岗位廉政风险点查找及防控措施登记表（收购站）

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：站长

1、负责抓好内部管理，按照县市局（分公司）的要求建立健全

各项规章制度，完善工作流程，搞好辖区内人、财、物的管理工

作；

2、认真组织落实并完成县局（分公司）下达的烤烟生产收购任

务，组织本站烟叶生产、收购计划的制定、分解和生产技术的指

导和检查考核，对本站烟叶收购质量负责；

主要业务3、科研辖区内烟叶科研、示范和推广管理实施工作。

工作4、配合辖区内烟叶生产基础设施建设项目规划及站点维修的计划

上报、任务落实、检查验收、工程进度、工程质量监督等；

5、负责对网格员和烟农的生产、收购技术培训；

6、负责辖区内烟叶生产、收购物资调供工作；

7、负责烟农合作社的监管和指导工作；

8、协助配合专卖部门抓好辖区内“两烟”市场的专卖管理工作；

1、辖区内烟叶计划的分解、落实决定权；

2、辖区内日常工作人、财、物的使用权、建议权；

、辖区内烟叶生产、收购的检查考核权，烟叶收购质量的决定权；

权力点3

4、辖区内烟用物资、合作社资产的监管指导权：

5、辖区内费用报销初审权；

6、辖区内基础设施项目建设规划上报权、监督指导权；

风险

风险类别风险点防控措施

等级

1、加强政治理论学习，牢

固树立正确的三观意识；

1、理想信念弱化三观不正；

2、提高政治站位，认真履

2、组织纪律涣散；

思想意识三级职尽责；

3、学习不够廉政规范意识不

3、加强廉政教育学习，充

强；

分运用监督执纪四种形

态，增强廉洁自律意识，

强化考核、监督、约束机

制度机制规章制度执行不到位。二级制，进一步完善监督管理

工作制度。

、内部管理不规范，导致人、财、

1、加强思想教育，提高廉

物管理出现违规违纪情况；1

洁自律的自觉性和坚定

2、《烟叶种植收购合同》管理不规性；

范，出现违规违纪情况：2、’严格落实各项工作要

、烟叶生产基础设施建设项目管

3求，全面履行建立上下层

理不规范，出现违规违纪情况；

级监督及岗位相互制约机

4、生产、收购物资管理不规范，刷；

造成物资损耗。

3、加强业务知识学习，提

岗位职责一级

5、生产投入补贴管理不规范，出高工作水平，确保工作质

现违规违纪情况。

量；

、烟叶收购管理不到位，造成烟

6、严格要求，重管理，强

叶质量、数量损失。4

化检查、考核。

7、资产管理、财经纪律执行不严

5、工作检查考核做到公

谨，导致国有资产损失。

平、公正、公开。

8、烟叶收购站印章使用不规范。6、、对印应使用W账进行监

9、专卖制度执行不规范，出现违管

规违纪情况。

严格按照工作流程开展工

违反工作流程，工作开展不严

工作流程三级作，公开工作流程接受监

谨。

督。

受外部环境因素影响，不按规加强廉洁思想教育，自觉

外部环境二级

定办事。做到廉洁自律。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：信息管理

1、负责本站烟叶生产、收购信息系统的使用及管理工作；

2、负责本站烟叶种植收购合同的计划管理及合同签订管理相关工

主要业务

作；

工作

3、负责烟农合作社的监管和指导工作；

4、负责本站烟叶生产、收购检查、监督及考核工作；

1、辖区内信息设备日常使用管理权；

2、辖区内信息设备、低值易耗品、耗7材的管理建议权；

权力点

3、辖区内《烟叶种植收购合同》的日，常管理建议权；

4、辖区内生产收购检查权及考核建议，权；

险

风险类别风险点级防控措施

1、加强政治理论学习，牢固

树立正确的三观意识；

1、理想信念弱化三观不正；

2、提高政治站位，认真履职

2、组织纪律涣散；

