道路运输企业安全生产隐患排查治理自查表

道路运输企业安全生产隐患排查治理自查表序号一级分类二级分类排查内容与标准排查依据排查方法排查频次整改建议1安全生产基础管理资质证照查验企业持有的《道路运输经营许可证》是否在有效期内，经营范围是否涵盖实际开展的运输业务（如客运、货运、危化品运输等）。核对营业执照登记信息与实际经营地址、法定代表人是否一致，确保证照齐全有效，无超范围经营行为。《中华人民共和国安全生产法》、《道路运输条例》查阅证照原件及复印件，核对工商系统信息每月立即补办或变更过期、不符的证照，暂停超范围经营业务2安全生产基础管理安全生产责任制检查是否建立健全全员安全生产责任制，是否明确从主要负责人、分管安全负责人、安全管理部门到一线驾驶员、押运员等各岗位的安全职责。核实责任书是否层层签订至每一位从业人员，且内容与岗位实际工作相符，未出现照搬照抄、职责不清的情况。《安全生产法》第十九条、二十一条查阅责任制文件、岗位清单、责任书签订记录每季度重新修订责任制文件组织全员补签，确保职责到人3安全生产基础管理安全生产管理制度审查企业是否制定并完善了安全生产操作规程、驾驶员和车辆管理制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度、动态监控管理制度等核心制度。检查制度内容是否符合现行法律法规标准，是否具有可操作性，是否根据实际情况及时修订更新。《道路运输企业安全管理规范》查阅制度汇编文本，对照最新法规标准进行合规性审查每半年修订废止不符合现状的旧制度，发布新版制度并组织宣贯4安全生产基础管理安全操作规程核实针对不同运输车型（如长途客车、城市公交、重型货车、罐式货车）是否制定了具体的安全生产操作规程。重点检查发车前例检、行车中观察、收车后检查、货物装载与卸载、应急处置等关键环节的操作步骤是否清晰、规范。《道路旅客运输及客运站管理规定》查阅操作规程文档，现场抽查从业人员背诵情况每季度细化操作流程，增加图示化指导，强化现场实操考核5安全生产基础管理安全投入与经费检查企业是否按照规定提取和使用安全生产费用，是否建立了专门的使用台账。核查安全投入是否足额用于完善安全设施设备、配备劳动防护用品、开展安全教育培训、隐患排查治理、应急救援演练等方面，严查挪用或虚列支出行为。《企业安全生产费用提取和使用管理办法》查阅财务账簿、专项费用提取凭证、使用明细账每月足额补提安全生产费用，规范账目核算，确保专款专用6安全生产基础管理安全管理机构与人员查看企业是否设置专门的安全生产管理机构，是否配备专职安全生产管理人员。对于客运和危化品运输企业，必须按照每20辆车至少1名专职安全人员的标准配备。核实安全管理人员是否具备相应的安全管理能力，是否持有安全资格证书。《安全生产法》第二十四条查阅组织机构图、人事任命文件、人员资格证书、社保缴纳记录每月调整组织架构，增配符合条件的专职安全管理人员7安全生产基础管理安全生产会议制度检查企业是否定期召开安全生产例会（如每月至少一次），分析研判安全生产形势，部署安全工作。查阅会议记录、签到表、会议纪要及决议落实情况，确保会议不流于形式，实际问题得到解决。《道路运输企业安全管理规范》查阅会议记录本、会议通知、现场照片或视频资料每月严格执行会议制度，规范会议记录，追踪决议执行闭环8安全生产基础管理双重预防机制建设审查企业是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。是否开展风险辨识、评估、分级，并建立风险清单和风险分布图。