服饰公司绩效考核

服饰公司绩效考核

【行业属性】服装制造

【公司背景】

某服饰有限公司在某市经济开发区成立，专业从事设计、生产、销售职业女装。在不到三年的

时间里，公司凭借对流行潮流H勺敏锐把握和对女装市场H勺独到见解，使该品牌女装以个性化H勺定位、

独特的风格迅速占领市场。初，该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出筹划策。

【现状分析】

柏明顿顾问团队通过调查发现：

1.该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系，但常常会浮现这种状况:

下一级口勺绩效考核成绩都很高，而上一级的绩效考核成绩却较低。因素在于该公司没有对三级指标

体系进行合理日勺规划：一方而，在设立下一级口勺绩效考核指标时，忽视了上一级的指标需求：另一

方面，下一级指标往往是根据该级的职能职责设立的，而事实上诸多指标之间存在负有关，即某些

指标的实际值过高会阻碍另某些指标目的值H勺达到，在这种状况下指标值并不是越高越好。

2.绩效指标设立过多，导致绩效考核的工作量过大，而效果却较差。

3.该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核，并且绩效考核的成绩会影响她们的月收入，

导致她们过度关注短期业绩。

【解决方略】

1.自上而卜进行绩效考核指标的设立。在设立下一级考核指标时，只选用那些对上一级指标可以产

生正面影响的绩效考核指标。

2.根据公司实际和将来发展的需要合理设立各指标的目的值，而不是一味盲目追求完美。指标体系

的构建从以职能为中心转向以公司战略为中心。

3.将公司高管层的考核周期延长，由月度转向季度或年度考核，以避免导致过多的短期行为。对公

司的长远发展不利。

【实行效果】

通过自上而下地设立绩效考核指标，减少了绩效考核指标的数量，有效减少了绩效考核的成本：与

此同步，员工口勺努力方向同公司的战略方向保持一致，形成“聚焦”作用：公司高管层的考核周期

延长，使之与年新制结合起来，有效克制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远发展。

【组织构造】

分七II品

销售部一片区经理绩效考核筹划表

考评项E考核指标

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

销售额：直营联营店销

售额以店铺实际销售货全

销售额目实际销售额+门-划俏售款到账额为准；加盟商财务部年

1110%100%80%80

的达到率额X100%的销售额以财务部收款总经办累

额为准（含加盟金、初次积

配货和后续补货额）

店员：涉及直营、联营、

托管店店员以及“移动

当期流失店员人数:精英”

店员流[（期初店员总人数+期流失：员工积极辞职或人力资

22%5%6%5月

失率末店员总人数）+2]X自动离职源部

100%总人数：与公司签订劳

动合同并在人事部备案

的店员数目

停业：由加盟商积极提

出的撤店

营销

加盟店停不正常停业，发生一种，个数：以客服组卜.达撤

,35中心办月

业个数扣5分店函为准（因达不到公

公室

司原则被勒令撤店H勺除

外）

X加盟商满意度指数+营销

加盟商平满意度；以满意度书而

4被调查加盟商个数X2中心办季

均满意度调查成果为准

100%公室

A：按照筹划进度完毕工

作且工作非常到位，大

大超过预定目口勺

B：按照筹划进度完毕工

作且工作到位，达到预

销售部长的J评级评分:

