建筑施工安全整改管理办法(制度类)

建筑施工安全整改管理办法一、总则

（一）目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》JGJ59等法规标准，针对企业施工过程中存在的高空坠落、物体打击、临时用电等安全隐患频发、整改责任不清、措施落实不到位等问题，明确安全整改管理的目标、流程和责任，规范隐患识别、分级、整改、验收全流程，防控施工安全事故风险，保障作业人员生命财产安全，提升企业安全管理水平。

1、规范施工安全整改流程，消除施工现场安全隐患；

2、明确各部门、岗位在安全整改中的责任，避免责任推诿；

3、建立隐患分级管控机制，优先整改重大安全隐患，降低事故发生概率；

4、通过持续整改和验收，形成安全管理闭环，提升企业整体安全绩效。

（二）适用范围：覆盖企业所有在建工程项目（包括自有项目、分包项目），涉及项目部（项目经理、施工员、安全员、班组长）、工程管理部、安全监察部、物资设备部、人力资源部等部门及岗位。适用于企业正式员工、分包单位作业人员、临时用工人员及其他参与施工活动的人员。不可抗力（如自然灾害）导致的安全问题，需专项评估后按应急预案处理，不适用本制度。

1、工程项目范围：新建、改建、扩建房屋建筑、市政基础设施等施工项目；

2、人员范围：项目部管理人员、一线作业人员、分包单位人员、现场访客；

3、区域范围：施工现场、办公区、生活区及与施工相关的临时设施区域。

（三）核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循合规性（符合国家及行业法规）、权责对等（谁主管谁负责、谁整改谁验收）、风险导向（优先整改重大隐患）、分级管控（按隐患等级确定整改优先级）、闭环管理（从隐患识别到验收销项全流程跟踪）原则，结合建筑施工露天作业、交叉施工、人员流动性大等特点，确保整改措施可落地、有实效。

1、合规性原则：整改措施必须符合国家现行安全生产法规、标准及行业规范；

2、权责对等原则：明确隐患整改的责任主体、配合主体，避免责任真空；

3、风险导向原则：根据隐患可能导致事故的严重程度，优先整改高风险隐患；

4、闭环管理原则：隐患整改必须形成“识别-整改-验收-销项”的完整链条。

（四）层级与关联：本制度是企业专项安全管理制度，层级高于项目级安全管理细则，低于企业《安全生产管理办法》。与企业《人事管理制度》《绩效考核制度》《分包单位管理办法》等关联制度衔接：安全整改落实情况纳入员工绩效考核（由人力资源部负责），分包单位整改不力的按《分包单位管理办法》处罚（由工程管理部负责）。制度冲突时，以本制度为准，特殊情况需经总经理办公会审批。

1、与《人事管理制度》衔接：将安全整改职责履行情况作为员工岗位晋升、薪酬调整的依据；

2、与《分包单位管理办法》衔接：将分包单位隐患整改配合度作为其合同续签、工程款支付的考核指标。

（五）相关概念说明：

1、安全隐患：指在施工过程中可能导致人员伤亡、设备损坏或财产损失的物的不安全状态、人的不安全行为或管理上的缺陷，如脚手架搭设不规范、安全帽佩戴不正确、临时用电线路私拉乱接等；

2、整改措施：为消除隐患而采取的具体技术、管理或教育手段，包括技术整改（如加固防护设施）、管理整改（如完善操作规程）、应急整改（如设置临时警示标志）；

3、整改期限：从隐患通知下发到整改完成验收的时间要求，根据隐患等级分为即时整改（24小时内）、限期整改（3-5个工作日）、停工整改（需经总经理批准）；

4、验收销项：由责任部门完成整改后，由安全监察部组织相关人员对整改结果进行检查，确认隐患消除后，在《安全隐患整改台账》中标注“销项”。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：企业安全整改管理实行“总经理-分管安全副总经理-安全监察部-项目部”四级管理架构，遵循“精简高效、权责清晰”原则，适应中小型建筑施工企业扁平化管理需求。总经理为安全整改第一责任人，分管安全副总经理负责统筹协调，安全监察部为监督执行部门，项目部为整改实施主体，各职能部门按职责配合。