是否针对不同等级风险制定相应的管控措施，且措施落实到位。《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》查阅风险辨识评估报告、风险清单、管控措施落实记录每季度全面开展风险辨识，更新风险数据库，绘制四色分布图9从业人员资质与培训驾驶员资质核查所有驾驶员的驾驶证、从业资格证是否真实有效，准驾车型与驾驶车辆是否相符。检查驾驶证是否处于实习期，是否存在逾期未审验、满分未学习、暂扣或吊销等异常状态。对于危化品运输驾驶员，还需检查其是否具备危货运输资格。《道路运输从业人员管理规定》通过运政管理系统查询、核对证件原件每日（通过系统）立即停止不合格驾驶员上岗，安排转岗或清退10从业人员资质与培训驾驶员身心健康检查企业是否建立驾驶员健康档案，是否定期组织驾驶员进行体检（每年至少一次）。重点关注驾驶员是否有妨碍安全驾驶的疾病（如心脏病、高血压、癫痫等），是否存在长期服用依赖性精神药品成瘾尚未戒除的情况。《道路运输驾驶员职业健康检查规范》查阅体检报告、健康档案、心理健康筛查记录每年对身体条件不符合要求的驾驶员暂停驾驶任务，进行治疗或调岗11从业人员资质与培训劳动合同与保险查验企业是否与所有驾驶员签订劳动合同，是否明确双方的安全责任。检查企业是否为驾驶员足额缴纳社会保险和工伤保险，对于客运和危货企业，是否按规定缴纳安全生产责任险（安责险）。《劳动合同法》、《安全生产责任保险实施办法》查阅劳动合同文本、社保缴费凭证、保单原件每月立即补签劳动合同，补缴社会保险和安责险12从业人员资质与培训安全教育培训检查企业是否制定年度安全教育培训计划，是否按计划实施。核查岗前安全培训、在岗定期培训、专项技能培训（如冬季行车、防御性驾驶）的学时是否符合规定（岗前不少于24学时，年度再培训不少于12学时）。查阅培训档案、试卷、影像资料。《生产经营单位安全培训规定》查阅培训计划表、教材、签到表、考试试卷、培训视频每月严格执行培训学时要求，完善一人一档，杜绝代签代考13从业人员资质与培训违法违章处理检查企业是否建立驾驶员违法违章台账，是否定期对驾驶员的交通违法行为进行清理。核查企业对发生严重违章（如超速、疲劳驾驶、超载）的驾驶员是否进行了内部处理（如停班学习、罚款、解聘），处理流程是否规范。《道路运输驾驶员诚信考核办法》查阅违章处理记录、内部处罚决定书、谈话记录每周及时处理违章记录，落实内部惩戒措施，开展针对性教育14从业人员资质与培训从业人员行为管理检查是否存在驾驶员在行车过程中使用手机、吸烟、饮食、不系安全带等违规行为。核查企业是否通过监控手段或路检路查发现此类行为，并采取了有效的干预措施。《道路交通安全法》抽查动态监控视频、车内行车记录仪影像每日加强实时监控干预，对违规行为进行通报批评和经济处罚15车辆技术管理车辆证件与档案核查运输车辆是否持有有效的《道路运输证》，车辆技术等级是否符合经营业务要求（如一级车用于高速客运）。检查是否建立“一车一档”，档案内容是否包含车辆基本信息、维护记录、检测记录、行驶记录等，且更新及时。《道路运输车辆技术管理规定》查阅车辆运输证、车辆技术档案电子或纸质文档每月补办缺失证件，完善车辆技术档案内容，确保动态更新16车辆技术管理车辆维护与检测检查车辆是否严格执行车辆维护制度，是否按规定的周期和标准进行二级维护。核查二级维护竣工出厂合格证是否真实有效，是否在综合性能检测机构进行周期性性能检测（如每年一次）。严禁车辆脱保、漏检运行。