工作完定目口勺销售

5A：9〜10分B：6—3分10708月

成状况C：按照筹划进度完毕工部长

C：3〜5分D：0〜2分

作，但是工作不到位，

未达到预定目匹J

D：没有按照筹划进度完

毕工作且工作不到位，

未达到预定目的

销售部一片区经理绩效考核评分表

记录类别年度

考核项目

及子项目

及子项目

数据来源1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均

m\\\兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀

实绩

销售额日\\\兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀

1

标达到率

达到率\\\%%%%%%%%%%

得分\\\分分分分分分分分分分

实际加盟金额财务部\\\兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀

实际首配额财务部\\\元元元元元元元元元元

实际后补额财务部

子\\\兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀

项

目的加盟金额总经办\\\兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀

目的首配额总经办\\\元元元元元元元元元元

目的后补额总经办\\\兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀

目的\\\5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%

店员流失率实绩\\\%%%%%%%%%%

得分\\\分分分分分分分分分分

2

直营店店员

人力资源部\\\人人人人人人人人人人

流失人数

联营店店员

人力资源部\\\人人人人人人人人人人

流失人数

记录类别年度

考核项目

及子项目

及子项目

数据来源1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均

托管店店员流

人力资源部\\\人人人人人人人人人人

失人数

“移动精英”

人力资源部\\\人人人人人人人人人人

流失人数

2

期初店员

人力资源部\\\人人人人人人人人人人

总人数

期末店员

人力资源部\\\人人人人人人人人人人

总人数

目的\\\个个个个个个个个个个

3新加盟店数量实绩\\\个个个个个个个个个个

得分\\\分分分分分分分分分分

目的\\\个个个个个个个个个个

加盟店停业个

4实绩\\\个个个个个个个个个个

数

一_得分\\\分分分分分分分分分分

目的\\\分分分分分分分分分分

加盟商平均满

5实绩\\\分分分分分分分分分分

意度

得分\\\分分分分分分分分分分

销售部一协管员绩效考核筹划表

考评项目考核指标

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

销售额：直营联营店销售额

以店铺实际俏售货款到账全

实际销售额♦筹

销售额目额为准；加盟商H勺销售额以财务部年

1划销售额Kio。110%100%80%80

的达到率财务部收款额为准（含加盟总经办累

%,

金、初次配货和后续补货积

额）

店员：涉及直营、联营、托

当期流失店员人管店店员以及“移动精英”

数+[（期初店员流失：员工积极辞职或自动

店员流人力资

2总人数+期末店离职2%5%6%8月

失率源部

员总人数）+2]总人数：与公司签订劳动合

X100%同并在人事部备案的店员

数目

比筹划少一家扣加盟：以加盟金到账为准

新增长盟

31分，扣完本项配（免加盟费时以完毕首配为5财务部月

店数量

分为止准）

停业：由加盟商积极提出的

不正常停业，发

撤店

加盟店停生一种扣5分，营销中心

4个数：以客服组下达撤店函5月

业个数扣完本项配分为办公室

为海（因达不到公司原则被

止

勒令撤店的除外）

£加盟商满意度

加盟商平满意度:以满意度书面调查营销中心

5・被调查加盟商2季

均满意度成果为准办公室

个数X100%

销售部一文员绩效考核筹划表

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

销售额：直营联营店销

售额以店铺实际销售货全

销售额目实际销售额+筹划销款到账额为准；加盟商财务部年

11：10%100%80%15

的达到率售额X100%口勺销售额以财务部收款总经办累

额为准(含加盟金、初次积

配货和后续补货额)

