山东鲁北企业集团绩效考核方案

山东鲁北企业集团绩效考核方案

（草案）

第一部分生产经营单位绩效考核方案

为充足发挥薪酬鼓励作用，激发广大员工干事创业的积极性、

积极性，切实提高工作绩效，保障总企业利润目的日勺全面实现，特

制定《生产经营单位绩效考核方案》，详细如下：

一、考核根据

以年（月）度预算为基准，根据各有关人员责任分工不一样，

重点考核与个人岗位职责亲密有关日勺关键指标，采用短期考核（月

度）与长期（季、年）鼓励相结合W、j措施。

二、年（月）度生产经营预算

每月18日前，由各生产经营单位提报次月生产经营预算；计

统部以年度预算为大纲，结合生产实际及市场趋势，综合平衡各产

品同行业先进水平和历史最佳水平，编制月度预算，于20日前报

总企业审核同意后，于25日前下发各单位执行。

各单位以日、周、旬、月报的形式，及时反馈预算执行状况,

由计统部汇总后上报总企业，以及时发现生产运行中出现日勺问题和

采用整改措施，并作为绩效考核的根据。

三、基础管理考核

由安全、环境保护、现场、设备、人力资源、计统等考核项目

构成，各职能部门根据《综合检查实行细则》通过平常考核结合月

度综合检查，对各单位基础管理进行综合考核、考核，以分值的形

式出具考核成果，与工资挂钩兑现。

四、外部影响原因考核

因外部原因导致产量无法完毕，由计统部按总企业互补制度考

核，按所影响产量的80%核算工资额。

五、鼓励机制

经年终（六个月）决算，完毕年度（六个月）上缴承包额的，

按考核措施补齐整年兑现额；超额完毕年度（六个月）上缴承包额

的，按考核措施补齐整年兑现额，并按照超额部分的30%对单位予

以奖励，由受奖单位拿出详细分派方案，上报总企业审批发放。

六、单位领导班子组员的考核

按照上缴承包额（利润+折旧）50%、管理指标50%与基本薪酬

挂钩考核。

1、上缴承包额（50%）部分考核：

2、亏损单位，按60%兑现；

3、保本经营单位，按80%兑现；

4、盈利但预算完毕率在50%如下的，按90%兑现；

盈利且预算完毕率在50%-100%之间的，按100%兑现；

超额完毕预算的，按同比例奖励。

管理指标（5090部分考核：

L单位重要负责人按照产量25%、成本15%、基础管理10%与

基本薪酬挂钩考核；

2,生产负责人按照产量25%、成本15%、基础管理10%与基本

薪酬挂钩考核;