思想意识三级尽责；

3、学习不够廉政规范意识不

3、加强廉政教育学习，充分

强；

运用监督执纪四种形态，增

强廉洁自律意识。

强化考核、监督、约束机制，

制度机制规章制度执行不到位。二级进一步完善监督管理工作制

度。

1、信息设备调配不规范，导致

1、加强廉政教育，提高工作

资产浪费和损失。

原则性及廉洁自律的自觉性

2、对收购信息设备、低值易

耗品、耗材监管不到位，导致和坚定性；

资产浪费和损失。2、加强业务知识学习，提高

3、烟叶种植收购合同调整不工作质量；

规范。3加强信息系统、设备的使

4、对收购信息运维单位监管用和监管。

岗位职责不到位，在系统维护、管理、一级4、严格按照规范调整烟叶种

维修中参杂个人私利，收受他植收购合同。

人好处。

5、加强对收购系统运维单位

、责任心不强，日常管理监督

5监管。

失察；

6、曲露烟衣、员工个人隐私信3、提高责任心和执行力，

息。严格追责问责。

7、对烟农合作社监管指导不到6、加强对办公电脑及信息

位，出现资产、资金损失。系统账号的管理。

违反工作流程，工作开展不严严格按照工作流程开展工

工作流程三级

谨。作，公开工作流程接受监督。

受外部环境因素影响，不按规加强廉洁思想教育，自觉做

外部环境三级

定办事。到廉洁自律。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：网格员

1.负责网格内烟叶生产技术指导、培训及烟农服务工作；

2.负责网格片区烟农的基本信息资料聚集、核实、上报；

3.负责网格片区内《烟叶种植收购合同》管理工作；

主要业务4.负责网格片区烟叶科研、示范和推广实施工作；

工作

5.负责网格片区烟叶生产痕迹化资料的收集、整理、归档和上报；

6.负责网格片区格内各类补贴的核实、造册、公示工作；

7.负责协助网格片区内物资发放工作；

8.协助辖区内烟农合作社专业化服务的监管和指导工作；

1、生产、收购指导权。

2、对辖区内烟农的培训权、考核建议权。

3、辖区内面积落实、移栽核实的决定权。

权力点

4、辖区内科研项目的实施建议权。

5、辖区内烟农信息的采集权。

6、辖区内烟农补贴的建议权。

风险

风险类别风险点防控措施

等级

1、加强政治理论学习，牢

固树立正确的三观意识；

1、理想信念弱化三观不正；2、提高政治站位，认真履

思想意识2、组织纪律涣散;三级职尽责；

3、学习不够廉政规范意识不强；3、加强廉政教育学习，充

分运用监督执纪四种形态，

增强廉洁自律意识。

强化考核、监督、约束机制，

制度机制规章制度执行不到位。二级进一步完善监督管理工作

制度。

、加强思想教育，提高廉

1、《烟叶种植收购合同》管理1

不规范，出现违规违纪情况。洁自律的自觉性和坚定性；

2、增强工作流程及业务

2、科研项目经费使用不规范。

知识的教育学习力度，严格

3、生产投入补贴物资、资金管按制度、流程开展工作，工

理不规范，出现违规违纪情况。作公开透明，接受行业上级

4、烟基补贴项目落实不规范，的指导、督查，同级员工和

岗位职责一级

出现违规违纪情况。群众监督。

5、差旅费不据实报销。3、提高责任心和执行力，

6、烟农培训费使用不规范。严格追责问责。

7、对烟农合作社专业化服务监4、加大费用、烟用物资使

管指导不到位。用监管力度。

8、泄露烟农个人隐私信息。5、严格烟农隐私保护。

严格按照工作流程开展工

违反工作流程，工作开展不严

工作流程三级作，公开工作流程接受监

谨。

督。

受外部环境因素影响，不按规定加强廉洁思想教育，自觉做

外部环境三级

办事。到廉洁自律。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