《道路运输车辆技术管理规定》查阅维护作业单、竣工出厂合格证、检测报告每月立即安排脱保车辆进厂维护，杜绝带病上路17车辆技术管理车辆安全设施实地检查车辆是否配备符合标准的安全锤、灭火器（有效期内、压力正常）、三角警示牌、防滑链等应急器材。对于长途客车和卧铺客车，必须检查是否配备车载视频监控、应急逃生窗。对于危化品车辆，需检查紧急切断装置、防静电拖地带、排气管阻火器等是否完好。《机动车运行安全技术条件》实地逐车查验设施设备有效性、保质期每日出车前立即更换失效或过期的安全设施，补充缺失器材18车辆技术管理车辆轮胎状况重点检查车辆轮胎花纹深度是否符合标准（客车、危货车花纹深度不低于1.6mm，其余车不低于1.6mm，转向轮不低于3.2mm）。检查轮胎是否存在龟裂、变形、鼓包、割伤等异常情况，是否翻新胎用于转向轮，同轴轮胎是否装用相同规格、花纹、层级。《机动车运行安全技术条件》实地查验轮胎状况、核对轮胎型号每周立即更换不合格轮胎，规范轮胎换位与使用19车辆技术管理车辆制动系统检查车辆制动系统（含行车制动、应急制动、驻车制动）性能是否良好。核查制动液、气路是否有泄漏，制动分泵、总泵工作是否正常，ABS防抱死系统功能是否有效。通过路试或检测线报告验证制动效能。《机动车运行安全技术条件》查阅维修记录、进行制动性能测试每月立即检修制动系统故障，确保制动性能达标20车辆技术管理悬挂与转向系统检查车辆钢板弹簧是否有断裂、错位，减震器是否漏油，转向机是否有旷量，球头是否松旷，万向节是否紧固。确保悬挂与转向系统连接牢固，无机械松动隐患，防止行驶中脱轮、转向失灵。《机动车运行安全技术条件》举升车辆检查底盘部件，路试检查转向稳定性每季度紧固或更换损坏的悬挂、转向零部件21车辆技术管理车身与灯光电器检查车身结构是否完整，无严重锈蚀变形。检查所有照明灯具（大灯、转向灯、制动灯、示廓灯、危险报警闪光灯）是否齐全有效。检查雨刮器、后视镜、喇叭等辅助装置工作是否正常。《机动车运行安全技术条件》通电测试所有灯光电器功能，目视检查车身每日出车前修复或更换损坏的灯泡、电器及雨刮器22车辆技术管理视频监控装置检查车辆是否安装符合标准的卫星定位装置和车载视频终端。核查终端是否在线，定位数据是否准确上传，摄像头是否被遮挡、污损，存储功能是否正常，能否回放查看。《道路运输车辆动态监督管理办法》登录监控平台检查车辆在线状态及视频画面每日清洁摄像头镜头，维修或更换故障终端设备23车辆技术管理客车特殊设施针对客运车辆，检查安全带是否完好有效，乘客座椅是否牢固。针对卧铺客车，检查铺位结构是否安全。针对校车，检查停车指示牌、逃生装置、照管人员座椅是否符合国标。《专用校车安全技术条件》、《客车结构安全要求》实地查验客车内部设施每月维修或更换损坏的客车专用设施24车辆技术管理危化品车辆特殊设施针对危化品运输车，检查罐体是否在检验有效期内，人孔盖、阀门是否严密无泄漏。检查紧急切断装置是否处于闭合状态且能有效切断。检查防静电设施是否完好，标志标识（菱形标志、文字标识）是否清晰规范。《危险货物道路运输安全管理办法》查阅罐检报告，实地检查阀门、切断装置、标识每日出车前报检罐体重做密封测试，更换模糊标识，修复切断装置25动态监控管理监控平台建设检查企业是否自建或使用符合标准的卫星定位动态监控平台，平台是否通过交通运输部标准符合性审查。核查平台功能是否满足实时监控、超速报警、疲劳驾驶报警、轨迹回放、数据存储等要求。《道路运输车辆动态监督管理办法》查阅平台检测报告、功能演示每年升级或更换符合标准的监控平台26动态监控管理监控人员配备与履职核查企业是否配备专职监控人员，实行24小时值班制度。