煤矿安全自查表

煤矿安全自查表一、安全管理基础体系自查序号检查大项检查内容及标准检查方法风险等级整改要求与建议1.1安全生产许可证查看煤矿企业是否依法取得安全生产许可证，且许可证在有效期内；证件中的矿井名称、主要负责人、经济类型等是否与实际一致，无擅自变更井筒范围或开采超层越界行为。查阅安全生产许可证正副本及最近一次的年检记录，核对工商营业执照信息。高证照过期或失效必须立即停止生产，办理延期手续；信息不符需及时变更登记。1.2安全管理机构设置检查是否设立专职安全管理机构，是否配备满足生产需要的专职安全管理人员；矿长、总工程师、安全矿长、生产矿长等“五长”及各科室负责人是否在岗履职，是否存在兼职或多头管理导致职责不清的情况。查阅矿井组织机构图、人事任命文件，核对人员考勤记录及入井人员定位系统数据。高必须严格按照《煤矿安全规程》要求设置机构，配齐管理人员，严禁空岗、挂名。1.3安全生产责任制审查从矿长到一线作业人员的安全生产责任制是否建立健全，是否明确各岗位的安全职责范围；检查责任制是否覆盖所有部门、所有工种、所有人员，内容是否具体、可操作，是否定期进行修订和考核。查阅责任制文本文件，抽查各部门及岗位人员对本岗位安全职责的知晓情况，查看责任制考核奖惩记录。中缺失岗位责任需立即补充制定；内容笼统需重新修订；必须建立月度或季度考核机制。1.4安全管理制度检查是否建立健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、事故隐患排查治理制度、安全检查制度等15项主要安全管理制度；制度内容是否符合法律法规及现场实际，是否具有执行力。查阅管理制度汇编，核对制度执行记录（如审批单、检查通报、奖惩台账）。中制度缺失需补齐；制度与现行法规冲突的必须废止并重新起草；确保制度上墙并贯彻到人。1.5领导带班下井制度核实矿领导是否严格执行带班下井制度，是否制定月度带班计划并公示；检查带班人员是否在井下现场交接班，带班期间是否深入采掘作业面等重点区域，带班记录是否真实完整。查阅领导带班计划表、带班下井档案、人员定位系统轨迹，井口信息站记录进行比对。高严禁带班计划造假；严禁未带班或带班时间不足；必须实现井下现场交接班，确保24小时有矿领导在现场。1.6特种作业人员持证检查井下电钳工、爆破工、瓦斯检查工、安全监测工、提升机司机等特种作业人员是否经专门培训合格并取得特种作业操作证；证件是否在有效期内，人证是否相符，是否存在无证上岗现象。查阅特种作业人员证件台账，入井时抽查人员证件，核对岗位人员名单与持证名单。高无证人员立即调离岗位；证件过期严禁上岗；确保证件复审、换证及时，保持有效状态。1.7从业人员安全培训检查新入矿从业人员是否接受过不少于72学时的安全培训并考试合格；每年是否接受再培训（不少于20学时）；“师带徒”协议是否签订；转岗、复工人员是否进行针对性培训。查阅培训档案、考试试卷、签到表，抽查员工对安全知识、操作规程的掌握程度。中未经培训合格不得上岗；培训档案必须“一期一档”；确保培训学时和内容达标。1.8安全投入与费用提取核查是否按规定足额提取和使用安全生产费用；费用使用范围是否符合规定，是否用于完善安全设施、设备更新、隐患治理等；是否有年度使用计划和专户核算。查阅财务账簿、凭证、安全费用提取和使用台账，核对资金流向。高未足额提取需补提；挪用安全费用需追回资金；建立严格的费用审批和核算流程。二、通风与瓦斯防治系统自查序号检查大项检查内容及标准检查方法风险等级整改要求与建议2.1通风系统可靠性检查矿井是否采用机械通风，且安装2套同等能力的通风机（包括备用风机）；是否具备反风能力，反风设施是否完好，能在10分钟内改变巷道风流方向；矿井通风阻力是否符合要求，无不合理串联通风、扩散通风、老塘通风。现场查看主通风机房、反风门，查阅通风系统图、阻力测定报告，进行通风网络解算分析。