煤矿重大事故隐患2026版自查自改对照检查表

煤矿重大事故隐患自查自改对照检查表（明细版）,,,,,,,,,

序号,隐患类别,具体判定情形（条款内容明细）,自查结果（符合/不符合/不涉及）,现状描述,存在问题,整改措施,责任人,完成时限,备注

1,超能力、超强度或者超定员组织生产,,,,,,,,

1.1,,全年原煤产量超过煤矿核定（设计）生产能力的110%,,,,,,,

1.2,,井工煤矿季度原煤产量超过煤矿核定（设计）生产能力的30%,,,,,,,

1.3,,矿井同时生产的水平超过2个,,,,,,,

1.4,,一个采（盘）区内同时生产的采煤、煤（半煤岩）巷掘进工作面（安装、回撤工作面除外）个数超过《煤矿安全规程》规定,,,,,,,

1.5,,采掘作业地点单班作业人数（不含交接班）超过国家有关规定20%（经省级批准的增加人员不计入）,,,,,,,

1.6,,违反《煤矿安全规程》关于开采冲击地压煤层限员管理规定,,,,,,,

2,瓦斯超限作业,,,,,,,,

2.1,,采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度≥1.0%或二氧化碳浓度≥1.5%时，未停止工作、撤出人员、采取措施处理,,,,,,,

2.2,,采掘工作面及其他作业地点风流中甲烷浓度≥1.0%时，没有停止用电作业,,,,,,,

2.3,,井下爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度≥1.0%时仍实施爆破,,,,,,,

2.4,,甲烷浓度≥1.5%时，未停止工作、切断电源、撤出人员、进行处理,,,,,,,

2.5,,体积＞0.5m³空间内积聚甲烷浓度≥2.0%时，附近20m内未停止工作、撤人、断电、处理,,,,,,,

2.6,,甲烷或二氧化碳浓度＞3.0%的停风区恢复通风时，未制定安全排放瓦斯措施并经总工批准,,,,,,,

2.7,,排放瓦斯过程中，混合风流经过巷道未停电撤人，或排出的瓦斯与全风压风流混合处甲烷、二氧化碳浓度＞1.5%,,,,,,,

2.8,,因瓦斯治理不到位造成甲烷浓度≥3.0%且持续时长＞10min（停电停风及打钻喷孔除外）,,,,,,,

2.9,,瓦斯抽采不达标（详见标准表1、表2、表3）,,,,,,,

3,突出矿井未按规定实施防突措施,,,,,,,,

3.1,,未按规定开展区域或工作面突出危险性预测,,,,,,,

3.2,,未按规定采取区域防治突出措施（如未开采保护层、抽采范围不足等）,,,,,,,

3.3,,未按规定采取工作面防治突出措施（如揭煤作业不符合程序、进入最小防突措施超前距内等）,,,,,,,

3.4,,未按规定进行防突措施效果检验和验证，或指标达临界值未采取措施,,,,,,,

3.5,,残余瓦斯含量、压力等数据造假,,,,,,,

3.6,,发现有喷孔、顶钻等突出预兆时未补充措施继续作业,,,,,,,

3.7,,井巷揭穿突出煤层或在突出煤层采掘时未采取避难硐室、反向风门、压风自救、远距离爆破等安全防护措施,,,,,,,

4,未建立或运行瓦斯抽采系统,,,,,,,,

4.1,,生产矿井或建井期间未按规定建立瓦斯抽采系统,,,,,,,

4.2,,瓦斯抽采系统不能正常运行,,,,,,,

4.3,,地面抽采瓦斯泵无备用泵，或备用泵能力小于运行泵中最大一台单泵能力,,,,,,,

4.4,,抽采瓦斯运行泵的装机能力小于抽采达标时应抽采量对应工况流量的2倍,,,,,,,

4.5,,干式抽采瓦斯泵吸气侧管路系统中未装设防回火、防回流、防爆炸安全装置,,,,,,,

5,通风系统不完善、不可靠,,,,,,,,

5.1,,矿井总风量不足，或采掘工作面实际供风量小于需风量75%,,,,,,,

5.2,,没有备用主要通风机，或两台主要通风机不具有同等能力（升级改造期间有措施除外）,,,,,,,

5.3,,违反规定采用串联通风,,,,,,,

5.4,,未按设计形成矿井或采（盘）区通风系统,,,,,,,

5.5,,生产水平或生产采（盘）区未实现分区通风,,,,,,,

5.6,,高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区或开采容易自燃煤层的采（盘）区未设专用回风巷,,,,,,,