1、决策层：总经理负责审批重大安全隐患整改方案（需停工整改的）、协调整改资源（如资金、人员），分管安全副总经理负责审核整改计划、监督整改进度；

2、监督层：安全监察部负责隐患排查、整改监督、验收销项，工程管理部负责提供技术支持（如整改方案可行性审核）；

3、执行层：项目部（项目经理、施工员、安全员、班组长）负责具体隐患整改实施，物资设备部负责整改所需材料、设备的采购供应。

（二）决策与职责：

1、总经理职责：

a、审批重大安全隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失的）整改方案及停工申请；

b、协调解决整改过程中跨部门资源调配问题（如紧急采购安全防护材料）；

c、定期（每季度）听取安全整改工作汇报，决策重大整改事项。

2、分管安全副总经理职责：

a、组织制定企业年度安全整改工作计划，审核项目级整改方案；

b、监督安全监察部对隐患整改的跟踪落实，对整改不力的部门提出处理意见；

c、协调解决整改过程中的争议问题（如责任部门界定分歧）。

（三）执行与职责：

1、项目经理职责：

a、负责本项目安全整改的全面组织，制定项目整改实施细则，明确各岗位整改责任；

b、确保整改所需资源（人力、物力、财力）投入，优先保障重大隐患整改；

c、每日检查整改进度，对未按期完成整改的班组进行督促。

2、施工员职责：

a、负责施工现场日常隐患排查，对发现的一般隐患立即组织整改；

b、参与较大及以上隐患整改方案的制定，按方案要求落实技术整改措施；

c、监督班组作业人员按整改要求规范施工，避免整改过程中产生新隐患。

3、安全员职责：

a、负责建立本项目《安全隐患整改台账》，记录隐患描述、责任部门、整改期限、验收结果；

b、对整改过程进行全程监督，检查整改措施是否符合规范，对违规操作及时制止；

c、组织整改验收，确认隐患消除后报安全监察部销项。

4、班组长职责：

a、负责本班组作业区域的隐患自查，对发现的隐患立即整改并上报项目部；

b、组织班组人员学习整改方案及相关安全操作规程，确保整改措施落实到位；

c、整改完成后，向项目部安全员提交整改报告，申请验收。

（四）监督与职责：

1、安全监察部职责：

a、每月对各项目进行不少于2次安全巡查，重点检查重大隐患整改情况；

b、对项目部上报的整改方案进行合规性审核，确保整改措施符合技术规范；

c、对整改验收情况进行抽查，对验收不严的项目责令重新验收。

2、工程管理部职责：

a、为隐患整改提供技术支持，如脚手架搭设、临时用电设计等技术指导；

b、审核整改所需材料、设备的规格型号是否符合安全标准。

（五）协调联动：

1、建立“项目周例会+安全部每日巡查”协调机制：项目部每周召开整改协调会，由项目经理主持，施工员、安全员、班组长参加，解决整改过程中的问题；安全监察部每日巡查项目，对发现的问题及时反馈给项目部并跟踪整改；

2、跨部门争议解决：整改过程中涉及物资供应、技术支持等争议，由分管安全副总经理牵头，组织安全监察部、物资设备部、工程管理部协调解决，3个工作日内给出处理意见。

三、隐患分级与整改标准

（一）隐患分级：根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59及企业实际，将安全隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三级，按可能导致事故的严重程度、整改难度及影响范围划分。

1、一般隐患：指可能导致轻微伤害（如轻伤）或财产损失较小（单次损失1万元以下），且整改难度小、能在24小时内消除的隐患，如安全帽佩戴不规范、临边防护高度不足1.2米但未造成人员坠落风险、消防器材过期但现场无火源等；

2、较大隐患：指可能导致重伤或较大财产损失（单次损失1万-5万元），整改难度中等、需3-5个工作日消除的隐患，如脚手架连墙件缺失超过3处、临时用电配电箱未做接地保护、深基坑支护变形超过预警值但未坍塌等；

3、重大隐患：指可能导致群死群伤（死亡3人以上或重伤10人以上）或重大财产损失（单次损失5万元以上），整改难度大、需停工整改的隐患，如深基坑坍塌前兆、起重机械限位失灵、高处作业平台悬空无固定等。