3、销售负责人按销售收入30%、利润20%,与基本薪酬挂钩考

核。

4、供应负责人按供应量25%、价格15%、质量10%,与基本薪

酬挂钩考核。

5.设备、安全、质量、工艺负责人按分管工作挂钩比例不低于

50%进行薪酬考核。

七、生产工人的考核

1•定员定资

参照地区工资水平和地方用工状况，各单位在岗职工工资按照

全省规定H勺全省平均最低工资水平600元/月.人做保底，伴随省政

府工资区I调整同步对应调整，工人工资伴随企业的发展，与在企业

工作时间日勺长短、企业的效益等挂钩，并不停完善、修订。

生产经营单位职工工资考核基数按照人均1700元/月，编织厂

职工工资考核基数按照人均1500元/月。

2.考核措施

根据各单位生产特点分别采用不一样的考核措施：

(1)、发电企业、氧化铝厂、海星化工、鲁北盐场、PSC

(2)企业、氯碱厂、股份浪素厂等单位：

按预算完毕率，产量50%、成本(变动)30%,基础管理20%和

质量单项奖罚进行考核，计算公式如下：

生产工人工资兑现总额=产量工资+成本工资+基础管理工资+质

量奖罚

产量工资二考核基数X50%X产量完毕率

成本工资二考核基数X30%X（1土变动成本剔除价格原因节、

超率）

基础管理工资二考核基数X20%X基础管理考核得分4-100

质量奖罚：由质检处出具考核奖罚额。

（2）、海川企业、海能企业运送企业

采用利润提成的兑现措施，完毕预算部分按提成比例兑现，超

额完毕预算部分按10%奖励。计算公式为：

工人工资兑现额二［实际完毕利润+实际提取工资额（预算内部

分）］义提成比例+超额完毕预算部分义10%

预算中提取工人工资额

提成比例=

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（3）、编织厂

执行产量计件工资，计算公式为：

工人工资=实际完毕编织袋产量X预算中单位产品工资含量

4.鲁北盐场的考核措施

鉴于鲁北盐场属特殊行业，原盐为季节性生产，产量、成

本、效益不能按月度核算的实际状况，按照定员人数预借工资

1500元/月，年终统算多退少补。（澳素厂除外）

5.盈利单位工人工资基数按1700元/月考核。

6.亏损单位工人工资基数按1200元/月考核。

7、发生人身伤亡事故单位工人工资基数按1200元/月考核。

九、考核兑现程序

L月底由计统部负责清仓查库，于每月28日前，出具月度计

量报表，报送各单位财务及有关成本控制负责人。

2.各单位财务每月

3日前结账完毕，将财务报表（成本表、损益表、财务分析）和上

交承包金财务凭据经集团（或股份）企业财务负责人审核确认后,

报总企.业计统部。

3、计统部于每月

10日前，汇总各单位经营成果，根据绩效考核方案，核算出初步

考核意见，上报企管委按程序审批。

4、各单位在总企业

批复工资后5日内，按照内部考核方案分派到人，张榜公告，并上

报企管委和人力资源中心立案，报财务部统一发放。

第二部分后勤处室绩效考核方案

为推进企业绩效考核工作的全面开展，规范绩效考核管理日勺各

项工作，充足发挥薪酬鼓励作用，激发后勤处室人员干事创业口勺积

极性、积极性，切实提高工作绩效，保障总企业利润目的的实现,

特制定本措施。

一、合用范围

本措施合用于企业后勤处室在职的工作人员。

二、考核原则

1.坚持薪酬兑现与个人绩效考核相结合日勺原则。

2、坚持以岗位职责、岗位规范为基础，以考核员工工作业绩为

主的原则。

3.坚持分级管理、逐层考核、贯彻到岗的原则。

4.坚持客观、公平、公正日勺原则。

5.坚持鼓励与约束相结合日勺原则。

6.坚持突出重点、简朴易行、便于操作口勺原则。

三、薪酬兑现：

后勤处室人员薪酬兑现采用任务绩效和关联绩效考核相结合日勺

措施。

L月度薪酬考核

（1）、薪酬基数

后勤处室人员薪酬基数分为五档（高管月基薪10000元、8000

元、6000元的除外）:

处室负责人（含注册师和律师）：3000元/月；处室副职（含

业务主管、中级职称）2023元/月；处室一档职工（业务主办、初

级职称）1500元/月；处室二档职工1200元/月；处室新招职工实

习期工资1000元/月，实习期为三个月，实习期满经人事处考核考

核合格后晋升二档职工。

（2）、计算公式：

处室人员薪酬二（个人基本薪酬X工作绩效考核得分:100）+各

类补助

个人基本薪酬二个人薪酬基数+20.83X实际出勤天数

（3）各类补助原则根据第三部分中的有关规定执行

2.长期鼓励：

持续3个月考核为杰出员工W、J,为季度杰出员工，奖励500

元；持续6个月考核为杰出员工的，为六个月杰出员工，奖励1000

元；持续12个月考核为杰出员工的，为年度杰出员工，奖励2023

元，并上浮一级工资。

持续3个月考核为优秀员工的，为季度优秀员工，奖励300

元；持续6个月考核为优秀员工的，为六个月优秀员工，奖励500

元；持续12个月考核为优秀员工的，为年度优秀员工，奖励1000

yco

持续3个月考核为基本称职出J,罚款300元；持续6个月考核

为基本称职的，罚款500元，并下浮一级工资；持续12个月考核为

基本称职的，罚款1000元，并调整工作岗位。

持续3个月考核为不称职日勺，罚款500元，调离工作岗位。

四、绩效考核内容

1,对处室员工绩效考核口勺内容重要包括“任务绩效”和“关联

绩效”。

(1)、任务绩效(权重80%)：指员工按照岗位职责和工作目

时完毕的工作成果或履行职责日勺成果。在考核期内，员工以岗位职

责内容为基础，完毕关键或重点工作、基本工作、临时性工作任

务。

(2)、关联绩效(权重20%):指影响员工完毕任务绩效计划

的行为体现和素质，考核内容包括行为规范(权重10%),工作态

度(权重10%)O

行为规范的考核重要以工作纪律及考勤状况作为根据。

工作态度的考核重要以完毕工作的积极性、积极性、责任心等

为根据。

五、绩效考核程序和措施

绩效考核程序重要应包括绩效计划制定、绩效监控与指导、考

核与评价、反馈与沟通等必要环节。

1.绩效计划制定

(1)、各处室负责人按照本处室职能，制定本处室工作计划及

工作人员责任分工。

(2)、员工结合岗位职责，根据部门工作计划制定个人绩效计

划，绩效计划内容要做到重点突出、明确详细、量化可控。

(3)、个人工作计划由处室负责人及分管领导审核，报企管委

审定后执行。

2.绩效监控与指导

各主管领导、部门负责人要高度关注绩效计划进展状况，及时

纠正员工行为与工作目口勺之间出现的偏离，寻找问题与原因，探求

提高绩效的措施，并对员工进行必要日勺指导，增进绩效计划的实现

和员工绩效水平日勺提高。

3.考核程序和措施

（1）、考核程序

①每月25日前，员工根据部门绩效计划制定个人下月绩效计戈山

填写《员工绩效计划及考核表》（见附件一），报处室负责人审

核。

②每月28日前，员工按本人绩效计划、实事求是地对上月工作

行为及所完毕W、J工作项目、完毕时间、效果等进行自我评价，作为

员工绩效考核的参照根据。

③次月1日前，各部门负责人对照绩效计划、考核规定及评价

原则完毕本部门员工绩效初评，汇总报企管委。

次月5日前，企管委组织召开专门会议对各处室初评意见进行

审核确认，形成考核成果及薪酬兑现方案报总企业审批。

（2）、考核措施

员工绩效考核采用记分制方式，基准分值为100分。考核得分

为员工任务绩效得分和关联绩效考核得分之和（考核评分原则见附

件二）。

4.沟通和反馈

在执行绩效计划的过程中，考核人应重视与员工的沟通。绩效

考核完毕后，考核人应当将考核成果反馈给员工，并提出对应日勺改

善措施。

5.分类评价

根据绩效考核得分将员工进行分类评价，评价成果可分为杰

出、优秀、称职、基本职称和不称职五个等级。120分以上为杰出，

100T10分为优秀，80-99分为称职，70-79分为基本称职，69分如

下为不称职。企管委对员工日勺月度考核成果，由人力资源中心整顿,

存入个人绩效档案，作为员工评优、岗位调整、职务升降、奖惩等

的根据。

6.其他规定

因休产假、婚假、病伤假等多种原因，考核期间在岗工作时间

局限性考核期正常工作日60加勺员工不参与本期考核，其工资待遇

