矿山安全生产检查实施细则

矿山安全生产检查实施细则一、总则（一）目的依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范矿山安全生产检查工作，及时发现并消除事故隐患，堵塞管理漏洞，保障矿山从业人员生命财产安全，促进矿山企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合矿山实际，制定本细则。（二）适用范围本细则适用于各类矿山企业（包括地下矿山、露天矿山及其配套的选矿厂、尾矿库等）的安全生产检查活动。矿山企业日常自检、上级主管部门监督检查、专项检查等均应参照本细则执行。（三）基本原则1.依法依规，客观公正：检查工作必须以国家法律法规、标准规范为依据，实事求是，不走过场，不搞形式主义。2.全面覆盖，突出重点：检查范围应涵盖矿山生产经营的各个环节，同时针对高风险区域、关键工序和薄弱环节进行重点检查。3.查改结合，注重实效：不仅要发现问题，更要督促整改，跟踪落实，确保隐患及时消除，形成闭环管理。4.全员参与，持续改进：鼓励全体员工参与安全检查，建立健全隐患排查治理长效机制，不断提升安全管理水平。二、检查组织与职责（一）组织领导矿山企业应成立由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各职能部门负责人及专业技术人员为成员的安全生产检查领导小组，全面负责本单位安全检查工作的组织领导、计划制定、统筹协调和结果审定。（二）检查人员资质与职责1.资质要求：检查人员应具备相应的专业知识、实践经验和较强的责任心，熟悉矿山安全法律法规和标准规范。重要岗位的检查人员应持有相应的资格证书。2.主要职责：*参与制定检查计划和方案；*严格按照检查标准和内容实施检查；*详细记录检查情况，客观描述发现的问题和隐患；*对发现的重大隐患有权当场制止作业并报告；*参与隐患整改情况的复查验收。（三）被检查单位配合被检查单位应主动配合检查工作，提供必要的资料和条件，如实反映情况，不得拒绝、阻挠或隐瞒。对检查发现的问题和提出的整改要求，应认真研究，及时落实。三、检查内容与重点（一）安全生产基础管理1.责任制落实：安全生产责任制是否健全并层层落实到岗到人；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否履行其安全职责。2.规章制度与操作规程：是否建立健全并及时修订安全生产规章制度和各工种、各岗位安全操作规程；员工是否熟知并严格遵守。3.安全培训教育：是否按规定对从业人员进行安全生产教育培训和岗前培训；特种作业人员是否持证上岗；培训记录是否完整。4.安全投入：安全费用提取和使用是否符合规定；安全设施、设备、劳动防护用品是否按标准配备并有效使用。5.应急管理：是否制定完善的生产安全事故应急救援预案并定期组织演练；应急救援队伍、装备、物资是否落实。6.工伤保险与职业健康：是否依法为从业人员缴纳工伤保险；职业健康监护、职业病防治措施是否到位。（二）现场作业安全1.地下矿山：*顶板管理：采场、巷道顶板是否稳定；支护方式是否符合规定；敲帮问顶制度是否落实。*通风管理：通风系统是否完善、有效；风量、风速、风质是否符合标准；局部通风管理是否规范。*瓦斯、粉尘防治：瓦斯检测监控系统是否正常运行；瓦斯浓度是否在允许范围；粉尘浓度是否超标，降尘、除尘措施是否有效。*爆破作业：爆破器材的储存、运输、领用、使用、回收是否符合规定；爆破设计、警戒、信号是否规范；爆破后检查是否到位。*提升运输：提升运输设备的安全保护装置是否齐全有效；运行是否平稳；信号系统是否可靠。*防水防火：防水、防火措施是否落实；消防器材是否齐全有效；井下动火作业是否严格审批。*机电设备：电气设备防爆、防雷、接地是否符合要求；设备维护保养是否到位，有无带病运行。*采空区治理：采空区是否按计划进行有效治理和监控。2.露天矿山：*边坡管理：边坡角是否符合设计要求；边坡稳定性监测是否定期进行；危石、浮石是否及时清理；台阶高度、宽度是否符合规定。