大冶市财政项目支出绩效自评表

大冶市财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名，尔2018年高墙村2处滑坡地质灾害治理工程_____________

项目单位殷祖政府______________________________________

主管部门殷祖镇自然资源和规划所__________________________

评价类型：事前评价口事中评价口事后评价・

评价机构：中介机构口主管部门评价组口单位评价组■

2020年11月21日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人汤鹤电话项目联系人冯海泉电话

地址殷祖镇殷祖大道1号项目属性常年性口一次性0阶段性口

项目计划起止时间项目实际执行时间

资金来源计划安排实际到位实际支出

上级财政44.2133.933.9

资

金本级财政8.4700

情

况单位自筹

其他

合计

项

目

主

要

工工程内容主要包括：坡面整形、喷浆固化、监测预警工程等主要工程单元。

作

内

容

预期实际

本采取科学合理的治理工程手段与措

项

目

绩施，减轻滑坡对项目区坡脚居民的安全带来

效

目通过应急治理达到预期目标。

标的潜在威胁与危害，保阿居民的生命财产安

全，达到防灾减灾目标。

其

他

说

明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号日期资金拨入情况说明到位金额资金累计备注

期初余额33.933.9

12019.10.31市财政预算资金11.7411.74

22019.11.14市财政预算资金22.1622.16

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号日期项目分类支出（经济科目）计划支出数实际支出数资金余额备注

拨入总额42.375933.90

2019/10/

1工程款14.671811.740

24

2019/11/

2工程款27.704122.160

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

项目支出绩效自评指标表

评价指标评分标准分值自评情况自评分审核情况审核分

目标设定是否明确合理、执行目标设定合理，执行到位，

目标设定22

是否到位、是否按期完成已按期完成并竣工验收

资金的相关管理制度是否健资金管理制度建全并落实到

资金管理22

全以及落实到位位。

财务信息财务信息是否真实、完整2财务信息真实完整2

组织管理组织管理制度是否健全以及

2组织管理制度健全2

水平落实到位

预算资金到位率=实际到位资金/年初

3100%3

到位率预和安排资金X100%

预算资金使用率;实际支付资金/实际

3100%3

使用率到位资金xloo%

分配管理使用是否符合财经法规

士哈？||性3支出合理3

财务管理专项资金管理规定

是否与预算不相符支出不合理铺

划制见性3支出合规3

张浪费预算已安排未及时支付

是否按时完成工程目标按时完成应急治理工程

时效指标

资金是否按时拨付到位预算资金按时拨付到位

2020

是否超出财政预算资金未超出财政预算资金

成本指标

是否达到建设数量要求达到建设数量要求

数量指标

3026

是否符合工程建设质量标准符合建设质量标准

质量指标

有无产生经济效益可增加经济效益

经济效益

树立政府服务群众的良好形

有无产生社会效益

社会效益象

是否改善或损坏环境30未损害或影响环境26

环境效益

是否有可持续性影响产生后续地质保护要求基本满足

叫醒趟响

服务对象村民满意程度服务对象满意度95%

满意度

合计—100一92——

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称2018年高墙村2处滑坡地质灾害治理工程

自评价指标组织管理预算执行项目投入项目产出项目效益合计等级

评

结分值812203030100

果

得分81220262692优

存

在

的工程严格按设计方案进行执行并竣工验收，在资金拨付过程中地方政府配套部分到位不够及时。

问

题

及

建

议

姓名职称/职务单位签字

汤鹏党委委员殷祖镇人民政府

自

评冯海泉自然资源和规划所所长殷祖镇自然资源和规划所

人

员

项目单位负责人（签字）：

年月日（单位盖章）

审

核

意

见

及

建

议

审核等级：

年月日

自评（审核）等级：优（90T00分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问改及结果应用情况表

项目名称2018年高墙村2处滑坡地质灾害治理工程

项目负责人汤鹏电话项目联系人冯海泉电话

问

题

整

改地方配套资金已全部到位。

情

况

结

果

应

用已应用于工程审计。

情

况

项目单位负责人（签字）

主管部门（盖章）

项目单位（盖章）

年月日年月日

大冶市财政项目支出绩效自评报告

（2018年高墙村2处滑坡地质灾害治理工程）

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。

殷祖镇位于大冶市南部山区，素有“果城里”之称，距武

汉市120公里，距黄石市40公里，距大冶市19公里。全镇共

有20个行政村、1个社区，230个村（居）民小组，总人口4.2

万多人，国土面积115平方公里。背靠罗宵山脉和幕布山脉，

地形多为丘陵或者山地，现有山场面积10.3万亩，居大冶市首

位，其中成林面积7.8万亩，有耕地面积25127亩，其中水田

19061,旱地6066亩，有水域面积3390亩，总体呈现“七山一

水二分田”的格局。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效

目标情况。

项目预算资金44.21万元，其中财政资金33.9万元，其它

资金8.47万元。高墙村2处山体滑坡引起大冶市国土资源局、

大冶市殷祖镇人民政府及地方国土所的高度重视，为了减轻地

质灾害隐患，减轻当地民众的恐慌心理，保障人民群众生命财

产安全，对滑坡主要进行削方减载、喷浆固化等技术措施处理,

确保不产生大型地质灾害。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作开始前，我镇根据工作需要，按每个项目一