按照企业工资支付向有关条款执行。

附：员工绩效计划及考核表

员工绩效考核评分原则

第三部分有关规范职工工资分派的有关规定

为规范企业用工制度，充足调动广大员工主观能动性和工作积极性,

体现企业人文关怀精神，特对集团各单位职工工资分派及考核措施

进行统一规定，各单位严格按照本规定执行。详细规定如下：

一、最低工资原则

遵照集团企业职工工资体制“上不封顶，下要保底”日勺指示精神，

企业所属各单位在岗职工工资按照全省规定的全省平均最低工资水

平做保底，伴随省政府工资W、J调整同步对应调整，工人工资伴随企

业日勺发展，与在企业工作时间日勺长短、企业的效益等挂钩，不停完

善，形成制度化。

二、单项奖励

对于重大攻关，重大事项的贯彻，对企业提出合理化提议被采纳，

实行小改小革等技改措施等，对企'也做出突出奉献日勺员工，实行单

项奖励，由各单位根据实际状况，提出奖励提议，报总企业核算后

贯彻。

三、工资档次的规定

企业所属各单位班长工资原则不得高于本单位职工平均工资的1.2

倍，车间主任工资原则不得高于本单位职工平均工资的L6倍，单

位副职工资原则不得高于本单位职工平均工资的1.8倍，单位正职

（除总企业高管外）工资原则不得高于本单位职工平均工资的2

倍。相似岗位或同一工种，在实现相似效益或效果的状况下，不分

男女职工，一律实行同岗同酬。（注：特殊工种补助、单项奖励、

突出奉献奖励等除外）

五、考核项目的规定

1.单位领导班子日勺考核

参照第一部分第六条规定。

2.职工工资的考核

参照第一部分第七条规定：产量50%,成本（变动）30%＞基础管理

20%,另加单项奖优进行考核。也可根据不一样的岗位制定不一样日勺

考核措施，挂靠与本人所在岗位有关联的考核指标，但必须经息企

业承认并立案。

六、各类补助的规定

1.工龄工资：

2、不满5年的不予工龄补助，满5年以上的按照10元/年工龄,

依次类推，按工龄递增核算（以人力资源中心提报人员工龄为

准：正式工以参与工作时间为准；临时工以入厂时间为准；季节

工不享有此待遇）；

学历工资：

高中、中专学历补助20元/月；大专学历补助50元/月；本科

学历补助80元/月；本科以上学历补助100元/月；以上学历证明根

据正式毕业证书为准。

特殊工种证：

补助30元/月；根据特工种证书为准。

3、职称补助：

4、初级职称：补助30元/月；中级职称：补助50元/月；高级职

称：补助80元/月。以上根据职称证书为准。

夜班补助：

大夜班6元/个；

5^加班费：

根据《劳动法》第四十四条规定：安排劳动者延长工作时间的，支

付不低于工资的百分之一百五十的工资酬劳；休息日安排劳动者工

作又不能安排补休时，支付不低于工资的百分之二百的工资酬劳；

法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工

资酬劳。原则上不予安排加班，确需加班的必须经单位负责人签字

报主管领导同意。

7、雇佣零工：

男工50元/天；女工40元/天；各单位雇佣零工必须报经总企

业企管委比准。

七、工资监督机制

1.工资分派应做到公开化、透明化，通过多种形式向职工公开，做

到公开、公正、公平。

八、2、提高工资分派中的职工参与度，广泛听取职工意见和提议,

接受职工的监督。

九、3、各单位负责参照以上原则制定本单位内部工资分派方案,

并及时将分派及兑现状况上报集团企业企管、人事部门立案，

并接受总企业监督、审计，对查出违规、违纪现象，将严厉追

究单位负责人的责任，情节严重者将依法处理。

十、本规定自2023年9月份工资兑现起执行。

山东鲁北企业集团总企业

二0一0年九月十八日

附件一:

处室员工绩效计划及考核表

考核期：岗位

姓名

计划工作原则评价

考核内容完毕时间评价成果分析

类别项目分得分

工作

80

任务

任务

绩效

工作

10

态度

行为

10

规范

合计100

处室负责人意见

签字：

企管处初核

签字：

签字：

企管委

审核确认

签字：

附件二:

处室员工绩效考核评分原则

原则

考核项目评分标准

分

对照月初制定H勺个人绩效计划及每项工作任务H勺目

日勺分值进行考核，可以到达预期目日勺的不加分也不扣

分；