检查监控人员是否实时在岗，是否认真填写监控日志。核查监控人员是否及时发现并干预驾驶员的超速、疲劳驾驶等违规行为，是否有漏管、脱岗现象。《道路运输车辆动态监督管理办法》查阅值班表、监控日志、报警处理记录、现场抽查每日补足监控人员，严格执行24小时值班，强化履职考核27动态监控管理警报信息处理检查监控平台发出的超速、疲劳驾驶、越线行驶等报警信息是否得到及时处理。核查是否有处理记录，是否及时提醒驾驶员纠正。对于屡教不改的驾驶员，是否移交安全管理部门进行内部处理。《道路运输车辆动态监督管理办法》抽查平台报警记录、处置记录、后续处理反馈每日建立报警分级处理机制，确保每条警报有反馈、有闭环28动态监控管理动态数据完整性检查车辆卫星定位数据上传率是否达标（通常要求不低于90%）。核查是否存在人为遮挡、关闭终端、插入干扰线等恶意破坏监控信号的行为。检查平台历史数据是否按规定期限保存（至少6个月）。《道路运输车辆动态监督管理办法》统计平台数据上传率报表，分析异常离线原因每周对破坏监控设备的驾驶员进行严厉处罚，检修信号传输故障29场站与设施安全停车场管理检查停车场是否符合消防安全要求，是否划分停车区、办公区、维修区。检查出入口设置是否合理，是否有明显的交通标志标线。核查是否停放无关车辆，是否存放易燃易爆危险品。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》实地勘察停车场布局、标志、停放车辆每月清理违规停放车辆，完善标志标线，清理违禁品30场站与设施安全消防设施配置检查停车场、维修车间、办公场所是否按规定配备足量且有效的消防栓、灭火器、消防沙箱。检查消防通道是否畅通，是否被占用、堵塞。检查应急照明和疏散指示标志是否完好有效。《中华人民共和国消防法》实地检查消防器材数量、有效期、通道宽度每月疏通消防通道，更换失效灭火器，补充消防器材31场站与设施安全维修车间安全检查维修车间是否配备必要的举升机、地沟等安全防护设施，且定期进行检验。检查电气线路是否规范，有无私拉乱接现象。检查是否有明显的安全操作规程张贴，是否配备必要的个人防护用品。《机动车维修管理规定》实地检查设备检验合格证、线路、警示标识每月检验维修设备，整改电气线路隐患，张贴安全标识32场站与设施安全危化品专用停车场针对危化品运输企业，检查专用停车场是否设置禁火区、防雷防静电设施。检查是否根据危化品性质分类停放，是否配备相应的洗眼器、应急药品。检查是否有明显的禁止烟火标识。《危险货物道路运输安全管理办法》实地检查防雷检测报告、分类停放情况、设施每周规范分类停放，检测防雷设施，完善应急物资33场站与设施安全充电设施安全若企业配备电动汽车充电桩，检查充电桩安装是否符合规范，是否具备防雷、防漏电保护功能。检查充电区域是否配备灭火器材，是否有明显的操作指引和安全警示标识。《电动汽车分散式充电设施工程技术标准》实地检查充电桩外观、接地、防护功能每月维护保养充电设施，张贴操作规程，配备专用灭火器34运输作业过程运输任务派发检查是否执行行车路单制度，派车单是否注明车辆牌号、驾驶员、行驶路线、装载货物、注意事项。核查是否在恶劣天气（如暴雨、大雪、大雾）违规派车，是否在夜间违规通行三级以下山区公路。《道路旅客运输安全管理规范》查阅派车单存根、天气预警记录、调度指令每日完善派车审批流程，遇恶劣天气严格执行停运或绕行规定35运输作业过程装载作业管理检查货物装载是否符合车辆核定载质量，严禁超载。检查货物装载是否均匀分布，是否捆扎牢固，防止行驶中移位。