（二）整改标准：针对不同类型隐患，制定具体、可量化的整改技术标准和管理标准，确保整改措施到位。

1、技术标准：

a、高空作业防护：脚手架作业层必须铺满脚手板，外侧设置1.2米高防护栏杆和18厘米高挡脚板，安全网张挂严密，无漏洞；

b、临时用电：配电箱必须安装漏电保护器（动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s），电缆线路架空敷设（高度≥2.5米），严禁拖地或绑在脚手架上；

c、起重机械：塔吊力矩限制器、起重量限制器必须灵敏可靠，吊钩保险装置齐全，钢丝绳无断丝、磨损超标现象。

2、管理标准：

a、安全防护设施：临边、洞口防护必须定型化、工具化，不得采用竹笆等易破损材料；

b、安全教育培训：隐患涉及的操作人员必须经专项培训考核合格后方可复工，培训记录需留存归档；

c、应急预案：重大隐患整改期间必须制定专项应急预案，配备应急物资，并组织演练。

（三）整改时限：根据隐患等级设定明确整改时限，确保隐患及时消除。

1、一般隐患：自安全员下发《安全隐患整改通知单》起，24小时内完成整改并申请验收；

2、较大隐患：自整改通知单下发起，3个工作日内完成整改，其中涉及技术方案的（如脚手架加固），需在2个工作日内完成方案审批并实施；

3、重大隐患：必须立即停工整改，自整改通知单下发起，5个工作日内完成整改方案制定并实施，整改完成后需经总经理验收合格方可复工。

（四）特殊情况处理：

1、整改期间需设置临时防护措施，如高空作业未完成防护前，必须设置警示标志并安排专人监护，严禁无关人员进入；

2、因物资供应、天气等客观原因无法按期整改的，责任部门需提前2个工作日向安全监察部提交延期申请，说明原因及预计完成时间，经分管安全副总经理批准后方可延期，延期最长不超过3个工作日；

3、对拒不整改或整改不到位的部门，安全监察部可下达《停工整改通知书》，并扣减该部门当月安全绩效分5-10分。

四、整改目标与考核指标

（一）管理目标：设定可量化、可追溯的安全整改管理目标，聚焦隐患消除效率与质量，确保整改工作与企业安全战略一致。

1、隐患整改率目标：所有排查出的安全隐患必须在规定期限内100%完成整改，其中一般隐患整改完成率不低于98%，较大及以上隐患整改完成率达到100%；

2、整改质量目标：整改后的安全设施必须符合国家及行业现行标准，验收合格率不低于95%，重大隐患整改一次性通过验收率不低于90%；

3、响应速度目标：安全监察部下发整改通知后，责任部门必须在2小时内启动整改工作，24小时内提交整改计划。

（二）核心指标：建立以整改时效、质量、责任落实为核心的考核指标体系，指标数据由安全监察部统一统计核算。

1、整改及时率：按期完成整改的隐患数量占应整改隐患总数的比例，计算公式为（按期整改数量/应整改总数）×100%，月度考核指标不低于95%；

2、验收合格率：验收合格的隐患数量占验收总数的比例，计算公式为（验收合格数量/验收总数）×100%，季度考核指标不低于95%；

3、责任落实率：明确整改责任且按时落实的隐患数量占隐患总数的比例，计算公式为（责任落实数量/隐患总数）×100%，月度考核指标不低于98%。

（三）考核标准：将整改目标完成情况纳入部门及个人绩效考核，实行量化评分与奖惩挂钩。

1、部门考核：安全监察部每月对各项目部整改指标进行评分，评分低于90分的部门扣减当月安全绩效分5分，低于80分的扣减10分，连续两个月低于80分的部门负责人需提交书面整改报告；

2、个人考核：项目经理、安全员等关键岗位的整改履职情况纳入月度绩效考核，整改工作表现突出的个人可给予当月绩效奖金5%-10%的奖励，因整改不力导致事故的个人按《安全生产奖惩制度》处罚；

3、专项考核：对重大隐患整改实行专项考核，整改完成时间比规定期限提前2天以上的项目，给予项目经理一次性奖励500元，整改质量优秀的项目额外奖励300元。

五、整改流程管理

（一）主流程设计：构建“隐患识别-分级下达-整改实施-验收销项”的主流程，明确各环节责任主体、操作标准及时限要求。

1、隐患识别环节：安全员每日巡查现场发现隐患后，立即填写《安全隐患记录表》，描述隐患位置、类型、风险等级及初步整改建议，1小时内上报项目经理；

2、分级下达环节：项目经理根据隐患等级在2小时内签发《安全隐患整改通知单》，明确整改责任部门、措施及时限，一般隐患由安全员直接下达，较大及以上隐患需报安全监察部备案；

