安全风险分级管控实施细则

安全风险分级管控实施细则一、总则（一）目的依据。为规范安全风险分级管控工作，落实安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南》等法律法规及标准，制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于公司所有生产经营单位、部门及岗位的安全风险分级管控工作，涵盖设备设施、作业环境、人员行为等风险类型。（三）基本原则。坚持“分级管控、源头治理、全员参与、动态管理”原则，确保风险管控措施科学合理、可操作性强。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司成立安全风险分级管控领导小组，由总经理担任组长，分管副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责审定风险管控策略，解决重大风险管控难题。（二）部门职责。1.安全管理部门负责制定风险辨识评估标准，组织风险辨识评估工作，监督风险管控措施落实。2.生产管理部门负责生产工艺、设备设施风险的辨识评估，督促相关风险管控措施实施。3.人力资源部门负责组织全员风险辨识评估培训，建立风险管控培训档案。4.财务部门负责保障风险管控所需资金投入，审核风险管控投入预算。（三）岗位职责。各岗位人员负责本岗位风险辨识，落实风险管控措施，参与风险信息更新。三、风险辨识与评估（一）风险辨识。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对生产全过程进行风险辨识。（二）评估方法。采用风险矩阵法，根据风险发生的可能性及后果严重程度，确定风险等级。（三）评估流程。1.编制风险辨识评估清单，明确辨识对象、方法、责任人。2.组织专业人员开展风险辨识评估，填写风险辨识评估表。3.综合分析评估结果，确定风险等级，制定管控措施。（四）风险等级划分。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝颜色标识。四、风险管控措施（一）管控措施制定。针对不同等级风险，制定分级管控措施，确保措施具有针对性、可操作性。（二）重大风险管控。1.制定专项管控方案，明确管控目标、措施、责任人。2.实施变更前进行风险评估，确保变更不增加新风险。3.建立重大风险监测预警机制，实时掌握风险动态。（三）较大风险管控。1.制定专项管控方案，明确管控措施、责任人。2.定期开展风险检查，确保措施落实到位。3.建立风险信息通报制度，及时传递风险信息。（四）一般风险管控。1.制定常规管控措施，明确责任人。2.定期开展风险检查，确保措施落实到位。3.加强风险信息沟通，及时更新风险信息。（五）低风险管控。1.制定常规管控措施，明确责任人。2.加强风险告知，确保人员掌握风险信息。3.定期开展风险检查，确保措施落实到位。五、风险管控实施（一）措施落实。各部门负责人组织落实本部门风险管控措施，确保措施按计划实施。（二）检查监督。安全管理部门定期开展风险管控检查，对发现的问题及时督促整改。（三）效果评估。定期对风险管控措施效果进行评估，确保措施有效。六、风险信息更新（一）更新条件。发生以下情况时，及时更新风险信息：1.法律法规及标准更新。2.生产工艺、设备设施变更。3.风险管控措施失效。（二）更新流程。1.组织开展风险信息更新评估。2.填写风险信息更新评估表。3.更新风险辨识评估清单。七、考核与奖惩（一）考核内容。考核内容包括风险辨识评估质量、风险管控措施落实情况、风险信息更新及时性等。（二）考核方式。采用定期考核与不定期抽查相结合的方式，考核结果与绩效挂钩。（三）奖惩措施。对风险管控工作表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对风险管控工作不力的部门和个人，给予通报批评，情节严重的依法依规