煤矿企业事故隐患排查治理规定

煤矿企业事故隐患排查治理规定第一章总则为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全煤矿事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除事故隐患，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产条例》及国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定等相关法律法规与标准，结合本企业实际生产状况，制定本规定。本规定适用于企业所属各煤矿、机关各部室及所有在生产作业区域内的从业单位与人员。事故隐患排查治理工作坚持“谁主管、谁负责”、“全方位、全过程、全覆盖、无遗漏”的原则，实行分级负责、闭环管理。企业及所属煤矿必须建立健全事故隐患排查治理体系，将风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设作为安全生产的核心内容，确保隐患排查治理的责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。事故隐患排查治理工作必须纳入安全绩效考核体系，实行“一票否决”制。第二章组织机构与职责企业成立事故隐患排查治理领导小组，由企业主要负责人（董事长、总经理、矿长）任组长，对全矿事故隐患排查治理工作负全面责任；总工程师任副组长，负责事故隐患排查治理的技术管理工作；安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长等副职领导任副组长，负责分管范围内事故隐患排查治理的组织实施工作。领导小组成员包括各生产职能科室（部室）负责人及各区队负责人。企业主要负责人是事故隐患排查治理的第一责任人，每月至少组织并参与一次由安全、生产、技术、机电、通风等部门负责人组成的全矿性事故隐患排查专项活动，重点排查重大安全风险管控措施落实情况、重大事故隐患治理情况及关键环节、重点部位的安全状况。总工程师负责组织制定事故隐患治理方案，审定重大事故隐患治理的技术措施，并对治理效果进行技术论证。各分管副职领导负责组织分管业务范围内的事故隐患排查工作，每周至少组织一次专项排查，对排查出的事故隐患制定整改方案并督促落实。各业务职能科室（部室）是本专业事故隐患排查治理的监管主体，负责制定本专业事故隐患排查标准，指导区队开展排查工作，对分管业务范围内的隐患治理情况进行监督检查和验收。各区队（车间）是事故隐患排查治理的实施主体，区队长（车间主任）是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，必须组织全员开展日常排查，及时治理消除事故隐患。所有岗位从业人员必须严格执行本岗位的安全操作规程和作业标准，对本岗位作业范围内的安全状况进行实时检查，发现事故隐患立即停止作业并报告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章事故隐患分级与分类根据事故隐患的危害程度和整改难度，将事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。按照隐患产生的专业领域，分为通风、瓦斯、煤尘、火灾、水害、顶板、机电、运输、爆破、安全管理及其他等类别。企业必须严格依据《煤矿重大事故隐患判定标准》，对排查出的隐患进行精准判定。隐患类别判定要素简述典型重大事故隐患情形举例通风通风系统可靠性、独立通风、风量配备1.矿井通风系统不独立、不完善、不可靠；2.使用局部通风机或风机停止运转仍作业的；3.采掘工作面风量不足导致瓦斯超限的。瓦斯瓦斯抽采、监测监控、防突措施1.瓦斯抽采不达标组织生产的；2.煤与瓦斯突出矿井未落实防突措施的；3.瓦斯检查存在漏检、假检的。水害探放水、排水系统、老空水防治1.未查明矿井水文地质条件和老空区积水情况组织生产的；2.