5.7,,低瓦斯矿井开采煤层群、分层开采联合布置的采（盘）区未设专用回风巷,,,,,,,

5.8,,突出煤层采掘工作面回风未直接进入专用回风巷或总回风巷,,,,,,,

5.9,,进回风井之间、总进回风巷之间等联络巷中的风墙、风门不符合规定造成风流短路,,,,,,,

5.1,,采煤工作面风流短路造成瓦斯积聚、超限,,,,,,,

5.11,,生产采（盘）区进回风巷未贯穿整个采区，或一段进风一段回风,,,,,,,

5.12,,准备采（盘）区未构成贯穿通风系统时开掘回采巷道,,,,,,,

5.13,,倾斜长壁布置，大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘回采巷道,,,,,,,

5.14,,高瓦斯、突出矿井煤巷等掘进面局部通风机不能实现双风机双电源自动切换，或出现循环风,,,,,,,

5.15,,高瓦斯、突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，未形成地面主通风机供风的全风压通风系统,,,,,,,

5.16,,巷道贯通时，综掘相距50m前、其他巷道相距20m前，停掘工作面未保持正常通风,,,,,,,

5.17,,未按规定启封井下永久密闭墙,,,,,,,

6,超层、越界开采,,,,,,,,

6.1,,超出采矿许可证载明的开采煤层层位进行开采,,,,,,,

6.2,,超出采矿许可证载明的坐标控制范围或标高进行采煤（剥离）,,,,,,,

6.3,,未经设计、安全论证和审批，进入或破坏安全煤柱,,,,,,,

7,有严重水患未采取有效措施,,,,,,,,

7.1,,未查明采（盘）区内主要充水水源、通道,,,,,,,

7.2,,使用煤电钻、锚杆钻机等非专用钻机探放水（限压循环放水除外）,,,,,,,

7.3,,在需探放水区域采掘未进行探放水（接近老空、含水层、导水断层、陷落柱等）,,,,,,,

7.4,,探放水钻孔数量、层位及止水套管长度不符合规定（如老空积水不清时止水套管长度＜10m等）,,,,,,,

7.5,,钻探、物探数据或结论造假,,,,,,,

7.6,,未按规定留设防隔水煤（岩）柱（如相邻矿井分界、煤层露头、地表水体下等）,,,,,,,

7.7,,防隔水煤（岩）柱尺寸不符合规定（一般不小于20m，富水性强以下掘进时≥10倍巷高，回采时≥导水裂隙带高度）,,,,,,,

7.8,,随意变动防隔水煤柱或在其中进行采掘活动,,,,,,,

7.9,,以“探巷”名义进入或破坏防隔水煤柱,,,,,,,

7.1,,有透（突、溃）水征兆未撤出所有受威胁地点人员,,,,,,,

7.11,,建设矿井进入三期工程或生产矿井延深到设计水平时，未按设计建成永久排水系统,,,,,,,

7.12,,下山采区未形成完整排水系统前掘进回采巷道,,,,,,,

7.13,,矿井主要排水系统能力（水泵、管路、水仓）不符合《煤矿安全规程》,,,,,,,

7.14,,开采地表水体、老空水淹区域或强含水层下急倾斜煤层未采取措施改变水文地质性质,,,,,,,

7.15,,受离层水威胁的采煤工作面未采取措施破坏离层空间或疏放离层水,,,,,,,

7.16,,受火烧区水威胁的采掘工作面未采取探放水或隔离措施,,,,,,,

8,有冲击地压危险未采取措施,,,,,,,,

8.1,,未按规定开展冲击地压灾害等级鉴定或鉴定弄虚作假,,,,,,,

8.2,,开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价,,,,,,,

8.3,,开采冲击地压煤层未进行采（盘）区、采掘工作面冲击危险性评价,,,,,,,

8.4,,冲击危险性评价弄虚作假,,,,,,,

8.5,,监测数据超临界值或出现动力现象时，未停止作业、撤人、采取卸压解危措施,,,,,,,

8.6,,解危措施后未进行效果检验或检验超临界仍作业,,,,,,,

8.7,,开采冲击地压煤层存在违规情形（如留设孤岛煤柱、强冲击地压煤层开采孤岛煤柱、新布置巷道在强冲击地压煤层中、采掘工作面距离不足、推进速度超设计等）,,,,,,,

8.8,,冲击地压危险区域采煤工作面超前支护长度、强度不符规定,,,,,,,

8.9,,中等以上冲击地压危险区厚煤层托顶煤掘进巷道遇破碎、淋水等未采用复合支护,,,,,,,

9,自然发火严重未采取措施,,,,,,,,

9.1,,开采容易自燃和自燃煤层，采煤工作面未按规定采取灌浆、注惰性气体或喷洒阻化剂等防灭火措施，或灌浆管路未铺至地点、注惰性气体释放口未保持在氧化带内,,,,,,,

9.2,,井下出现自然发火征兆，未停止作业、采取措施，或发火不能控制时未撤人，或封闭施工时未撤出无关人员,,,,,,,

9.3,,未按规定封闭、启封火区,,,,,,,

10,使用应当淘汰的设备、工艺,,,,,,,,

10.1,,使用国家明令禁止的设备和工艺（禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录等）,,,,,,,