个专班的标准落实了人员，同时与施工方、设计方、监理方等

各方面进行了座谈，现场了解了工程推进情况，收集了各方的

相关资料，同时对各方提供的资料均在现场进行了勘验检查核

实。

三、综合评价结论

高墙村2处山体滑坡严重威胁坡脚居民的生命财产安全，

其潜在的社会影响和经济效益也是巨大的。应急治理工程设计

工作内容主要是坡面整形、喷浆固化工程、监测工程等工程等。

兼之绩效目标明确，人、财、物资源统筹得当，使用合理，始

终坚持社会效益第一的原则，有效推动了各项工作的有序开展,

并取得了较好的成效。本项目综合绩效评价等级为：优（92分）。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

市级财政资金到位率较高，政府配套资金未到位。资金能

及时维持工程施工和资金周转。

2、项目资金执行情况分析。

资金按类别分类：人员工资7.48万元，工程机械费2.13

万元，材料费20.59万元，配比费0.8万元，其他费用2.9万

元。工程资金支出结构合理，人、财、物资源筹措得当，项目

资金执行绩效目标明确。

3、项目资金管理情况分析。

严格履行财务审批制度和财经纪律要求，较好地实现了

项目资金管理。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

该项目产出目标较好完成，在预算资金及时到位情况下，

项目产出基本完成。

2、效益指标完成情况分析。

该项目减轻了地质灾害隐患，消减了当地民众的恐慌心埋,

保障人民群众生命财产安全，对滑坡主要进行削方减载、喷浆

固化等技术措施处理，确保不产生大型地质灾害，在社会效益

指标方面较好完成。

3、满意度指标完成情况分析。

村民群众对滑坡治理工程满意度较高，目标完成较好。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

已按计划时效要求完成应急治理工程并竣工验收。

（二）下一步改进措施。

尽快筹集资金支付配套资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

拟用于工程资金管理和后期审计评价。

（二）绩效自评结果拟公开情况。

已公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验。

绩效自评工作第一开展没有工作经验。

（二）绩效自评存在的问题。

绩效自评缺少专业财政知识和专业人员进行工作推动。

（三）解决问题的建议。

绩效自评工作市级财政应当加强业务培训和指导。

八、其他需说明的问题

无

大冶市殷祖镇人民政府

2020年n月21日

大冶市财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称2019年一事一议奖补资金

项目单位_________大冶市殷祖镇人民政府__________________

主管部门__________大冶市殷祖镇人民政府________________

评价类型：事前评价口事中评价口事后评价・

评价机构：中介机构口主管部门评价组口单位评价组■

年月日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人罗振龙电话项目联系人黄开华电话

地址殷祖镇项目属性常年性口一次性口阶段性S

项目计划起止时间2019年6月-2020年12月项目实际执行时间2019年6月-2020年12月

资金来源计划安排实际到位实际支出

资

金上级财政521.59万521.59万212.07万

情

况本级财政

单位自筹130.63万57.58万57.58万

其他

合计

项1.新屋村2019年罗家堤、罗文俊湾村庄整治绿化亮化工程亮化美化工程；

目

主2.继堂村新型集体经济产业扶贫补助费金，资金入股合计50万元，包括宏浩白茶基地10万元、新

要新果园产业扶贫补助资金10万元、鸿继合作社产业扶贫20万元。

工

作3.公益事业一事一议项目建设，改善朱铺村、新屋村、江顺村、南昌村人居环境，保障居民生活用

内水安全，丰富群众文化生活。

容

预期实际

项1.2019年底完善南昌村、新屋村、江贩村、

目1.2019年底完善南昌村、新屋村、江阪村、朱铺村农

绩朱铺村农村公益事业建设项目，改善群众居住

效村公益事业建设项目，改善群众居住环境，保障用水

环境，保障用水安全，丰富文化生活。

目安全，丰富文化生活。

标2.农村新型集体经济资金通过产业扶贫入股

2.农村新型集体经济资金通过产业扶贫入股村级合

村级合作社等创造效益，漕加村委会集体经济

作社等创造效益，增加村委会集体经济效益。

效益。

其

他

说

明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号日期资金拨入情况说明到位金领资金累计备注

期初余额

2019年12

1预算由资金50万50万

月

2019年12

2预算内资金10万60万

月

32020年1月预算内资金161.59万221.59万

