承包商施工方案和应急预案审查记录表

承包商施工方案和应急预案审查记录表项目名称项目编号施工标段承包商全称承包商资质等级资质证书编号方案/预案报送日期审查组织单位审查日期审查地点参审单位姓名职务/职称联系电话签字建设单位项目负责人/工程管理人员监理单位总监理工程师/专业监理工程师设计单位专业设计负责人施工单位项目经理/技术负责人第三方安全咨询机构（如有）注册安全工程师/专业技术人员属地住建/应急管理部门（如有）监督管理人员第一部分施工方案审查记录表说明：审查结果填写“符合”“部分符合”“不符合”，标注“部分符合”“不符合”的项需在备注栏说明具体问题，纳入后续问题汇总清单。1.1符合性审查序号审查内容审查标准审查结果备注1.1.1报审资料完整性需提交《施工组织设计/专项施工方案报审表》，附完整施工方案文本、编制说明、力学计算书（涉及危大工程、受力结构施工时必备）、相关平面/立面/节点附图，资料无缺页、漏项、模糊不清内容1.1.2审批程序合规性施工方案需由承包商项目技术负责人牵头编制，企业层级技术负责人审核签字，加盖承包商企业鲜章；涉及超过一定规模的危大工程的施工方案，需附专家论证意见、专家签到表、意见整改回复单，所有签字均为本人手签，无代签、补签情况1.1.3编制人员资质符合性方案编制人、审核人需具备对应专业中级及以上职称，危大工程方案编制人需具备5年以上相关施工管理经验，随方案附编制、审核人员职称证书复印件并加盖企业鲜章，证书在有效期内1.1.4规范标准适用性方案引用的国家、行业、地方规范、标准、图集均为现行有效版本，无过期、作废规范引用情况，符合项目所在地住建、应急、环保等部门的专项管理要求1.1.5合同与设计符合性方案内容完全符合施工合同约定的质量、工期、安全、文明施工要求，完全匹配设计图纸、设计交底、设计变更文件要求，无超出施工范围、违背设计意图的内容1.2.1工程概况与重难点分析序号审查内容审查标准审查结果备注1.2.1.1工程基本信息准确列明施工范围、施工部位、建筑面积/工程量、结构形式、总工期、关键节点工期，所有参数与项目实际情况完全一致，无错项、漏项1.2.1.2施工条件描述准确说明项目地质勘察参数、地下水位、不良地质情况，列明周边50米范围内建（构）筑物、地下管线、轨道交通、水源地、人员密集区等外部环境信息，明确交通导改、管线保护要求，无遗漏、虚填内容1.2.1.3重难点识别结合项目工艺、环境、人员特点精准识别施工重难点，针对每个重难点制定专项应对措施，措施具备针对性、可操作性，无照搬通用模板、与项目实际脱节的内容序号审查内容审查标准审查结果备注1.2.2.1组织机构设置建立健全项目管理组织机构，明确项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、机械管理员、资料员等岗位设置，岗位职责清晰、无交叉、无遗漏，明确各岗位的质量、安全管理权限1.2.2.2人员配置符合性项目核心管理人员（项目经理、技术负责人、专职安全员）与投标文件一致，持证上岗、人证合一，人员数量、专业完全匹配项目施工需求；如需变更核心管理人员，需附建设单位审批同意的正式变更文件1.2.2.3总平面布置施工区、加工区、生活区、办公区分区明确，临时用电、临时用水、消防通道、消防设施、材料堆放场地、起重机械行走/安装区域、危化品存放区布置合理，无占用消防通道、无破坏周边管线、无影响周边居民正常生活的布置，附总平面布置图明确标注各类设施的坐标、面积、防护要求1.2.2.4施工顺序安排施工顺序逻辑合理，符合先地下后地上、先结构后装饰、先主体后附属的原则，交叉作业安排清晰，明确交叉作业的安全防护、协调管理、责任划分要求，避免工序冲突导致的质量、安全隐患序号审查内容审查标准审查结果备注1.2.3.1总进度与节点进度总进度计划符合合同工期要求，明确基坑支护、主体结构封顶、竣工验收等关键节点的完成时间，节点工期满足建设单位的专项管控要求1.2.3.2进度计划逻辑各工序之间逻辑关系合理，关键线路识别准确，充分考虑节假日、恶劣天气、材料供应延迟等风险因素的影响，预留合理缓冲期，无盲目压缩工期的情况1.2.3.3进度保障措施明确进度滞后的预警、处置机制，针对赶工情况制定专项质量、安全保障措施，避