3、整改实施环节：责任部门接到通知单后立即组织整改，一般隐患24小时内完成，较大隐患3个工作日内完成，重大隐患5个工作日内完成，整改过程需留存影像资料；

4、验收销项环节：整改完成后，责任部门向安全监察部提交验收申请，安全监察部在24小时内组织验收，验收合格后在《安全隐患整改台账》中标注“销项”。

（二）子流程说明：针对复杂整改环节设计专项子流程，确保关键环节操作规范。

1、重大隐患停工整改子流程：发现重大隐患后，安全监察部立即下达《停工整改通知书》，项目经理24小时内制定专项整改方案并报总经理审批，方案需包含技术措施、资源计划及应急预案，审批通过后实施整改，整改完成后由总经理带队验收；

2、分包单位整改配合子流程：涉及分包单位的隐患，项目部向分包单位下发《整改通知单》，明确整改要求及时限，分包单位整改完成后向项目部提交整改报告，项目部验收合格后报安全监察部备案；

3、整改延期申请子流程：因客观原因无法按期整改的，责任部门需提前2个工作日提交《整改延期申请表》，说明原因及预计完成时间，经安全监察部审核、分管安全副总经理批准后方可延期，延期最长不超过3个工作日。

（三）流程关键控制点：识别整改流程中的高风险环节，设置双重校验机制确保管控到位。

1、隐患分级控制点：安全员对隐患进行初步分级后，需经项目经理复核确认，重大隐患还需报安全监察部审核，确保分级准确；

2、整改方案控制点：较大及以上隐患整改方案必须由工程管理部技术负责人审核签字，确保技术措施可行；

3、验收环节控制点：验收时必须由安全员、责任部门负责人及工程管理部技术员共同参与，验收结果需三方签字确认，避免验收流于形式。

（四）流程优化机制：建立定期复盘优化机制，持续提升整改流程效率。

1、优化触发条件：当月整改及时率低于90%、验收合格率低于95%或出现重大整改延误时，安全监察部需发起流程优化评估；

2、优化评估流程：安全监察部每季度组织一次整改流程复盘会，由分管安全副总经理主持，项目部、工程管理部参与，分析流程瓶颈并提出改进措施；

3、优化审批与实施：优化方案需经总经理审批后实施，审批时限不超过3个工作日，优化后需在1个月内试行并跟踪效果。

六、权限与审批管理

（一）权限设计：按隐患等级和整改金额划分审批权限，确保权责清晰、审批高效。

1、一般隐患权限：安全员可直接下达整改通知单，无需审批，整改金额在1000元以下的由责任部门负责人审批；

2、较大隐患权限：整改金额在1000-5000元的，由项目经理审批；金额超过5000元的，需报安全监察部备案；

3、重大隐患权限：整改金额超过1万元的，必须由总经理审批；涉及停工整改的，需经总经理办公会集体决策。

（二）审批权限标准：明确不同级别审批的时限和记录要求，杜绝越权审批。

1、时限标准：一般隐患审批不超过2小时，较大隐患不超过4小时，重大隐患不超过8小时；紧急情况下可先口头请示后补书面手续；

2、记录标准：所有审批必须留存书面记录，审批人需在《安全隐患整改通知单》上签字注明审批意见，审批记录由安全监察部统一归档保存，保存期限不少于2年；

3、追溯标准：审批人需对审批内容负责，因审批失误导致事故的，按《安全生产责任追究制度》处理。

（三）授权与代理：规范临时授权管理，确保整改工作连续性。

1、授权条件：审批人因出差、休假等原因无法履行审批职责时，可向分管安全副总经理申请临时授权；

2、授权范围：临时授权需明确授权事项、权限范围及有效期，有效期一般不超过7天，重大事项授权需经总经理批准；

3、代理要求：被授权人需具备相应资质和能力，授权期间需定期向原审批人汇报工作，授权结束后3个工作日内办理交接手续。

（四）异常审批流程：针对紧急情况、权限外事项等场景设置简易审批路径。

1、紧急审批：发现重大隐患需立即停工时，项目经理可先口头通知停工，24小时内补办书面审批手续，安全监察部全程跟踪记录；

2、权限外审批：当审批权限人不在岗且无法联系时，可由其直接上级代行审批，代行审批需在《审批记录》中注明情况并报安全监察部备案；

3、补批流程：因特殊情况未履行审批程序的，责任部门需在3个工作日内提交《补批申请表》，详细说明原因并附相关证明材料，经分管安全副总经理批准后补办手续。

