单。至少应包括：

——基础管理名称；

——排查内容；

——排查标准；

——排查方法。

7.2确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节

特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为

隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类

隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

7.3组织实施

7.3.1排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患

排查、季节性隐患排查等。

7.3.2排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结

合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

7.3.3组织级别

根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级

别一般包括厂级、车间级、班组级。

7.3.4治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查

清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

7.4事故隐患排查方式

事故隐患排查可与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进

行。

7.5事故隐患排查频次

(1)现场操作人员每日或每班安全进行险查，罐区的操作人

员现场巡检间隔不得大于2小时，宜采用不间断巡检方式进行现场

巡检。

(2)车间班组长每天至少一次对装置现场进行相关检查，并

和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。

(3)车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排

查。

(4)公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开

展一次有针对性的季节性隐患排查。

(5)重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。

(6)至少每季度组织一次综合性安全检查，每季度至少组织

一次专业性安全检查。

(7)当获知同类公司发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，

应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

(8)对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据

实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

7.6当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查：

(1)颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律

法规、标准规范重新修订的；

(2)组织机构和人员发生重大调整的；

(3)装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发

生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估：

(4)外部安全生产环境发生重大变化；

(5)发生事故或对事故、事件有新的认识；

(6)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

7.7事故隐患排查内容

根据危险化学品公司生产装置的特点，隐患排查包括但不限于

以下内容：

(1)安全基础管理；

(2)区域位置和总图布置；

(3)工艺；

(4)设备；

(5)电气系统；

(6)仪表系统；

(7)危险化学品管理.；

(8)储运系统；

(9)消防系统;

(10)《风险辨识与风险评价信息一览表》中的风险点。

7.7.1安全基础管理

7.11事故隐患的治理

7.11.1隐患治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、

班组治理、车间治理、工厂治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、

按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，

治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

7.11.2事故隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实

施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等

级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查

组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改贡任单位、措施建议、

完成期限等提出耍求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存

在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门

应当对隐患整改效果组织验收。

7.11.3一般事故隐患的治理

7.11.3.1现场能够立即整改的立即进行整改。

7.11.3.2对于暂时不能整改的一般事故隐患，由排查部门对责任部

门开具《事故隐患整改通知单》，责任部门应按要求制定整改计划

(整改计划内容包括：存在问题原因分析、整改措施、整改资金来

源、整改负责人、整改期限、整改前采取的防范措施或预案)限期

整改。

7.11.4重大事故隐患的治理

7.11.4.1对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措

施，防止事故发生。

7.11.4.2重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，

本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的

其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难

以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强

维护和保养，防止事故发生。

7.11.4.3公司主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方

案，落实相应的安全防范措施，防止事故发生。公司应按照10.6条

要求及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。

7.11.4.4上级政府部匚和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部

停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，由公司组织相关

技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估；或委托具备

相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

7.11.4.5经治理后符合安全生产条件的，公司应当向安全生产监

督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全生产监督

管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产书

面申请应当包括治理方案的内容、项目、整改情况贺和相应的评估

或评价报告。

7.12隐患治理项目的验收

7.12.1已竣工并投入正常运行的隐患治理项目，公司应组织本单

位工程、技术、设备、安全、环保等部门和生产、维护、施工、安

装单位进行考核验收。

7.12.2隐患治理项目验收时，施工、安装单位应同时将有关证件

和技术管理资料，移交生产、维护单位和相关职能部门。

7.12.3隐患治理项目验收后，公司应将竣工验收报告、竣工验收

表一并归档.

7.12.4对于验收合格的隐患治理项目，公司应制定相应的规程，

组织人员学习，并转入正常的维护管理。

7.13事故隐患倒查

7.13.1事故隐患倒查要求

7.13.1.1凡是检查发现的事故隐患，都必须从隐患产生的内部条

件、外部因素，实行倒查。在查明原因，积极整改的同时、制订出

相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。

7.13.1.2事故隐患倒查要从下而上，按班组、车间和公司三级管

理权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯

源。

7.13.1.3每次隐患倒查后，登入《事故隐患整改台账》，详细记

录隐患的分类（设备、电气、仪表、作业环境、安全设施、防护用

品、管理缺陷等）和级别（一般、重大）、责任单位和责任人、

产生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。

7.13.2事故隐患倒查的主要内容

7.13.2.1班组倒查隐患，规范员工操作行为。凡发生事故隐患，

首先在班组的职责范围内进行倒查，重点查岗位职责是否落实，安

全管理制度、工艺安全规程与操作法执行情况，员工操作是否规范。

倒查发现属于上一级的原因，则由班组向车间反映，由上一级继续

倒查。

7.13.2.2车间、部室倒查隐患，落实现场管理责任。凡发生事故

隐患，应倒查现场管理是否到位，安全技术措施是否制定和落实，

工作任务安排是否合理。倒查发现属于上一级的原因，则由车间向

公司反映，由上一级继续倒查。

7.13.2.3公司（专业部门）倒查隐患，积极改善安全条件。凡公

司发生事故隐患，重点倒查领导责任是否落实，各项管理制度是否

健全，技术管理和措施是否合理，生产系统是否完善，员工教育培

训是否到位，按部门分工制定相应整改措施进