免赶工导致的隐患，明确跨专业、跨分包单位的进度协调机制，确保进度可控序号审查内容审查标准审查结果备注1.2.4.1施工工艺合规性各分部分项工程施工工艺符合规范要求，工艺参数明确，危大工程施工工艺符合专家论证意见要求，明确工艺试验、样板先行的实施要求，工艺具备成熟性、可操作性1.2.4.2质量管控体系明确班组自检、工序互检、项目部专检的三级检验流程，明确各检验环节的责任人、检验内容、验收标准，隐蔽工程验收明确提前24小时报监理单位验收的要求，未经验收不得进入下一道工序1.2.4.3质量通病防治针对本项目常见质量通病（混凝土开裂、钢筋保护层厚度不足、防水渗漏、墙体空鼓、管线错位等）制定专项防治措施，措施明确到工艺参数、管控责任人、验收要求，具备针对性1.2.4.4检验检测安排明确原材料进场检验、工序检测、实体检测的范围、频次、检测机构要求，附检测计划台账，所有检测要求符合规范及当地住建部门的管理规定序号审查内容审查标准审查结果备注1.2.5.1劳动力配置列明各工种的进场时间、人员数量、资质要求，特种作业人员（起重司机、信号司索工、电工、焊工、架子工等）100%持证上岗，证书在有效期内，人员数量匹配施工进度需求，明确农民工工资专用账户、工资发放公示等保障措施1.2.5.2机械设备配置列明施工所需的起重机械、施工电梯、工程机械、加工设备的型号、数量、进场时间、检验要求，特种设备需附检验合格证明、安装告知手续，明确机械设备日常维护、定期检验的管理要求，设备性能匹配施工需求1.2.5.3材料配置列明原材料、周转材料、构配件的进场时间、质量标准、检验要求，明确材料堆放、保管的专项要求，危化品、易燃易爆材料的存放符合消防、安全管理规定，材料供应计划匹配进度要求，避免材料短缺导致的停工序号审查内容审查标准审查结果备注1.2.6.1安全管控体系建立健全安全生产责任制，明确各岗位的安全管理职责，全覆盖辨识本项目涉及的危大工程、一般危险源，明确分级管控要求，附危险源清单及管控责任人，明确安全技术交底的分级要求，交底需覆盖所有进场作业人员1.2.6.2专项安全防护明确临边洞口、高空作业、有限空间作业、起重作业、临时用电的专项防护措施，临时用电符合TN-S系统要求，落实三级配电两级保护，明确防雷、防触电的专项要求，防护措施符合规范标准1.2.6.3消防管理明确消防器材的配置标准、摆放位置、维护要求，落实动火审批制度，明确生活区、加工区、危化品存放区的消防管控要求，消防通道保持24小时畅通，符合当地消防部门的管理要求1.2.6.4文明施工与环保明确扬尘管控（喷淋系统、裸土覆盖、车辆冲洗）、噪声控制（作业时间限定、降噪措施）、建筑垃圾清运、污水排放的专项措施，符合当地环保部门的管理要求，明确农民工生活区的卫生、防疫、居住标准，满足人员生活需求1.2.6.5特殊季节施工针对雨季、冬季、高温、台风等特殊季节、极端天气制定专项施工措施，明确雨季排水、防滑、汛期应急，冬季保温、防冻、防煤气中毒，高温防暑、错峰作业，台风停工、人员撤离、设备加固的具体要求，措施具备可操作性第二部分应急预案审查记录表说明：审查结果填写“符合”“部分符合”“不符合”，标注“部分符合”“不符合”的项需在备注栏说明具体问题，纳入后续问题汇总清单。2.1符合性审查序号审查内容审查标准审查结果备注2.1.1报审资料完整性需提交《应急预案报审表》，附综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案、应急物资台账、应急人员联络表，资料无缺页、漏项2.1.2审批程序合规性应急预案由承包商项目安全负责人牵头编制，企业技术负责人、安全管理部门审核签字，加盖企业鲜章，符合《生产安全事故应急预案管理办法》的相关要求2.1.3衔接性要求应急预案与建设单位总体应急预案、项目所在地政府部门（应急管理、住建、消防、医疗）的专项应急预案有效衔接，明确联动处置机制2.2.1体系完整性序号审查内容审查标准审查结果备注2.2.1.1预案层级建立“综合应急预案+专项应急预案+现场处置方案”三级预案体系，层级清晰、内容互补，无遗漏2.2.1.2事故类型覆盖专项应急预案全覆盖本项目可能发生的事故类型：包括基坑坍塌、高支模坍塌、高处坠落、物体打击、起重伤害、触