A：具有亲和力，完毕工

作非常及时且符合规

定，工作非常积极积极,

浮现问题反馈非常及时

B：具有亲和力，完毕工

销售部长的评级评作比较及时且符合规

工作配销售

2分：A：9〜10分B：定，工作比较积极枳极,10分8分0分40月

合度部长

5—8分C：。〜4分浮现问题反馈比较及时

C：态度比较生硬，完毕

工作不太及时，不太符

合规定，工作不太积极,

不够积极，浮现问题反

馈不及时

报表：涉及片区经理的

《每周工作筹划》与《上

周工作总结》、店铺工资

资料、业绩报表、片区

经理月总结表

及时：片区经理的《每

有关报表浮现一次不及时。扣4周工作筹划》与《上周及时销售

320月

及时性分工作总结》在每周五11：完毕部长

00前汇总上交给销售部

长，店铺工资资料每月4

日之前提交，业绩报表

每天10：()0前完毕，片

区经理月总结表每月2

日前完毕

考评项目考核指标

配周

最高指考核指最低指数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

标标标

信息：涉及业绩报表、销售

数据、各片区的申请报告及

签呈、公司的有关制度

及时：日业绩报表第二天早

信息上

浮现一次不及上十点钟前提交给上级，各及时销售

4传下达20月

时，扣4分片区H勺业绩数据每周传给完毕部长

及时性

片区经理两次（星期三和星

期六），各片区的申请报告

及签呈三日内答复，公司的

有关制度宣传当天内完毕

A：严格遵守工作纪律，无

纪律不良记录和受过口头

批评

B：能做到自我约束，无纪

律问题日勺书而记录或口头

批评

销售部长的评级

0：遵守纪律，无此类的书

评分：A：5分B：销售

5纪律性面记录，但也许会有口头批5月

4分C：3分D：2部长

评

分E：1分

1）：有时不服从指挥或违背

工作纪律，有书面记录一至

三次

E：常常不服从指挥或违背

工作纪律，有书面记录三次

以上

仓储组一主管绩效考核筹划表

考评项目考核指标

配周

最高考核最低数据来源

项目名称计算方式项目界定分期

指标指标指标

产品周转率=产品销售

产品销售额：产品销售

直营、联额+店铺平均库存金

量X吊牌价店铺进销

1营店产品额XIOO~h,平均库存25%22%20%20月

店铺库存金额：Z（店铺存报表

周转率金额=（期初库存金额+

库存品数量X吊牌价）

期末库存金额）+2

产品呆滞率=呆滞产品产品呆滞：每一色款当

直营、联金额小店铺平均库存月没有进出（没有销售

店铺进销

2营店产品金额X100%平均库存与进货）的记录店铺库45%55%60%35月

存报表

呆滞率金额=（期初库存金额一存金额：£（店铺库存品

期末库存金额）・2数量X吊牌价）

及时的原则；当天收到

发货及延误一次扣3分，扣完的货品当天必须发出仓储组

3无延误10月

时性本项配分为止延误：延时发出，并被主任

投诉或被主任发现

错误：含少、漏、错，

发货准以确认的有效投诉为准综合办

4浮现一次错误扣2分。次10月

确性有效投诉：以公司承当公室

损失口勺投诉为准

盘盈亏率=盈亏额+账

账：仓库的台账，台账

盘盈面总金额X100%盈亏

5的形成以进、销原始凭0.1%0.20k)).25%15财务月

亏率额=1账面总金额一实

证为根据

际总金额I

丢失：以需要查阅原始

运送单浮现一次丢失或损坏凭据，但30分钟无法提

无丢失仓储组

6据保管扣1分,扣完本项配分供为准5月

无损坏主任

完整性为止损坏：纸面破烂至影响

内容日勺阅读

满意度：以营销中心设

外部服务计并组织的调查成果营销

7各次调查的平均得分8060305月

满意度（得分）为准，至少每周中心

1次

仓储组一仓管员绩效考核筹划表

考评项目考核指标

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

评分：由配货中心主任

5s管理组织有关人员进行5S

1各次评分的平均分100856020主任月

效果评比的I得分，至少每周

一次

及时的原则：接到配货

告知后，10个工作小时

配货及不及时一次扣5分，扣内配好货品

2及时5主任月

时性完本项配分为止不及时：未达到及时的