*穿孔爆破：穿孔作业安全防护是否到位；爆破参数是否合理；爆破飞石、冲击波、地震效应控制措施是否有效。*铲装运输：铲装、运输设备作业时的安全距离是否符合规定；道路养护是否良好；夜间作业照明是否充足。*排土作业：排土场选址、堆置高度、边坡角是否符合设计；排土作业安全管理是否规范。3.尾矿库：*初期坝与堆积坝：坝体稳定性是否良好；坝高、坝坡是否符合设计；排渗设施是否有效。*排洪系统：排洪构筑物是否完好畅通；调洪库容是否满足要求。*水位控制与监测：库内水位是否控制在允许范围内；浸润线、位移、渗流等监测是否正常。*安全管理：是否按规定进行安全评价；是否制定汛期、冰冻期等特殊时期的安全措施。（三）职业健康管理1.作业场所职业危害因素（粉尘、噪音、有毒有害物质等）的检测与控制情况。2.劳动防护用品的发放、使用和管理情况。3.职业健康检查（上岗前、在岗期间、离岗时）的组织实施情况。4.职业危害告知和警示标识设置情况。（四）隐患排查治理1.是否建立隐患排查治理制度，是否定期组织排查。2.隐患登记、评估、整改、验收、销号等闭环管理情况。3.重大事故隐患的上报、监控和治理方案制定与实施情况。四、检查程序与方法（一）检查准备1.制定计划：明确检查目的、范围、内容、时间、人员分工和检查方式。2.资料收集：熟悉被检查单位相关情况、法律法规及标准要求。3.准备工具：准备必要的检查工具、仪器仪表、记录表格等。4.通知预告：一般情况下，应提前通知被检查单位，特殊情况可采取突击检查。（二）检查实施1.听取汇报：听取被检查单位安全生产工作情况汇报。2.查阅资料：查阅安全生产责任制、规章制度、操作规程、记录台账、培训档案、检测报告等相关资料。3.现场检查：深入生产作业现场，对重点部位、关键环节进行实地查看。可采取目测、尺量、仪器检测等方法。4.人员询问：与管理人员、作业人员进行个别或集体交谈，了解实际情况和操作技能掌握程度。5.模拟测试：必要时可对紧急停车、应急响应等进行模拟测试。（三）问题汇总与反馈1.现场记录：对检查中发现的问题和隐患，要详细记录其地点、性质、程度，并尽可能拍照或录像留存。2.初步汇总：检查结束后，检查组内部进行汇总分析，对发现的问题进行梳理分类。3.沟通反馈：向被检查单位负责人通报检查情况，反馈发现的问题和隐患，听取其陈述和申辩。（四）整改要求与复查1.下达文书：对检查发现的问题和隐患，应下达书面整改通知书，明确整改内容、整改时限、责任单位和责任人。2.跟踪督办：对整改情况进行跟踪，督促按期完成。3.复查验收：整改期限届满后，及时组织复查验收。对未按期整改或整改不合格的，要依法依规处理。五、问题处理与整改（一）隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，一般分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（二）整改措施1.一般隐患：责令立即整改或限期整改。2.重大隐患：必须立即停产停业整改，并制定专项治理方案，明确责任人、整改措施、资金保障、整改期限和应急预案。整改完成后，需经审查验收合格方可恢复生产。（三）闭环管理建立隐患排查治理台账，对每一项隐患从发现、登记、整改、复查到销号的全过程进行跟踪管理，确保“事事有人管、件件有着落”。六、检查结果与运用（一）检查报告每次检查结束后，检查组应形成书面检查报告，报送检查组织单位。报告应包括检查概况、取得成效、存在问题、整改意见和建议等内容。（二）结果通报检查组织单位应对检查结果进行通报，表扬先进，鞭策后进。对存在严重问题和重大隐患的单位，要公开曝光。（三）考核奖惩将安全检查结果及隐患整改情况纳入矿山企业安全生产目标考核体系，与评优评先、奖惩挂钩。对在检查中发现的违法违规行为，依照相关法律法规予以处罚；对因检查不到位、整改不彻底导致事故发生的，严肃追究相关人员责任。七、附则（一）动态调整本细则应根据国家法律法规、标准规范的更新以及矿山企业实际情况变化，适时进行修订和完善