金爱心连锁店管理制度

金爱心全国连锁机构营销管理中心

连锁店管理制度

第一章总则

一、为使连锁店的经营管理科学化、规范化、制度化，特制

定本制度；

二、连锁店的经营管理除遵照国家和地方有关法律、法规外,

都应遵守本制度；

三、本制度所称员工，是指连锁店的全体人员。

第二章组织架构、岗位设置及岗位职责

一、组织架构

二、岗位设置

大店长

大店长助理

*区域主管

*导购员

・开票员

*收银员

*递单员

・仓库保管员

*复核员

支付货员

*发货员

*记账员（会计）

三、岗位职责

（一）店长

职务范围主要职责备注

在销售部的领导下主持连锁店及所属区对所辖区域的整体市场业绩负责区域市场实

域的全面工作行店长负责制，

对整体营销表

负费区域市场的调研、预测、分析、渠道对调查数据的准确性、调查报告的条理

略有建议权。

建设及渠道管理性负方；对渠道建设、渠道管理的层次日报于第二

性、规范性负责天9时前、周报

组建营销队伍，注重人才培养，合理构建对营销队伍整体素质及团队稳定性负于每周六下午5

时前、月报于每

人才样队责

月25日前、会

负费相关的市场信息的搜集、整理、分析对信息来源的真实性、及时性负责

计报表于次月5

具体落实公司整体营销计划及营销方案对环节的控制和落实结果负责日前报综合业

负贡新产品的市场宣传、市场推广工作对新产品的市场占有率负责务部；

负责对店内人员的绩效考核工作对考核结果的合理性、公平性负责周总结包括：

上周工作总结、

严格审核会计财务报表，参与制定上报各对报表的准确性、真实性和上报的及时

下周工作计划、

种经营性报表，如日报、周报、月报和自性负责库存状况；

调货报表等等月总结缸括：

调配平衡店内扬销、滞销品种，做好产品为公司开发、采购品种提供可靠的市场上月工作总结、

下月工作计划、

的需求分析，合理调配库存依据，对滞销品种的滞销原因负责

库存状况

按时完成总经理及相关部门交办的其它对完成结果负责

工作

（二）店长助理

职务范围主要职责备注

店长助理实行派驻制，行政上由店长领监督连锁店人财物等资源的合理利用，店长助理是中

导，业务上由综合业务部领导对资源利用的合理性和去向负责心外派的中层

店长外出时负责连钺店全面工作对连钺店的正常有序经营负责管理人员，除全

协助店长指定区域性营销计划对计划的可行性和结果负连带责任力协助店长工

协助店长对连锁店的业务流程进行管理对工作顺畅、环节衔接的合理性负连带作外，对连锁店

责任的经营管理负

t办助店长逐级分解、落实销售目标，并提对完成销售目标负连带责任有连带责任

出完成措施如有需要店长

协助店长做好店面陈列工作对陈列标准、执行程度负连带贵任助理可以直接

直接参与各类经营报表和财务报表的填对及时接发货和库存产品的损益情况向营销中心汇

写和上报负责报

负责连锁店的考勤管理和后勤管理对考勤的真实性负责，对办公用和终端日报于第一天9

物料使用的合理性负责时前、周报每周

协助店长加强库房管理对接发货损益情况负连带责任六下午5时前、

负贲连锁店车辆公里数的耗油量及维修核实车辆每次外出的初始公里数，核对月报每月25日

费用的核查耗油量，并对车辆的维修费用负责前、会计报表次

按时完成店长及综合业务部交办的其它对完成结果负有连带贲任月5日前报滓

合业务部；

工作

（三）区域主管

职务范围主要职责备注

区域主管对店长负责，负责所辖片区的市对所辖片区营销业绩及时向上级漏

场开发工作导汇报最新市

对区域市场的市场环境（人文、政策、行对调查报告的起初性客观性负责场动态及突发

业规则等）及竞品状况进行详细的市场调事件，对所格片

