安全风险分级管控清单管理

安全风险分级管控清单管理一、制度建立（一）目标明确。建立健全安全风险分级管控清单管理制度。通过制度实施，实现风险辨识全覆盖、风险分级全规范、管控措施全落实。制度建立后30日内完成首次全员培训，确保相关人员掌握清单编制、更新、执行等要求。（二）组织保障。成立由分管安全生产的领导任组长，安全管理部门牵头，各业务部门参与的风险分级管控清单管理领导小组。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责日常工作。各部门必须指定专（兼）职人员负责本部门清单管理。二、清单编制（一）编制范围。清单覆盖生产经营全过程各环节，包括但不限于：生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理流程等。特殊行业特殊环节应单独编制专项清单。（二）编制方法。采用“工作场所-作业活动-危险源”三级分析法。工作场所划分应科学合理，作业活动描述应具体明确，危险源辨识应全面系统。编制过程必须经过班组自查、部门审核、安全部门复核三级确认。（三）内容要求。清单必须包含：危险源名称、危险性质、风险等级、管控措施、责任部门、责任人、检查频次、应急处置等要素。风险等级划分必须符合行业标准，不得擅自降低标准。三、风险分级（一）分级标准。采用LEC法进行风险值计算，风险值≥32为重大风险，16-31为较大风险，5-15为一般风险，≤4为低风险。各级风险必须明确对应的管控等级要求。（二）动态调整。每季度组织一次风险评审，对已识别风险进行重新评估。当生产工艺、设备、环境等发生重大变更时，必须立即组织专项风险辨识和清单更新。（三）管控要求。重大风险必须制定专项管控方案，明确管控目标、措施、时限、责任人。较大风险必须纳入部门月度计划重点管控。一般风险纳入日常检查范围。低风险实行告知性管理。四、管控措施（一）工程技术措施。优先采用消除或替代危险源的技术手段。例如：高温作业场所强制安装局部通风降温系统，有毒有害气体作业场所设置自动报警装置等。（二）管理控制措施。必须制定并落实岗位安全操作规程。例如：动火作业严格执行作业许可制度，高处作业必须设置安全防护设施等。（三）个体防护措施。必须为高风险作业人员配备合格的个人防护用品。例如：密闭空间作业必须佩戴空气呼吸器，粉尘作业必须佩戴防尘口罩等。防护用品使用必须经过培训合格。五、检查监督（一）日常检查。各部门负责人每日组织对本部门清单执行情况进行检查。安全部门每周组织专项检查，检查结果纳入部门绩效考核。（二）专项检查。每半年组织一次全面风险排查，对重大风险管控情况进行重点检查。检查发现的问题必须建立台账，限期整改。（三）考核问责。对未按规定建立清单、落实管控措施的单位，取消年度评优资格。对发生事故的单位，倒查清单管理责任，严肃追究相关人员责任。六、持续改进（一）信息反馈。建立风险信息收集渠道，鼓励员工报告新发现的危险源。每月汇总分析风险信息，及时更新清单。（二）培训教育。每年至少开展4次清单管理专项培训，培训内容必须结合实际案例。新员工上岗前必须接受清单管理培训。（三）绩效评估。每半年对清单管理效果进行评估，评估内容包括：风险辨识准确率、管控措施落实率、事故发生率等。评估结果作为改进工作的重要依据。七、附则说明本制度适用于公司所有生产经营活动。各部门必须根据本制度制定本部门实施细则。制度解释权归公司安全管理部门。本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。公司安全管理部门负责监督本制度的执行情况，每年向公司董事会报告一次工作情况。各级管理人员必须带头学习本制度，确保制度要求入脑入心。所有员工必须严格遵守清单要求，对违反规定的行为，视情节轻重给予相应处理。本制度每三年修订一次，重大变更时随时修订。修订程序按原发布程序执行。各级风险清单必须实行动态管理，确保清单内容与实际相符。清单更新必须经过审批程序，重大清单更新必须报公司领导审批。所有清单必须存档备查，电子版清单必须做好备份。清单管理相关表单格式由安全部门统一规定。各部门必须建立清单管理台账，详细记录清单编制、更新、检查等情况。对清单管理工作表现突出的部门和个人，公司给予表彰奖励。对清单管理工作不力的部门，公司给予通报批评。本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。各级单位必须将本制度传达至所有员工，确保人人知晓。公司安全管理部门必须定期组织清单管理知识竞赛，检验学习效果。所有员工必须参与清单管理相关活动，确保制度有效落地。本制度作为公司安全生产标准化建设的重要组成部分，必须与其他制度有效衔接。各级单位必须将清单管理纳入绩效考核体系，确保制度执行到位。公司每年组织一次清单管理经验交流，促进各单位共同提高。本制度配套的各类清单模板由安全部门统一制作，各部门必须使用规定模板。清单管理相关记录必须真实完整，作为事故调查的重要依据。对清单管理工作中发现的问题，必须及时整改，形成闭环管理。各级单位必须将清单管理纳入日常检查内容，确保持续有效。本制度实施后，原有相关要求同时废止。本制度由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起施行。各级单位必须指定专人负责清单管理工作，确保责任落实到位。清单管理必须与隐患排查治理相结合，形成管理合力。本制度实施过程中遇到的问题，及时向公司安全管理部门报告。公司安全管理部门必须定期组织专家对清单管理工作进行指导。各级单位必须将清单管理纳入新员工三级安全教育内容。本制度作为公司安全生产责任体系的重要组成部分，必须层层压实责任。清单管理必须与绩效考核挂钩，确保工作实效。本制度实施后，公司将定期开展清单管理专项检查，确保制度执行到位。各级单位必须建立清单管理信息化系统，提高管理效率。本制度配套的培训教材由安全部门组织编写，确保培训质量。清单管理必须与应急演练相结合，提高应急处置能力。本制度实施后，公司将建立清单管理激励机制，鼓励员工积极参与。各级单位必须将清单管理纳入安全生产标准化自评内容。本制度作为