10.2,,井下使用的电气设备、反应型高分子材料、风筒、输送带未取得矿用产品安全标志,,,,,,,

10.3,,井下电气设备选型与矿井瓦斯等级不符,,,,,,,

10.4,,采（盘）区内防爆电气设备存在失爆（如外壳裂纹、轴承盖缺失、电缆口未封堵、透明板松动、隔爆腔贯通、闭锁失效等）,,,,,,,

10.5,,未按矿井瓦斯等级选用相应煤矿许用炸药或数码电子雷管,,,,,,,

10.6,,未使用专用起爆控制器或裸露爆破,,,,,,,

11,未建立或运行监控与通讯系统,,,,,,,,

11.1,,井工煤矿未建立安全监控、人员位置监测、有线调度通信、视频监视系统，或系统不能正常运行,,,,,,,

11.2,,过滤、篡改、屏蔽、隐瞒或销毁监控系统数据,,,,,,,

11.3,,井下甲烷传感器安设位置不符合规定（如采煤工作面、掘进面、回风巷、串联通风地点等未设置）,,,,,,,

11.4,,施工区域防突措施钻孔时下风侧5-10m未设甲烷传感器,,,,,,,

11.5,,甲烷传感器报警功能、甲烷电闭锁功能失效,,,,,,,

11.6,,甲烷传感器的报警浓度、断电浓度或断电范围不符规定,,,,,,,

11.7,,甲烷传感器未按规定周期调校,,,,,,,

11.8,,采取堵塞、包裹、喷雾、风吹、压缩量程等方式造成传感器失效失真,,,,,,,

11.9,,露天煤矿未实现边坡监测预警全覆盖,,,,,,,

12,露天煤矿边坡问题,,,,,,,,

12.1,,2个以上已到界台阶形成边帮的边坡角大于设计最大值,,,,,,,

12.2,,工作台阶高度大于设计值2倍，或平盘宽度小于设计值1/2,,,,,,,

12.3,,边坡位移量72小时内连续加速变化未采取措施,,,,,,,

12.4,,出现滑坡、裂缝、坡体前缘上隆等现象未及时停止作业撤人,,,,,,,

13,未采用双回路供电,,,,,,,,

13.1,,生产矿井单回路供电,,,,,,,

13.2,,建井期间矿井短路贯通后进入巷道硐室施工时，未形成双回路供电系统,,,,,,,

13.3,,有双回路但取自同一变电站同一母线段，或一回路因故不能正常运行时仍组织生产,,,,,,,

14,新建、改扩建煤矿违规生产,,,,,,,,

14.1,,新建煤矿建设期间组织采煤（联合试运转除外）,,,,,,,

14.2,,改扩建煤矿在改扩建区域组织采煤（联合试运转除外）,,,,,,,

14.3,,改扩建煤矿在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产建设,,,,,,,

15,承包、转包、外包违规,,,,,,,,

15.1,,矿井未采取整体承包形式进行发包,,,,,,,

15.2,,整体发包给不具有法人资格或未取得合法有效营业执照的单位或个人,,,,,,,

15.3,,实行整体承包后未重新取得或变更安全生产许可证进行生产,,,,,,,

15.4,,承包方再次将矿井转包、分包,,,,,,,

15.5,,井工煤矿将采煤作业、露天煤矿将坑下采煤工程作为独立工程发包给其他单位或个人,,,,,,,

15.6,,矿井将掘进作业或井巷维修作业（特定工程除外）作为独立工程发包,,,,,,,

15.7,,承包方存在挂靠或将特定工程转包,,,,,,,

16,改制、合并、分立期间安全管理缺失,,,,,,,,

16.1,,改制、合并、分立期间未明确安全生产责任主体或第一责任人进行生产建设,,,,,,,

16.2,,完成后未重新取得或及时变更安全生产许可证进行生产建设,,,,,,,

17,其他重大事故隐患,,,,,,,,

17.1,,露天煤矿将剥离工程发包给个人或2家以上单位，或承包方转包分包,,,,,,,

17.2,,露天煤矿未对剥离工程承包方统一协调管理,,,,,,,

17.3,,瓦斯检查存在漏检、假检（采掘工作面、特殊作业地点）,,,,,,,

17.4,,瓦斯等级鉴定违规（低瓦斯矿井未每2年鉴定、高瓦斯/突出矿井未每年测定涌出量、超出鉴定范围未测定参数、鉴定弄虚作假）,,,,,,,

17.5,,非突出煤层出现动力现象、瓦斯压力≥0.74MPa或相邻矿井同煤层突出，未在6个月内完成鉴定或按突出煤层管理,,,,,,,

17.6,,隐瞒采掘工作面或下井人数,,,,,,,

17.7,,立井、斜井提