高必须保证主扇连续运转；备用风机必须能在10分钟内启动；消除串联通风和角联巷道，优化系统。2.2局部通风管理检查掘进工作面是否严格执行“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路，风电闭锁、瓦斯电闭锁）；风筒是否抗静电、阻燃，接头严密无漏风，出口风量满足作业要求；风筒末端到工作面距离符合规程规定。现场检查局部通风机安装位置、供电系统、风筒吊挂及质量，测试闭锁装置功能。高严禁循环风和微风作业；必须实现双风机双电源自动切换；风筒破口必须及时修补或更换。2.3瓦斯检查制度检查是否执行巡回检查制度和“三人连锁”爆破制度；瓦斯检查员是否持证上岗，检查次数是否符合规定（采掘工作面每班至少2次）；是否存在空班漏检、假检现象；瓦斯检查记录手册、牌板、调度台账是否“三对口”。查阅瓦斯检查手册、调度台账，现场核对瓦斯检查牌板数据，检查人员定位系统轨迹。高坚决杜绝假检、漏检；瓦斯超限必须立即断电撤人；严格执行“一炮三检”制度。2.4安全监控系统检查安全监控系统（如KJ90X等）是否运行正常，传感器数量、安装位置、报警值、断电值、复电值是否符合规定；系统是否具备故障闭锁功能；监控中心是否24小时值班，系统是否定期调校、测试。查阅监控中心运行日志、报警断电记录，现场调校传感器，测试断电闭锁功能。高传感器超期未调校必须立即更换；系统断电失灵必须停产检修；确保数据上传真实、不间断。2.5瓦斯抽采系统对于高瓦斯及突出矿井，检查是否建立地面永久抽采系统；抽采管路管径、流速是否匹配；抽采泵能力是否满足需要；预抽、边采边抽效果是否达标，抽采率是否符合规定；抽采计量是否准确。查阅抽采设计、抽采日报表、月报表，现场检查抽采泵运行参数及管路气密性。高抽采不达标严禁进行采掘作业；定期检测抽采管路漏气率；完善抽采计量装置，确保数据准确。2.6防突措施（突出矿井）检查是否严格执行“两个四位一体”综合防突措施；区域预测、区域防突措施、区域效果检验是否达标；工作面预测、防突措施、效果检验是否落实；防突预测仪器是否完好，防突队伍是否专业。查阅防突专项设计、措施审批单、预测检验报告，现场核查防突钻孔施工及验收记录。高未进行区域预测或效果检验不得采掘；严禁在未消除突出危险区域进行作业；保护层开采必须到位。三、粉尘防治与防灭火系统自查序号检查大项检查内容及标准检查方法风险等级整改要求与建议3.1防尘供水系统检查矿井是否建立完善的防尘供水系统，水源、水量、水压是否满足要求；管路是否铺设到所有采掘工作面、硐室、转载点；水质是否清洁，过滤装置是否完好。现场检查管路铺设情况，测试末端水压，查看水质及水池容量。中必须保证静压供水水压符合要求；管路缺失需立即补齐；定期清理水池，保证水质清洁。3.2采掘工作面防尘检查采煤工作面是否按规定安装煤层注水装置；采掘机组内、外喷雾是否完好；转载点是否安装喷雾装置，且能灵敏使用；巷道是否定期冲洗，消除积尘。现场查看注水、喷雾装置运行状况，检查巷道积尘情况（手摸巷道顶帮）。中煤层注水必须落实；喷雾损坏立即修复；巷道冲洗周期必须严格执行，杜绝煤尘堆积。3.3隔爆设施检查矿井主要进回风巷、采区进回风巷是否按规定安设隔爆水棚（或岩粉棚）；水棚水量、棚区长度、间距是否符合标准；水袋是否完好，无破损、缺水。现场测量水棚参数，检查水袋完整性及水量。中隔爆设施安装位置、数量不符需立即整改；水袋破损漏水及时更换；确保首列水棚距爆源距离符合规定。3.4粉尘浓度监测检查是否配备专职测尘工；总粉尘、呼吸性粉尘浓度是否定期监测，结果是否符合国家卫生标准；监测仪器是否定期校准。查阅测尘记录、报表，核对测尘点布置及频次。低粉尘超标必须强化防尘措施；监测数据造假严厉追责；按规定周期对仪器进行计量检定。