原则，并被店铺人员或

加盟商投诉口勺

错误：含少、漏、错，

3配货准浮现一次错反扣2分，

以主任所获知并确认H勺0次5客服月

确性两次错误扣5分

L为准

及时：收到发货单后当

发货及延误一次扣2分，扣完天内发货（同一包装箱

4无延误10主任月

时性本项配分为止有多张单时，以最后的

单据为准）

单证一致性：草单（含自

单证一浮现一次不一致扣1/化品单）、检查证、进

5一致20主任月

致性分，扣完本项配分为止仓单（补货单）上H勺名

称、编码一致

账：仓库的台账，台账

盘盈亏率=盈亏额+账的形成以进、销原始凭

盘盈面总金额X100%盈亏证为根据

60.1%0.2%0.25%30主任月

亏率额=1账面总金额-实盘点：以仓库提交到主

际总金额1任那里的第一次盘点成

果为准

投诉：总经办与仓储组

服务满浮现•次投诉扣1分，

7主任记录的属于仓库组无投诉10主任月

意度扣完本项配分为止

责任导致的投诉

仓储组一扫描员绩效考核筹划表

考评项目考核指标

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

错误：含少、漏、错，以

扫描准浮现一次错误扣5分,确认H勺有效投诉为准

1。次30主任月

确性扣完本项配分为止有效投诉：以公司承当损

失的投诉为准

盘盈亏率=盈亏额+

账：仓库H'、J台账，台账的

盘盈账面总金额X100%

2形成以进、销原始凭证为0.1%0.2%I).25%15财务部月

亏率盈亏额=1账面总金额

根据

一实际总金额1

浮现错误或被投诉一单据：入库单、出库单

单据H勺无错误

3次扣2分，扣完本项错误：指店铺人员投诉或20主任月

精确性无投诉

配分为止主任发现的错误

丢失：以需要查阅原始凭

浮现一次丢失或损坏据，但30分钟无法提供

单据保管无丢失

4扣5分，扣完本项配为准10主任月

完整性无损坏

分为止损坏：纸面破烂至影响内

容的阅读

报表成品仓日勺日、周、

报表准错误一处扣2分，扣月报表，进销存报表

5无错误20主任月

确性完本项配分为止错误：以审核者发现的数

据错误为准

投诉：总经办与仓储组主

服务满浮现•次投诉扣1分,

6任记录的属于仓储组责80分60分30分5主任月

意度扣完本项配分为止

任导致的投诉

加盟组一组长绩效考核筹划表

考评项目考核指标

配数据周

项目名称计算方式项目界定最高考核最低

分来源期

指标指标指标

新加盟实际新加盟店数量：加盟：以加盟金到账为准

1店数量筹划新加盟店数量X（免加盟费时以完毕首配150%100%90%85财务部月

达到率100%为准）

新加盟

超期未首配一种扣2超期：签约后两个月未首

店签约未综合办

9分，扣完本项配分为配，经营销中心总监以I：2月

完毕苜配公室

止批准延期的除外

个数

停业：由加盟商积极提出

半年内新半年内新加盟店停业的撤店

营销中

3加盟店停个数+半年内新加盅停业个数；客服组下达撤8月

心总监

业率店总个数X。100%店函为准（因达不到公司

原则被勒令撤店的除外）

每被投诉一次，扣2

加盟组被投诉：以被总经办记录并

1分，扣完本项配分为5总经办月

投诉次数确认有效的投诉

止

加盟组一拓展专人绩效考核筹划表

考评项目考核指标最高考核

配数据周

最高考核最低

项目名称计算方式项目界定分来源期

指标指标指标

新加盟实际新加盟店数量?加盟：以加盟金到账为

1店数量达筹划新加盟店数量X准（免加盟费H勺以完毕120%100%70%85财务部月

到率100%首配为准）

新加盟

超期未首配一种扣2超期：签约后两个月未

店签约未综合办

2分，扣完本项配分为首配，经营销中心总监2月

完毕首配公室

止以上批准延期的除外

个数

停业：由加盟商积极提

出的撤店

半年内新半年内新加盟店停业

停业个数：客服组下达综合办

3加盟店停个数小半年内新加盟4月

撤店函为准（因达不到公室

业率店总个数xio。%

公司原则被勒令撤店口勺

除外）

实际单店拓展费用：

单店拓筹划单店拓展费用X

财务部

-1展费用100%单店拓展费用=拓展费用：差旅费80%100%120%5月

总经办

达到率拓展总费用彳新拓展