在受水害威胁区域进行采掘作业未执行探放水的；3.矿井排水系统能力不足的。火灾防灭火系统、自然发火监测1.开采容易自燃煤层未采取注浆、注氮等防灭火措施的；2.采空区密闭管理不到位导致出现发火征兆的。顶板支护质量、敲帮问顶、过地质构造1.采掘工作面支护强度严重不足的；2.违规开采保安煤柱的；3.冲击地压矿井未采取防冲措施的。爆破爆破作业制度、火工品管理1.未执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度的；2.使用非专用炸药或雷管的。机电供电保护、设备完好、防爆性能1.煤矿井下使用非防爆电气设备的；2.提升运输装置保护装置不齐全失效的。运输运输设备、安全设施、行车不行人1.立井提升装置过卷、过放保护失效的；2.运输巷道行人侧安全间隙不足的。第四章事故隐患排查频次与方式煤矿事故隐患排查分为日常排查、专项排查和定期排查。排查方式主要包括现场检查、仪器监测、安全监测监控系统数据分析、人员行为观察、安全风险评估等。日常排查由岗位人员、班组长、区队管理人员实施。岗位人员每班作业前、作业中及作业后必须对本岗位设备设施、作业环境、安全措施落实情况进行排查。班组长每班组织不少于两次的巡回检查。区队管理人员每天必须对所辖区域进行全面排查。专项排查由各业务职能部门组织，根据季节性变化、节假日安排、特殊时段或专业重点进行。例如，雨季前开展“雨季三防”专项排查；节假日前后开展安全措施落实情况专项排查；针对瓦斯、水害等灾害开展专业性隐患排查。定期排查由煤矿领导组织实施。矿长每月至少组织一次全矿综合性隐患排查；各分管副职领导每周至少组织一次分管系统内的隐患排查；总工程师每季度至少组织一次对矿井各大生产系统及重大灾害治理措施的技术性排查。具体排查频次要求如下表所示：排查组织层级排查类型排查频次排查范围与重点岗位人员日常排查每班、全过程本岗位设备、设施、作业环境、操作规程执行情况班组（区队）日常排查每班至少2次所辖采掘工作面、机电硐室、运输路线等作业区域职能科室专项排查每周至少1次分管专业内的系统运行、规程措施落实、设施完好分管矿领导专业排查每周至少1次分管范围内的重大风险管控、关键环节、系统隐患矿长/总工程师综合排查每月至少1次全矿井各系统、各环节、各作业地点及地面设施第五章事故隐患治理对于排查发现的事故隐患，必须立即下达隐患整改通知单，明确治理责任人、治理措施、治理资金、治理时限和应急预案。治理责任人在接到隐患整改通知后，必须立即组织制定整改方案并组织实施。一般事故隐患的治理：对于能够立即整改的，必须由现场责任人立即组织整改，整改结束后由班组长或现场安监员进行验收确认。对于不能立即整改但危害较小的一般隐患，由区队或业务部门制定限期整改计划，明确整改责任人，在规定时间内完成整改。整改期间必须采取可靠的临时安全防范措施，防止事故发生。重大事故隐患的治理：发现重大事故隐患后，必须立即停止生产、停止作业，撤出作业人员，切断电源，设置警示标志，并向煤矿主要负责人及上级主管部门报告。煤矿主要负责人必须组织制定专项治理方案，方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等。重大事故隐患治理方案实施前，必须由总工程师组织相关部门对方案进行论证，确保方案的科学性、可行性和安全性。治理过程中必须严格遵守安全技术措施和作业规程，指定专人现场指挥，安监部门全程监督。重大事故隐患治理结束后，由煤矿主要负责人组织验收，验收合格并签字确认后方可恢复生产。对于上级部门挂牌督办的重大事故隐患，治理完成后必须及时向上级部门报告，申请销号。隐患治理过程中必须保障资金投入。企业必须按照规定提取和使用安全生产费用，确保隐患治理、设备更新、安全设施完善等资金需求。对于因资金不到位导致隐患无法及时治理的，将追究财务部门及主要负责人的责任。第六章事故隐患验收与销号事故隐患治理实行闭环管理，坚持“谁验收、谁签字、谁负责”的原则。隐患整改完成后，整改责任人必须及时向隐患下达部门或验收组织单位提交整改完成报告，申请验收。