查并提交市场调查报告区的整体销售

负贡所辖区营销计划、促销方案的执行对方案落实的及时性和结果负责业绮、应收赈款

建立详细的客户档案并明确分类管理对客户档案相关指标的真实性、客现性及时回收负责

负责，尤其是客户的资信程度对涉及自己片

定期回访客户，认真填写回访客户记录表对客户拜访记录的真实性负责，对回访区的打假，查处

客户时间和路线安排的统筹性负责窜货负责

按公司规定定期向店长汇报工作对汇报内容的真实性、客观性负责

按时完成店长交办的其它工作对完成结果负责

导购员

职务范围主要职责备注

开票员块位时，导购员代行其取货导购员应具备开票员的基本业务素质做好店面销售

牢记产品知识挖掘产品卖点、灵志运用营对卖点宣传和推介内容表达的准确必环节的衔接工

销技巧负责作

负责店面工作对货架合理使用负责

做好来访客户的接待工作，尽可能把客户对客户的满意度和连锁店的外在口碑

送出门负责

保持货架、柜台及商品的卫生清洁营造良对店面的整体卫生负责

好的购物环境

按时完成店长交办的其它工作对完成结果负责

开票员（营销员）

职务范围主要职责备注

熟练操作科软金药软件对软件操作的正确性和熟练程度负贲开票员兼有营

接听客户的定货、咨询电话，认点-解冬客对客户的满意度及产品知识解答的正业员的职能，定

户的咨询内容，建立详细客户档案确性负责期盘点样品库：

定期归纳客户档案，并分类管理对客户档案的完整性负责定期进行客户

定期进行客户回访并做好回访记录对客户意见反馈的及时性负贵，对回访回访；定期与记

记录的真实性负责张员、发货员核

协助导购员做好产品推荐工作对推荐产品买点的准确性负责，接待要对票据

热情、服务要周到、推介要清晰、姿态

要端庄、言行要礼貌

协助调货员工作对所谓货品的质量和调货价格的合理

性负责

保持店内环境卫生及货架、货品的整洁对店内卫生清洁度负贲

按时完成店长交办的其它工作对完成结果负责

收银员

职务范围主要职责备注

按销售流程做好环节的衔接对票据分类的及时、准确性负责严格遵守会计

仔细核定价款，做好现金和支票的收付工对少收、多收和收假币的情况负责法规，健全财务

作手续，做好现金

无店长签字，不得支付任何费用对费用支出手续的健全性负责日记帐,监督现

校时将销售款上交给相关人员（店长、店对款票相符负责金流向，定期上

长助理），并办理移交手续报现金流量表

对费用支出有初步审核权利对费用支出的合理性负连带责任

按时完成店长交办的其他工作对完成结果负货

递单员付货员

职务范围主要职责备注

递单员、付货员对店长负责递单员可兼付

递单员负责把销售单传递给库房并与库对销售单的完整性、及时性负责货员职能

管员签字确认

付货员负责把货品及销售单付给客户对手续的健全性、付货的准确性负费

按时完成领导交办的其它工作对完成结果负贵

仓库管理员

职务范围主要职责备注

仓库管理员在库房主管领导下开展工作

按对方出库单验货入库，并开具本公司的对产品入库手续的健全性和库存产品每天上报块货

入库单的合格率负费计划单，每月末

对不合格的产品气绝入库，并上报相应的对发现质量异常、包装破损、标识模和上报库存表、积

处理措施物品气绝入库负责压产品表、近效

熟悉商品的性质，熟练挑拨商品的性能和对库房空间有效利用的合理性负责对期产品表：

贮存要求：按商品的性质和贮存条件分及商品分类的条理性负责每星期按计划

类，并分类、分区贮存管理盘点一次库存，

设立动态保管帐，及时登记商品进、销存对帐货相符负责每月末整体盘

动态信息，并定期与开票员核对票据点一次库存：每

对产品进行严格批号管理，坚持“先产先对人为原因造成的产品积压，过效期负天下午3点前