对于危化品，检查是否混装互为禁忌的物品，是否随车携带安全卡（MSDS）。《道路交通安全法》、《道路危险货物运输管理规定》现场查看装载过程，抽查过磅单、装载清单每日卸载超载货物，规范装载加固，严禁违规混装36运输作业过程旅客运输安全针对客运车辆，检查是否严格落实“三不进站、六不出站”规定。途中是否违规上下客，是否在站外揽客。核查是否落实旅客实名制购票乘车，是否对携带行李进行安检，防止“三品”进站上车。《道路旅客运输及客运站管理规定》查看车载视频，抽查安检记录、实名制台账每日加强途中巡查，严格安检流程，落实实名制管理37运输作业过程运行路线管理检查车辆是否按规定的线路行驶，是否存在擅自改变经营路线的行为。核查长途客车是否按规定配备双班驾驶员，是否落实凌晨2点至5点停运休息制度（接驳运输除外）。《道路旅客运输管理规定》查阅GPS轨迹记录，比对审批路线每日纠正违规路线行为，严格执行接驳运输或停运休息制度38运输作业过程危化品装卸作业检查危化品装卸作业是否在指定区域进行，是否由具备资质的装卸操作人员进行。检查是否设置警戒区域，是否穿戴防护用品，是否使用符合要求的装卸工具。作业完毕后是否清理现场，确认无残留泄漏。《危险货物道路运输安全管理办法》现场查看装卸作业过程，查验作业人员证件每次作业规范装卸作业流程，划定警戒区，确保人员防护到位39运输作业过程行车日志管理检查驾驶员是否规范填写行车日志，记录始发地、到达地、行驶时间、中途停车、油耗、车辆状况等信息。核查行车日志是否与GPS轨迹、派车单信息一致，是否作为考核依据。《道路运输企业安全管理规范》抽查行车日志填写情况，核对数据真实性每月培训驾驶员规范填写日志，将日志纳入绩效考核40应急管理应急预案体系检查企业是否制定综合应急预案、专项应急预案（如车辆自燃、碰撞、危化品泄漏、自然灾害等）和现场处置方案。核查预案是否经过评审或论证，是否向主管部门备案，是否定期修订（每三年至少一次）。《生产安全事故应急预案管理办法》查阅预案文本、备案回执、修订记录每年组织专家评审预案，及时备案更新，完善预案体系41应急管理应急组织与职责检查是否成立应急救援领导小组，是否明确应急指挥、抢险救援、医疗救护、后勤保障等小组及人员职责。核实应急通讯录是否更新有效，关键岗位人员是否保持24小时通讯畅通。《生产安全事故应急条例》查阅应急组织机构文件、通讯录每季度更新应急组织架构，调整通讯录，确保职责明确42应急管理应急物资装备检查企业是否配备必要的应急救援物资和装备（如急救箱、担架、灭火毯、破拆工具、手电筒、反光背心等）。核查物资是否定期检查维护，是否处于有效可用状态，是否建立物资台账。《道路运输企业安全管理规范》实地清点应急物资，检查有效期、完好率每月补充缺失的应急物资，更换过期失效物品，建立台账43应急管理应急演练检查企业是否制定年度应急演练计划，是否按计划开展演练（综合演练每年至少一次，专项演练每半年至少一次）。核查演练是否有评估总结报告，是否针对演练中发现的问题进行整改，演练记录是否完整。《生产安全事故应急条例》查阅演练计划、演练影像资料、评估报告、总结每半年针对性开展实战化演练，强化评估整改，提升处置能力44应急管理事故报告流程检查企业是否建立事故报告制度，明确内部报告和外部报告的程序、时限和责任人。核查是否开展事故报告教育培训，确保从业人员在发生事故后知晓“1小时”报告义务，严禁迟报、漏报、谎报、瞒报。