单位：亍局（分公司）部门：烟叶收购站_岗位：综合内勤

1、负责本站资产及物资管理、出纳及日常后勤事务处理；

2、负责本站年度费用、资金预算的编制、调整、申报、过程控制

和预算执行情况分析；

3、负责按照上级有关费用报销规定，把好费用报销审核关；

主要业务

工作4、负责本站烟叶物资计划的上报、物资验收、发放和调运等工作；

并建立物资明细账；

5、负责本站烟用物资、资产的管理及盘点工作；

6、负责烟农合作社的监管和指导工作；

7、负责本站烟叶生产、收购检查、监督及考核工作；

1.辖区内费用报销初审权；

2.辖区内烟用物资保管权；

权力点

3.辖区内资产管理建议权；

4.辖区内安全设备的管理指导权。

险

风

级

风险类别风险点等防控措施

1、加强政治理论学习，牢

固树立正确的三观意识；

1、理想信念弱化三观不正；

2、提高政治站位，认真履

2、组织纪律涣散；

思想意识三级职尽责；

3、学习穴够廉政规范意识不

3、加强廉政教育学习，充

强；

分运用监督执纪四种形态，

增强廉洁自律意识。

强化考核、监督、约束机制，

制度机制规章制度执行不到位。二级进一步完善监督管理工作

制度。

1、费用报销审核把关不严格，

导致费用报销数据不真实；1、加强思想教育，提高廉

2、生产、收购物资管理不规范，洁自律的自觉性和坚定性；

造成物资损耗。2、严格落实财务管理制度，

3、资产管理、财经纪律执行不确保费用真实、准确；

严谨，导致国有资产损失。3、加强业务知识学习，提

岗位职责一级

4、对烟农合作社监管指导不到高责任心和执行力；

位，出现资产、资金损失。

4、严格按程序和责任管理

5、泄露烟农、员工个人隐私信

资产0

息。51力:强对办公电脑及信息

6、责任心不强，日常管理监督

系统账号的管理

失察；

严格按照工作流程开展工

违反工作流程，工作开展不严

工作流程三级作，公开工作流程接受监

谨。

督。

受外部环境囚素影响，不按规加强廉洁思想教育，自觉做

外部环境三级

定办事。到廉洁自律。

岗位廉洁风险点及防控措施登记表

单位:县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：主评员（兼）

1.负责本站烟叶评级和收购质量管理工作；

2.负责本站烟叶收购的培训指导、检查考核工作；

主要业务

3.对烟叶收购存在的问题进行督促整改，及时收集上报烟叶收购相

工作

4〕负责定级设备、定级牌的管理使用。

1.烟叶分级确定权；

权力点

2.烟叶质量管理权；

险

风险类别风险点级防控措施

1、加强政治理论学习，牢

固树立正确的三观意识；

1、理想信念弱化三观不正；

2、提高政治站位，认真履

2、组织纪律涣散；

思想意识三级职尽责；

3、学习穴够廉政规范意识不

3、加强廉政教育学习，充

强；

分运用监督执纪四种形态，

增强廉洁自律意识。

强化考核、监督、约束机制，

制度机制规章制度执行不到位。二级进一步完善监督管理工作

制度。

1.无证上岗、串岗、脱岗，导1、加强思想教育，提高廉

致烟吐收购等级异常。洁自律的自觉性和坚定性；

2.烟叶质量把关不严，对不合2、提高责任心和执行力，

格烟叶进行定级，导致烟叶质

严格追责问责。

量严重脱级；

岗位职责3.吃拿卡要、收购人情烟，关一级3、加强业务知识学习，提

系烟，优亲厚友。高工作质量；

4、定级设备、定级牌管理不规4、坚持烟叶收购流程，提

范，造成资产损耗。高制度执行力；

5、责任心不强，对质管员管理5、严格执行烟叶收购标准，

监督不到位。加大对质管员考核力度；

严格按照工作流程开展工

违反工作流程，工作开展不严

工作流程三级作，公开工作流程接受监

谨。

督。

受外部环境因素影响，不按规加强廉洁思想教育，自觉做