电、火灾、有限空间中毒窒息、食物中毒、汛期灾害、特种设备事故、群体性事件等，无遗漏风险点2.2.1.3现场处置方案针对重点施工部位、高危作业环节制定专项现场处置方案，内容简洁、可操作性强，配套编制岗位应急处置卡，明确一线作业人员第一时间的处置动作序号审查内容审查标准审查结果备注2.2.2.1风险辨识结合项目施工工艺、周边环境、人员配置全面辨识所有危险源，明确危险源的位置、触发条件、影响范围，无遗漏风险2.2.2.2风险分级对辨识出的危险源进行分级评估，明确一般、较大、重大、特别重大风险的判定标准，针对不同等级风险制定对应管控、处置措施，风险等级判定准确、符合实际序号审查内容审查标准审查结果备注2.2.3.1机构设置建立应急指挥体系，明确总指挥、副总指挥的任职人员、权限，下设抢险救援组、医疗救护组、疏散警戒组、通讯联络组、物资保障组、善后处理组、事故调查组，各小组人员配置充足2.2.3.2职责划分明确各岗位、各小组的应急职责，无交叉、无遗漏，建立人员替补机制，明确第一责任人无法履职时的第二责任人顺位，确保应急状态下责任到人序号审查内容审查标准审查结果备注2.2.4.1响应分级明确四级响应的启动条件，对应一般、较大、重大、特别重大事故的响应流程、处置权限清晰，无模糊表述2.2.4.2响应流程明确事故上报、预案启动、现场处置、响应升级、响应终止的全流程要求，明确事故上报的时限（10分钟内报建设单位、监理单位，30分钟内报属地监管部门）、上报内容、上报部门，附所有相关部门的24小时联系电话，信息准确无误序号审查内容审查标准审查结果备注2.2.5.1专项处置措施针对各类事故类型制定专项处置措施，步骤清晰、可操作性强，符合医疗急救、抢险救援的专业要求，明确避免二次伤害的专项措施，无照搬通用模板、不符合现场实际的内容2.2.5.2现场处置要求明确现场警戒、人员疏散、伤员转运、险情控制的具体要求，明确应急救援通道的管控要求，确保救援通道24小时畅通，明确周边人员密集区、管线保护区的专项保护措施序号审查内容审查标准审查结果备注2.2.6.1物资保障列明应急物资的种类、数量、存放地点、保管责任人、联系电话，附物资台账，包括急救物资（止血带、担架、急救药品、绷带等）、抢险物资（沙袋、抽水泵、切割设备、应急照明、防毒面具、安全带等）、消防物资（灭火器、消防栓、消防水带、灭火毯等），明确每月至少1次物资盘点、维护的要求，过期物资及时更换2.2.6.2队伍保障建立专兼职应急抢险队伍，人员数量匹配项目需求，明确每年至少2次的应急技能培训要求，培训内容包括急救知识、抢险技能、防护装备使用等，所有抢险队员均掌握基础处置技能2.2.6.3演练要求明确应急演练计划，每年至少组织1次综合应急预案演练，每半年至少组织1次专项应急预案演练，每季度至少组织1次现场处置方案演练，演练后需提交演练评估报告，根据评估结果修订完善预案2.2.6.4通讯与交通保障列明所有应急人员的24小时联系电话，配备足够数量的对讲机作为备用通讯设备，明确应急车辆的停放位置、驾驶员24小时待命要求，确保应急状态下通讯畅通、运输保障到位序号审查内容审查标准审查结果备注2.2.7.1后期处置明确事故善后处理、伤亡人员赔付、家属安抚、现场恢复的流程要求，明确事故调查、原因分析、整改措施制定、责任追究的相关规定，符合监管部门的要求2.2.7.2预案修订明确预案修订机制，施工内容变更、周边环境变化、演练或事故发生后，需在10个工作日内修订完善预案，重新报审后实施，预案每3年全面修订一次2.2.7.3培训要求明确所有进场作业人员的应急培训要求，培训合格后方可上岗，每月至少组织1次全员应急知识宣贯，确保所有人员掌握报警、疏散、自救互救的基本技能第三部分问题汇总及整改要求序号问题类型（施工方案/应急预案）问题描述整改要求整改时限责任人1234第四部分综合审查结论□一次性通过：本次报送的施工方案、应急预案均符合要求，可按此文件组织施工□部分不符合：需针对上述问题清单完成整改，整改完成后报监理单位、建设单位复查，复查通过后方可施工□重大不符合：本次报送的施工方案、应急预案存在原则性错误、重大漏项，需重新编制后于______年______月______日前重新报审审查意见补充说明：参审单位审查意见签字盖