七、监督与考核管理

（一）执行要求与标准：明确整改过程中的操作规范和信息留存要求，确保整改可追溯。

1、操作规范：整改过程中必须严格遵守安全操作规程，高空作业、临时用电等危险作业需办理作业许可，作业人员必须持证上岗；

2、信息留存：整改过程需留存文字记录和影像资料，文字记录包括《整改实施方案》《整改过程日志》等，影像资料需标注拍摄时间、地点及整改前后对比；

3、判定标准：整改不到位的表现包括安全设施未按标准设置、操作规程未执行、验收资料不完整等，安全监察部每月对整改质量进行抽查。

（二）监督机制设计：建立日常巡查与专项检查相结合的监督体系，强化过程管控。

1、日常监督：安全监察部每日对各项目进行不少于1次的现场巡查，重点检查整改措施的落实情况，发现问题立即下达《现场整改指令》；

2、专项监督：每月组织一次安全整改专项检查，由分管安全副总经理带队，覆盖所有在建项目，检查内容包括整改台账、验收记录及现场整改效果；

3、内控环节：在整改过程中设置三个关键内控点，即整改方案审核、整改过程监督、验收结果复核，确保每个环节都有专人负责。

（三）检查与审计：规范检查方法和频次，形成检查报告并督促整改。

1、检查内容：重点检查整改措施的合规性、有效性及责任落实情况，包括安全防护设施是否达标、操作规程是否执行、应急预案是否完善等；

2、检查方法：采用现场检查、资料审查及人员访谈相结合的方式，现场检查覆盖率不低于80%，资料审查需核对整改记录与现场实际的一致性；

3、检查频次：日常巡查每日1次，专项检查每月1次，季度全面检查每季度1次，重大隐患整改期间实行每日跟踪检查。

（四）执行情况报告：规范报告流程和内容，为决策提供依据。

1、报告主体：安全监察部负责汇总各项目整改情况，每月5日前形成《安全整改月度报告》报总经理；

2、报告内容：报告需包含核心数据（如隐患整改率、验收合格率）、存在风险（如整改延误项目）、改进建议（如流程优化措施）；

3、应用机制：报告作为部门绩效考核、安全投入决策及制度修订的重要依据，总经理办公会每季度听取一次整改工作汇报。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标：设定专项考核指标，权重分配合理，兼顾定量与定性，覆盖部门及个人，与安全战略目标挂钩。

1、部门考核指标：安全整改完成率（权重30%）、验收合格率（权重25%）、隐患响应及时率（权重20%）、整改质量评分（权重15%）、安全培训覆盖率（权重10%）；

2、个人考核指标：项目经理整改组织能力（权重40%）、安全员隐患排查数量（权重30%）、班组长整改执行率（权重20%）、员工安全操作规范遵守率（权重10%）。

（二）评估周期与方法：明确月度、季度、年度考核重点，采用数据统计与现场抽查结合的方式，确保评估客观。

1、月度考核：每月5日前安全监察部统计上月整改数据，重点考核整改及时率与响应速度，数据来源为《安全隐患整改台账》；

2、季度考核：每季度末组织一次现场抽查，覆盖30%的项目，重点检查整改质量与长效机制建立情况，抽查结果与季度绩效挂钩；

3、年度考核：每年12月综合全年整改成效，结合重大隐患防控表现，由总经理办公会评定部门及个人安全等级。

（三）问题整改机制：建立考核问题闭环管理，按问题等级分类整改，明确时限与问责要求。

1、一般问题考核扣分：月度考核得分低于90分的部门，安全监察部下达《问题整改通知书》，责任部门3个工作日内提交整改计划，逾期未整改的扣减部门负责人当月绩效5%；

2、较大问题专项整改：季度考核验收合格率低于90%的项目，项目经理需向分管副总经理提交书面检讨，项目停工整顿3天，整顿期间不得承接新任务；

3、重大问题问责处理：年度考核出现重大安全事故或整改造假行为的，直接责任人调离岗位，部门负责人降职处理，涉及违法的移交司法机关。

（四）持续改进流程：基于考核结果与业务变化优化制度，简化流程确保可落地。

1、建议收集：每年11月通过部门例会、员工问卷收集制度改进建议，安全监察部汇总整理；

2、简易评估：安全监察部对建