42020年1月预算内资金300万521.59万

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计521.59万521.59万

项目资金支出情况表

单位：万元

项「分类支出（经济科

序号日期计划支出数实际支出数资金余额备注

目）

拨入总额521.59万

新屋村罗家堤村庄整治

12020年1月300万60万240万工程未完工

预拨款

22020年1月朱铺村牛角堤蓄水塘25.65万25.65万

32020年1月继堂村宏浩白茶入股20万20万

42020年1月继堂村新新果园入股10万10万

江阪村王升用文化活动

52020年1月35.7万35.7万

中心工程款

新屋村罗家堤文化活动

62020年3月19.46万19.46万

中心

南昌村麻蟹港港堤护砌

72020年4月21.26万21.26万

工程

82020年6月继堂村鸿继合作社入股20万20万

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计452.07212.07万240万

项目支出绩效自评指标表

评价指标评分标准分值自评情况自评分审核情况审核分

工程目标完成且正常运行，

目标设定是否明确合理、执行

目标设定且产生一定的社会及经济效

是否到位、是否按期完成22

益

资金的相关管理制度是否健

资金管理2资金按制度按实际拨付到位2

全以及落实到位

财务信息经记账公司及审计

财务信息财务信息是否真实、完整22

检查管理

组织管理组织管理制度是否健全以及组织管理制度健全并落实到

22

水平落实到位位

预算资金到位率=实际到位资金/年初

3100与预算资金已全部到位2

至位率预算安排资金xio(n

预算资金使用率=实际支付资金/实际

386.68%2

使用率到位资金X100冬

分配管理使用是否符合财经法规

妞哈理性3符合专项资金管理规定3

财务管理专项资金管理规定

是否与预算不相符支出不合理铺

用哈观性3符合账务支付规范要求3

张浪费预算已安排未及时支付

是否按时完成工程目标按时完成工程目标5

时效指标

资金是否按时拨付到位预算资金按时拨付到位5

20

是否超出财政预算资金未超出财政预算资金10

成本指标

是否达到建设数量要求达到建设数量要求15

数里指标

30

是否符合工程建设质量标淮符合工程建设质量标准15

质里指标

村委会通过入股合作社产业

有无产生经济效益10

经济效益经营年收益5万元。

优化居民生活环境，提升文

有无产生社会效益5

社会效益化生活水平。

村庄整治美化亮化，改善人L

是否改善或损坏环境300

环境效益居环境。

生产、生活得到明显改善，L

是否有可持续性影响产生3

可肆抽向居民生活可持续发展。

服务对象村民满意程度村民满意程度99%4

满意度

合计—100一99—

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称2019年一事一议奖补资金

自评价指标组织管理预算执行项目投入项目产出项目效益合计等级

评

结分值812203030100优

果

得分81220293099优

存

在

的

问1、公益事业工程项目外部环境，村级基础设施有待正一步改善。

题

及2、项目部分完成未显示全部项目效益。

建

议

姓名职称/职务单位签字

罗振龙党委委员殷祖镇政府

自

评黄开华农办主任殷祖镇政府

人

员

项目单位负贡人（签字）：

年月日（单位盖章）

审

核

意

见

及

建

议

审核等级：

年月日

自评（审核）等级：优（90T00分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问青况表

项目名称2019年一事一议奖补资金

项目负责人罗振龙电话项目联系人黄开华电话

问

题

整

改待2019年度美丽乡村村庄整治工程项目完工后，加快专项资金结算。

情

况

结

果

应

用

情

况

）

（签字

负责人

单位

项目

）

（盖章

部门

主管

）

（盖章

单位

项目

日

月

年

FI

月

年

评表

绩效自

目支出

财政项

大冶市

度）

0年

（202

工程

急治理

边坡应

不稳定

废渣堆

村林场

殷祖

18年

20

名称

项目

民政府

祖镇人

殷

单位

项目

主管部门一殷祖镇自然资源和规划所

评价类型：事前评价口事中评价口事后评价・

评价机构：中介机构口主管部门评价组口单位评价组■

2020年11月21日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人乐海涛电话项目联系人冯海泉电话

地址殷祖镇殷祖大道1号项目属性常年性口一次性0阶段性口

项目计划起止时间项目实际执行时间

资金来源计划安排实际到位实际支出

上级财政39.531.9631.96

资

金本级财政7.547.547.54

情

况单位自筹

其他

合计

项

目

主

要

工

预警