物资管理检查考核表

项目部物资管理情况检查和评价计分表表格编号项目名称：检查日期：计分标准检查情况11、按规定实施物资管理策划工作（3）；2、材料调差工作正常开展，建立相关台账（3）；3、大宗物资量控工作管理到位（明确项目总量、分包方总控量及已领用量、采购总量、已结算量，并进行相关分析54、大宗物资价控工作管理到位（明确业主清单价、采购价、降低率，并进行相关分析55、开展创新创效工作。已设立有关课题，开展相关工作，形成创效成果及额度（5）；6、对下步工作有针对性计划（3）2责1、熟悉集团公司《物资管理办法》等管理文件，熟知物资管理流程（主要条款熟记，含义明确、制度学习记录2）2、组织架构健全，专职人员配备到位，明确本部门的管理目标3、重要管理岗位人员熟悉并正确进行岗位操作（面谈、看工作记3计划管理1、项目物资总计划和实际执行，数据准确（批准依据、计划变更2、月度材料使用/采购计划执行（批准依据、计划明确）；(2)3、周转料具使用/工程专用物资使用计划执行情况（计划、手续4理1、物资管理明细账管理（建立、分类、记录、结转和账务相）；2、六个管理台帐（周转料具、工程专用物资、临建设施、工属具、劳防物资、办公生活）的建立和动态管理；帐物相符。（计划、申请、购置、入库、记账、使用、变动和与总部/分公司台帐的）；3、单据、印章的使用管理（分发记录、存放、责任书）；(2)4、按照月度整理汇总单据。（2）5月度/季度管理1、月度材料使用报表（及时、准确符合实际）；成本真实；(4)2、月度物资采购价格信息（有价格库(2)6采购管理1、项目前期物资考察调查记录（记录、分析）；(2)2、招议标申请和批复；项目招议标台帐（不漏项，内容填报正）；3、招议标资料(拟投标人名单、开标记录、询标记录、定标会签单、或简易招议标记录)齐全，时间及时。(2)7供应商1、集团公司A类合格供应商名录（保存良好）、本单位A类合格供应商资料（资料齐全）；本单位B类合格供应商名录和资料、考察记录（有名录、发布、资料、评价）；(2)2、年度末（本/上年度）对供应商的评价（评价资料及上报）。8合同管理1、合同和合同评审、合同交底资料（保存完整）；(2)2、合同履行（阶段清晰、价格浮动有手续）、合同订单、供应商9物资过程管理1、物资过磅验收，收料单据全部实行打印（值磅、现场收料、汇总票单、传递记账），单据分类规整保管；(6)62、物资查验接收（进场记录、钢材检尺、物品检验、特殊物资、材质证明、质检报告、数量计量检测记录(4)43、物资入库、出库手续，签字齐全（及时、准确）；(3)34、物资限额领料手续（限额领料工作记录(3)35、物资内部调拨手续（手续完整，账目处理及时）。(1)1现场管理1、库房、环境、堆存、防护、标识、运输（规范）。（3）1、月度、节点、年度、终结物资盘点，提供原始数据及影像资剩余物料管理3、采用云筑MRO采购及额度。（4）检查人：被检查人：项目负责人：分公司、事业部物资管理情况检查和评价计分表表格编号名称：检查日期：年月日序号检查项目计分标准得分检查情况1管理体系建设物资设备管理组织架构健全，专职人员配备到位，管理思路清晰，措施到位（5）2创新创效工作1、已设立有关课题，明确责任人，并开展相关工作（3）；2、形成创效成果及额度（5）；3、对下步工作有针对性计划（2）3年度工作计划执行落实（以年初制定的2019年度工作计划执行落实有关工作，指标量化）1、云筑集采平台招采额度录入及时及额度(3)；2、零星物资云筑MRO采购实施项目及额度(3)；3、新开工项目物资策划已按时审批，执行落实并取得实效，动态控制与调整到位(3)；4、明确公开招标率，价格降低率（3）；5、明确项目材料调差工作情况及已调差额度（3）；6、其他工作落实情况（5）4项目遗留问题工作（项目存在长期未解决工作已按时处理）1、完工项目资料回交（4）；2、剩余物资处理工作、招采、合同签订工作已按规定完成（6）。5管理职责1、熟悉集团公司《物资管理办法》等管理文件（主要条款熟记，含义明确22、已落实各管理岗位、岗位职责和管理目标（书面）(2)；6物资计划管理1、项目物资需求总计划和实际执行情况资料（批准依据、计划变更资料和计划成本）(3)；2、月度材料使用/采购计划执行（批准依据、计划明确）(1)；3、周转料具/工程专用物资使用/购置计划执行情况（计划、手续、7账务管理1、项目部特殊物资管理台帐（周转料具、工程专用物资、临建设施）的监管与帐物相符。（与分公司台帐的核对）(6)；2、印章、单据发放回收记录。（2）8月度/季度管理工作1、项目月度材料使用报表汇总（及时、准确符合实际）(2)；2、季度各台账报表(2)9物资采购管理1、招议标台帐(3)；2、按照权限组织招议标；(3)3、分公司/事业部主持的招议标资料(拟投标人名单、开标记录、询标记录、定标会签单)齐全(6)；4、集采平台应用过程、合同、对账达到要求（3）供应商管理1、集团公司A类合格供应商名录（保存良好）；本单位A类合格供应商资料（资料齐全）(2)；2、本单位B类合格供应商名录和资料、考察记录（有名录、发布、资料、评价）(2)；3、年度末（本/上年度）对供应商的评价（评价资料及上报）(2)合同管理1、合同评审资料（保存完整）；合同交底记录(2)；2、合同履行管控、结算、付款台账统计(4)物资盘点1、所属项目的节点、年度、项目终结物资盘点明细报表完整，数据可靠，并留有影像及初始计算资料(5)2、所属项目限额领料过程可控。（5）剩余物资处理1、处置申请、批复、资料完整；(4)2、处置数量与管理台账相符：(2)