重点岗位安全风险管控指南

重点岗位安全风险管控指南一、风险识别与评估（一）识别范围。重点岗位安全风险管控必须覆盖所有涉及关键操作、重要资产、核心流程的岗位，包括但不限于生产操作岗、设备维护岗、检修作业岗、电气作业岗、高空作业岗、有限空间作业岗、危险品管理岗等。各单位必须建立岗位清单，明确风险辨识对象和范围。（二）评估方法。采用定性与定量相结合的风险评估方法，重点岗位风险等级划分必须符合国家标准GB/T37876-2019《生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南》要求。风险矩阵评估中，风险值计算公式为：风险值=可能性×严重性，其中可能性分为5级（极不可能、不可能、可能、很可能、几乎必然），严重性分为5级（可忽略、可接受、中度、重大、灾难性）。（三）评估周期。重点岗位风险评估必须每年开展一次，新岗位设置、工艺变更、设备改造后30日内必须补充评估。评估结果必须形成书面报告，经单位主要负责人审核签字后存档备查。二、管控措施制定（一）措施分类。管控措施分为工程技术措施、管理措施和个体防护措施三类，必须按照优先采用工程技术措施的原则制定。工程技术措施占比不得低于管控措施总量的60%，管理措施必须覆盖所有剩余风险点。（二）措施标准。所有管控措施必须符合行业标准要求，其中涉及国家标准规定的必须严格执行。措施制定必须基于风险评估结果，高风险岗位必须制定专项管控方案，中风险岗位必须纳入部门级管控体系。（三）措施审批。管控措施方案必须经过"岗位操作人员-班组长-部门负责人-安全管理部门"四级审核流程。涉及重大技术改造的管控措施必须组织专家论证，并报上级主管部门备案。三、责任体系构建（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管安全负责人是直接责任人，部门负责人是分管范围内的主要责任人，岗位操作人员是本岗位风险管控的直接执行者。建立"谁主管、谁负责"的责任清单，明确到岗到人。（二）考核机制。将重点岗位风险管控纳入安全生产绩效考核体系，考核权重不低于20%。对未按规定开展风险管控的部门和个人，实行"一票否决"制，取消年度评优资格。风险管控不达标的生产线必须停产整改。（三）培训要求。重点岗位操作人员必须接受岗前安全培训，培训时间不少于72小时，培训合格后方可上岗。每年必须开展至少2次风险管控专项培训，培训内容必须包含本岗位风险清单、管控措施和应急处置方案。四、执行与监督（一）执行要求。重点岗位必须建立"岗位风险公示牌"，标明风险清单、管控措施和应急处置流程。所有管控措施必须纳入岗位标准化操作规程，操作人员必须严格按照规程执行。（二）检查频次。安全管理部门必须对重点岗位执行情况进行每周检查，生产部门必须进行每日巡查。高风险岗位必须实施"双随机"检查，检查比例不得低于当班次总数的30%。（三）隐患整改。发现管控措施失效的必须立即停止作业，重大隐患必须立即上报。建立隐患整改台账，实行"五定"原则（定责任人、定措施、定资金、定时间、定预案），整改完成必须组织验收。五、应急处置（一）预案编制。所有重点岗位必须编制专项应急处置方案，方案必须包含风险描述、预警信号、处置流程、人员职责、联系方式等要素。应急处置方案必须至少每半年演练一次，演练记录必须存档备查。（二）应急响应。发生风险事件时，岗位操作人员必须立即启动应急处置方案，同时向部门负责人报告。单位必须建立应急指挥体系，明确各级响应权限和报告流程。（三）评估改进。每次应急处置完成后必须开展事件调查，分析失效原因，修订管控措施和应急处置方案。应急评估报告必须包含改进建议，并纳入年度风险管控评估体系。六、持续改进（一）评审机制。重点岗位风险管控体系必须每年评审一次，评审内容包括风险辨识是否全面、措施是否有效、责任是否落实等。评审结果必须形成书面报告，作为改进依据。（二）变更管理。岗位工艺、设备、人员发生重大变更时，必须重新评估风险，调整管控措施。变更管理必须遵循"先评估、后实施"原则，变更过程必须全程监控。（三）信息化建设。有条件的单位必须建立重点岗位风险管控信息系统，实现风险数据动态管理。信息系统必须包含风险地图、管控台账、检查记录、培训记录等模块，并与其他安全生产信息系统互联互通。七、附则（一）本指南适用于所有生产经