3.5煤层自然发火预防检查是否对煤层自燃倾向性进行鉴定；采空区是否采取预防性灌浆、注氮、喷洒阻化剂等防灭火措施；是否建立自然发火预测预报系统，定期检测气体成分、温度。查阅自燃倾向性鉴定报告，检查灌浆、注氮系统运行记录，查看束管监测系统数据。高必须掌握煤层最短自然发火期；采空区密闭墙必须按规定留设观测孔；发现一氧化碳超限立即采取灭火措施。3.6井下消防器材检查机电硐室、爆破材料库、皮带运输机巷道等关键地点是否配备足够的灭火器、沙箱、消防水管；消防器材是否完好有效，不过期；消防管路系统是否完好，阀门开启灵活。现场清点消防器材数量，检查灭火器压力表及有效期，测试消防水管出水情况。中消防器材不足或失效立即补充更换；消防管路必须保持供水；易燃品存放必须符合规定。四、防治水系统自查序号检查大项检查内容及标准检查方法风险等级整改要求与建议4.1水文地质基础资料检查是否查明矿井水文地质条件，是否编制水文地质类型划分报告；是否建立井田地质及水文地质台账，图纸资料是否齐全、准确；是否定期进行水害预测预报。查阅水文地质类型划分报告、地质及水文地质台账、水害预测通知书。高水文地质情况不清必须停产探查；图纸资料必须与实际相符；建立月度水害隐患排查分析机制。4.2防排水系统检查矿井是否配备满足最大涌水量排水能力的主排水泵及配套管路；水泵房是否有通往出口的管子道；水仓容量是否符合规定（有效容量）；是否配备工作、备用、检修水泵。现场清点水泵型号、台数，测试水泵联合排水试运转能力，测量水仓容积。高排水能力不足必须升级改造；每年进行一次联合排水试验；水仓淤泥必须及时清理。4.3探放水措施严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”原则；检查采掘工作面是否编制探放水设计；是否使用专用探放水钻机；探水线、警戒线、禁采线是否明确划定。查阅探放水设计、施工记录、验收单，现场检查探水钻机完好情况及钻孔施工记录。高严禁在水文地质情况不清区域掘进；必须坚持“有掘必探”；严禁使用煤电钻代替探水钻。4.4地面防治水检查井口标高是否高于当地历年最高洪水位；矿区及周边是否修筑防洪堤坝、排水沟；地表塌陷区、裂缝是否填实处理；雨季前是否进行防洪演练。现场查看井口位置、防洪设施，查阅地表巡查记录及雨季“三防”专项措施。高井口标高不足必须修筑防洪堤；塌陷区必须及时填实；雨季前必须清理地面排水沟渠。4.5防水煤柱留设检查是否按规定留设各类防水煤柱（断层、河流、老空区等）；是否存在擅自开采防水煤柱行为；相邻矿井是否绘制并交换边界资料，防止越界开采贯通造成水害。查阅采掘工程平面图，测量防水煤柱宽度，核对与相邻矿井的边界协议。高严禁开采或破坏防水煤柱；边界煤柱必须保持完好；定期与相邻矿井交换图纸并互检。五、采掘顶板管理自查序号检查大项检查内容及标准检查方法风险等级整改要求与建议5.1采煤工作面支护检查采煤工作面是否编制作业规程；液压支架（或单体支柱）初撑力是否达到规定值；支架是否完好，无漏液、缺柱现象；上下出口及超前支护距离、强度是否符合要求。现场使用液压检测仪测支架压力，检查支护密度、直线度，查看作业规程及支护质量监测记录。高支护强度不足立即整改；严禁使用失效支柱；必须执行液压支架压力监测系统联网上传。5.2掘进工作面支护检查掘进工作面是否采用临时支护；永久支护距迎头距离是否符合规程规定；锚杆（索）安装质量（预紧力、抗拔力）是否达标；是否进行围岩观测。现场测量空顶距离，使用拉力计做锚杆拉拔试验，检查喷层厚度及表面质量。高严禁空顶作业；临时支护必须可靠前移；锚杆拉拔力不合格必须补打或重新支护。5.3冲击地压防治检查冲击地压矿井是否设立防冲机构；是否采取煤层注水、大直径钻孔卸压等解危措施；是否安装冲击地压监测系统（微震、应力监测）；是否制定防冲专项设计及防护措施。查阅防冲专项设计、监测日报，现场检查卸压钻孔施工情况及防护设施（如防冲棚）。