《生产安全事故报告和调查处理条例》查阅事故报告制度文件，抽查员工询问每季度重申事故报告纪律，组织全员学习报告流程45事故管理事故调查与处理检查发生事故后是否按照“四不放过”（原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过）原则进行处理。核查是否建立事故档案，档案内容是否包含事故报告、调查笔录、处理决定、整改措施等。《生产安全事故报告和调查处理条例》查阅事故档案卷宗，核查处理落实情况每起深入调查事故原因，严肃追责，落实防范措施46事故管理事故统计分析检查企业是否定期对事故情况进行统计分析，查找事故发生的规律和特点。核查是否根据分析结果采取针对性的预防措施，如调整培训重点、加强某类车辆的维护等。《道路运输企业安全管理规范》查阅事故统计分析报告、预防措施落实记录每季度建立事故数据库，深入分析规律，指导安全工作改进47事故管理保险理赔检查车辆发生事故后，企业是否及时向保险公司报案，配合查勘定损。核查理赔材料是否齐全，是否有效利用保险资金进行车辆修复和人员救治，减少企业损失。企业内部管理制度查阅报案记录、理赔进度表、赔款到账凭证每起事故规范理赔流程，指定专人跟进，确保合法权益48职业健康与劳动防护劳动防护用品发放检查企业是否为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品（如反光背心、防静电工作服、防尘口罩、耳塞等）。核查是否有发放记录，是否教育督促从业人员正确佩戴和使用。《安全生产法》第四十五条查阅劳保用品采购发票、发放清单、实物照片每季度采购合格劳保用品，建立领用台账，监督佩戴使用49职业健康与劳动防护职业病危害告知检查是否存在粉尘、噪声、有毒物质等职业病危害因素。若存在，是否在合同中告知从业人员，工作场所是否设置警示标识和说明。是否定期组织接触危害因素的员工进行职业健康检查。《职业病防治法》查阅劳动合同告知条款、现场警示标识、体检报告每年完善合同告知义务，设置警示标识，组织职业健康体检50职业健康与劳动防护驾驶员作息管理检查是否合理安排运输任务，避免驾驶员疲劳驾驶。核查是否严格执行驾驶员每日驾驶时间（不超过4小时需休息20分钟，累计不超过8小时）和夜间行车限制。是否保障驾驶员有足够的休息时间。《道路交通安全法实施条例》查阅派车单、行车日志、GPS疲劳驾驶记录每日调整运输计划，强制驾驶员休息，利用监控严防疲劳驾驶51治安与内保内部治安保卫检查企业是否建立内部治安保卫制度，是否配备专兼职保卫人员。核查场站出入口是否实行门卫登记制度，是否禁止无关人员、车辆进入生产区域。是否防止盗窃、破坏等治安案件发生。《企业事业单位内部治安保卫条例》查阅门卫值班记录、外来人员登记表、巡查记录每月完善门禁管理制度，加强巡逻，安装视频监控防盗52治安与内保反恐防暴措施检查客运站及危化品运输场站是否制定反恐防暴应急预案，是否配备必要的防暴器材（如防暴钢叉、盾牌、橡胶棍）。是否对员工进行反恐意识教育，发现可疑人员、物品是否按规定报告公安机关。《反恐怖主义法》实地检查防暴器材，查阅反恐培训记录每季度增配防暴器材，开展反恐演练，加强可疑物识别培训53治安与内保信息安全与保密检查企业是否建立信息安全管理制度，保护GPS数据、从业人员信息、客户信息等敏感数据。是否存在违规泄露、出售运输信息的行为。计算机系统是否采取防病毒、防黑客攻击措施。《网络安全法》、企业内部制度查阅信息管理制度、数据访问日志、杀毒软件记录每季度加强数据权限管理，升级网络安全防护，签订保密协议54环境保护环保合规性检查车辆尾气排放是否达标，是否持有绿色环保标志。核查维修车间产生的废机油、废旧