一般事故隐患的验收：由隐患下达部门或指定的安监员、班组长进行现场验收。验收时必须对照隐患整改通知单的要求，逐项检查整改落实情况。对于整改措施未落实、整改效果不达标或存在新的隐患的，不予验收，责令重新整改。重大事故隐患的验收：实行分级验收制度。煤矿自行排查发现的重大隐患，由煤矿主要负责人组织分管领导、总工程师及业务科室负责人进行现场验收。验收时必须查阅治理过程记录、监测监控数据、资金使用凭证等资料，并进行现场实测实量。验收合格后，形成验收报告，经签字确认后方可销号。上级部门检查发现的重大隐患，治理完成后必须报请上级部门进行复查验收，未经上级部门复查同意，不得擅自恢复生产。验收合格的事故隐患，应及时在事故隐患排查治理信息系统中进行销号处理，并将相关资料归档保存。对于未按期整改或整改不合格的隐患，应升级管理，对责任单位和责任人进行通报批评，并按照安全管理制度给予经济处罚或行政处分。第七章事故隐患督办与报告建立健全事故隐患督办机制。安全监察部门负责全矿事故隐患的督办工作，对排查出的隐患建立台账，实行登记、销号管理。对重大事故隐患，必须在井口显著位置或调度室公示板进行公示，公示内容包括隐患内容、治理责任人、治理期限、应急措施等，接受全员监督。对于未按期整改的隐患，安全监察部门应向责任单位下达催办通知书，并约谈责任单位负责人。对于存在重大事故隐患仍然组织生产的，或拒不执行隐患整改指令的，视为违章指挥，对责任人给予严肃处理，情节严重的依法依规追究责任。严格执行事故隐患报告制度。对发现的一般事故隐患，应每月汇总分析，向企业安全管理部门报送月度隐患排查治理情况。对发现的重大事故隐患，必须在发现后24小时内向当地煤矿安全监察局和行业管理部门报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、治理方案及采取的应急措施等。在隐患治理过程中，如发生重大变化或治理方案需要调整的，应及时补报。第八章隐患排查治理信息管理企业必须建立完善事故隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、整改、验收、销号、统计、报告等全过程信息化管理。信息系统应覆盖矿井所有生产区域、所有管理层级和所有岗位人员。各业务科室、区队必须指定专人负责隐患信息的录入和维护工作，确保信息录入及时、准确、完整。岗位人员排查出的隐患，可通过手持终端、井下电话或汇报单等形式及时上报至信息系统。安全监察部门应利用信息系统对隐患数据进行统计分析，定期生成隐患排查治理报表和趋势分析图。重点分析隐患产生的规律、高发区域、高频类别及重复出现的隐患，为制定针对性的安全防范措施提供数据支持。对于重复出现的同类隐患，必须深层次查找管理原因、技术原因或培训原因，实施源头治理。第九章考核与奖惩将事故隐患排查治理工作纳入安全生产目标管理体系，实行严格考核。考核内容包括隐患排查频次、隐患排查质量、隐患整改率、重大隐患治理效果、信息系统使用情况等。设立事故隐患排查治理专项奖励基金。对于在隐患排查中表现突出，及时发现重大事故隐患避免事故发生的人员，给予重奖。对于主动上报隐患并积极整改的单位，在安全绩效考核中给予加分。对违反本规定的单位和个人，实施责任追究。有下列情形之一的，对责任单位处以罚款，对责任人给予通报批评、罚款、离岗培训等处分；造成严重后果的，依法追究刑事责任：（一）未按规定开展隐患排查，导致漏查、瞒报事故隐患的；（二）发现事故隐患未及时整改或整改不合格擅自组织作业的；（三）发现重大事故隐患未立即停产撤人、未按规定报告的；（四）在隐患治理过程中弄虚作假、伪造验收记录的；（五）因隐患排查治理不到位导致生产安全事故发生的。第十章档案管理建立健全事故隐患排查治理档案管理制度。档案实行“一患一档”，内容包括隐患排查记录单、隐患整改通知单、治理方案、整改过程记录、验收报告、资金使用凭证、相关会议纪要及图片影像资料等。档案管理应做到规范化、标准化。纸质档案应分类存放，专人保管，防火、防潮、防虫、防丢失。电子档