高有冲击危险必须先解压后作业；监测预警必须及时响应；加强个体防护，避免人员处于应力集中区。5.4采掘关系检查矿井是否采用正规采煤方法，是否存在非正规开采；采掘工作面个数是否超过核定数量；是否形成生产系统，避免剃头下山开采；是否严格执行“以风定产”。查阅采掘工程平面图、生产计划，核对采掘作业地点及数量。中严禁非正规开采；严禁超能力、超强度、超定员组织生产；接续紧张需调整计划。5.5井巷维修与报废检查是否制定井巷维修制度；报废巷道是否及时封闭；失修巷道是否制定维修计划并执行；维修作业是否制定安全技术措施。查看巷道维修记录、报废巷道封闭台账，现场检查巷道变形及维护状况。中严防失修巷道造成冒顶片帮；维修作业必须严格执行由外向里逐架进行；独头巷道维修必须有安全出口。六、爆破与运输提升系统自查序号检查大项检查内容及标准检查方法风险等级整改要求与建议6.1爆破器材管理检查炸药、雷管是否由公安部门批准的渠道购入；地面库房是否具备“四防”功能（防盗、防火、防雷、防爆）；井下爆破材料库是否独立通风，存储量不超过规定；账物是否相符。查阅购货合同、库房资质证，现场检查库房报警系统、消防设施，核对领退记录。高严禁私存爆破器材；库房安全设施失效必须立即整改；严格执行“双人双锁”及领退制度。6.2爆破作业检查是否执行“一炮三检”（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）和“三人连锁”（爆破工、班组长、瓦斯检查员）制度；是否使用煤矿许用炸药和雷管；炮眼封泥长度是否符合规程；是否执行躲炮距离和警戒设置。现场抽查爆破作业过程，查看封泥质量，核对警戒距离设置，检查爆破说明书。高严禁裸露爆破；封泥不足严禁起爆；警戒设置不到位严禁爆破；瓦斯超限严禁装药爆破。6.3立井提升系统检查提升机是否定期检测检验；过卷、过放缓冲装置是否可靠；钢丝绳磨损、断丝是否超限；深度指示器是否准确；提升信号是否声光兼备，与控制回路闭锁；是否每年进行一次钢丝绳拉力试验。查阅提升机检验报告、钢丝绳检测记录，现场试验过卷保护、防坠器，检查信号系统。高钢丝绳断丝、磨损超限必须立即更换；保护装置不全严禁运行；严禁超载、超员提升。6.4平巷及斜巷运输检查“行车不行人”制度是否落实；轨道铺设质量是否符合标准；机车制动距离是否合格；倾斜井巷是否安装“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器）；皮带输送机是否安装综合保护装置（跑偏、急停、烟雾、温度等）。现场测试跑车防护装置灵敏度，检查轨道接头及枕木间距，测试皮带输送机保护功能。高“一坡三挡”必须灵敏可靠；皮带输送机必须具备阻燃抗静电性能；严禁扒车、跳车。6.5机电运输设备防爆检查井下电气设备是否具备“MA”标志（煤安标志）；是否杜绝失爆（螺栓松动、密封圈老化、接合面间隙超限等）；是否定期检查防爆性能；接地保护是否规范。现场打开接线盖检查防爆面，使用防爆检测仪测量，查看接地电阻测试记录。高失爆设备必须立即更换或处理；严禁使用非防爆设备；建立防爆电气设备入井检查验收制度。七、应急救援与职业卫生自查序号检查大项检查内容及标准检查方法风险等级整改要求与建议7.1应急救援预案检查是否编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；是否定期组织应急演练（每年至少一次综合演练）；预案是否向主管部门备案；是否及时修订。查阅预案文本、演练计划、演练评估报告、备案回执。中预案缺失需立即编制；演练频次不足需补课；演练发现问题必须及时修订预案。7.2应急物资与装备检查是否按规定建立应急救援队伍或签订救护协议；井下是否按规定配备自救器（压缩氧/化学氧），且有效期符合要求；避难硐室是否建设规范，