外部环境三级

定办事。到廉洁自律。

岗位廉洁风险点及防控措施登记表

单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：质管员（兼）

主要业务负责指导考核专业化分级队分级纯度（三混一超）工作，完善过程

工作控制痕迹化记录。

1.专业化分级考核权；

权力点

2.烟点烟叶质量管理建议权。

险

风险类别风险点级防控措施

1、加强政治理论学习，牢

固树立正确的三观意识；

1、理想信念弱化三观不正；

2、提局政治站位，认真履

2、组织纪律涣散；

思想意识三级职尽责；

3、学习天够廉政规范意识不

3、加强廉政教育学习，充

强；

分运用监督执纪四种形态，

增强廉洁自律意识。

强化考核、监督、约束机制,

制度机制规章制度执行不到位。二级进一步完善监督管理工作

制度。

1、加强思想教育，提高廉

洁自律的自觉性和坚定性；

2、提高责任心和执行力，

1、无证上岗、串岗、脱岗，导

致初分烟“1不合格；严格追责问责。

2、烟叶质量把关不严，烟叶质3、加强业务知识学习，提

量严重脱级，初分不合格烟叶高工作质量；

进入定级场；4、坚持烟叶收购流程，提

岗位职责3、吃拿卡要，优亲厚友；一级高制度执行力；

4、责任心不强，对专业化分级5、严格执行烟叶收购标准.

加大考核力度;

队管理监督失察；

6、加强对分级队员素质提

升的培训、杜绝优亲厚友、

吃拿卡要。

严格按照工作流程开展工

违反工作流程，工作开展不严

工作流程三级作，公开工作流程接受监

谨。

督。

受外部环境因素影响，不按规加强廉洁思想教育，自觉做

外部环境三级

定办事。到廉洁自律。

岗位廉洁风险点及防控措施登记表

单位：县市局（分公司）部门：烟叶收购站岗位：库管员（兼）

1.负责对入库烟叶分等级进行管理，建立在库烟叶台账；

2.负责开展打包成件、扫码入库，分等级堆码工作，并填制垛卡。

3.负责烟叶出库管理，做好成件烟包扫码出库及运输调运单据开具

主要业务

工作；

工作

4.负责库房内信息设备的使用、管理。

5.落实库房安全职责，加强用电安全，做好防洪、防潮、防火、防

盗等。

1、入库烟叶管理权

权力点

2、库房内季节性服务人员、打包人才膏理权

险

风

级

风险类别风险点等防控措施

1、加强政治理论学习，牢

固树立正确的三观意识；

1、理想信念弱化三观不正；

2、提高政治站位，认真履

2、组织纪律涣散;

思想意识三级职尽责；

3、学习穴够廉政规范意识不

3、加强廉政教育学习，充

强；

分运用监督执纪四种形态，

增强廉洁自律意识。

强化考核、监督、约束机制,

制度机制规章制度执行不到位。二级进一步完善监督管理工作

制度。

1、无证上岗、串岗、脱岗，他人代

替操作，导致烟叶等级数最异常；

2、烟包堆码混乱，成件烟叶不扫码，

1、加强思想教育，提高廉

条码粘贴，调运不及时，导致烟叶治自律的自觉性和坚定性；

数量等级异常；

2、提高责任心和执行力，

3、台账数据造假，升溢烟叶不入账，严格追责问责。

账、卡、物不符；

3、加强业务知识学习，提

4、对库房内季节性服务人员、打包高工作质量；

岗位职责人员管理不到位，造成烟叶混级和

一级4、坚持烟叶收购流程，提

损耗。高制度执行力；

5、对库房内的信息设备使用管理不5、严格执行烟叶收购标准.

加大著核力度；

规范，造成资产损耗。

6、库房安全管理不到位，造成烟叶6、严格按照废弃烟叶处理

损耗。流程处置库房内产生的废

弃烟叶和扫地灰。

7、样品烟叶等级、数量管理不规范。

8、库房内废弃烟叶、扫地灰管理，

做好台账的登记。

严格按照工作流程开展工

违反工作流程，工作开展不严

工作流程三级作，公开工作流程接受监

谨。