出，先入先出”的原则责向调拨员提交

凭出库单出库，做好签收确认工作对付货产品的名称、数量、产地、规格、缺货计划

批号的准确性负责

正确使用与维护仓库的设施与设备对设备的人国损坏负责

做好防火、防盗、防水的安全工作对人为原因造成的火灾、水灾、盗窃负

责

定期与开票员核对票据对库存的准确性负责

按时完成领导交办的其它工作对完成结果负责

复核员

职务范围主要职责备注

严把商品出库复核关，严禁出现多付、少对货品数量、名称、产地、规格的准确复核员把备好

付、错付现象性及多少、少付、错付负费的货物进行核

认真填写发货通知单与发货员办理清点对通知单的准确性及聘为手续的健全对并填写一式

交接手续并书面签字确认性负责两份代收、应收

同发货员认真清点货物并装箱、封箱，货对装箱的合理性负责或现金发货报

箱上要注明发货人的地址、姓名、件数、表

电话复核员验货后，

合理规划库房，合理调配库管员，合理调对库管员的稳定性及合理利用库房的不经货站发货

配发货人员和发货时间及车辆空间负责时，付货员应杷

做好防火、防盗、防水的安全工作对人为原因造成的火灾、水灾、盗窃负发货日报表客

责户联及货品直

按时完成店长交办的其他工作对完成结果负责接交给客户：需

经货站的，把发

货日报表及货

品交给发货员

并签字确认

发货员（司机）

职务范围主要职责备注

与复核员清点件数、客户姓名、电话、发对书面手续的健全性及流程的顺扬性严禁公车私用，

货地点、代收金额等，并与复核员签字确负责由于违章驾联

认造成的罚款及

发货员在店长的领导下进行工作，并自觉对接发货的及时性、准确性负责其经济损失，力

接受店长助理的监督和考核发货员（司机）

保持车辆的性能稳定和正常使用：保持车对车辆使用的合理性及出车手续的健本人负责

内卫生，每天要填写出车记录，出车前将全性负责

车辆的初始公里数登•记载明：车辆需维修

时，应向店长或店长助理报修，并提出维

修预算

按时完成上级交给的各项工作对完成结果负责

记账员

职务范围主要职责备注

记账员对店长负责，定期作财务分析对财务分析数据的真实性、准确性负责记账员与发货

定期与微机开票员核对票据对单据的准确度负责员核对代收款

定期与营销中心和供应商核对账目对账目的准确性负贡单的金额，如有

定期编制月报表，根据月底累计出的各项对月报表的真实性、准确性、科学性负不符，应让发货

有用数据填制月报表，在规定期限内报于责员及时与货站

总部沟通：

对费用的合理性具有审核权对不合理的原始凭证拒绝入账并记手工账：

随时完成店经理交办的相关工作对完成结果为民负费

说明:

1、当连锁店的职位出现空缺时，店长可向营销中心人事部

提出用人申请，经主管经理同意后，由人事部派遣或由连锁店在

当地选购；

2、连锁店除店长、店长助理、会计、一定编制的区域主管

外，其他人员均遵循本地化原则；

3、店长和店长助理应定期对店内各岗位人员进行培训，包

括：企业文化、执业操守、行业特点、基本业务素质和营销技巧

培训，并进行考试；

4、各连锁店可自行建立选人、育人、用人、留人机制，但

必须将方案报至营销中心，经总经理批准后实施；

5、有条件的地区可实行竞聘上岗制度。但事先应拟订竞聘上岗

方案，报销售部、综合业务部，经总经理批准后方可实施；

第三章日常管理

一、连锁店的工作时间原则上是：上午8:00-—下午17：

30,也可根据当地的实际情况作相应调整，但必须将调整情况综

合业务部；

二、员工每天提前10分钟到岗，整理仪容仪表；下班前打

扫、清理店内卫生间

三、晚15分钟内到岗者即视为迟到；提前15分钟离岗即视

为早退；迟到或早退一次者，根据《连锁店绩效奖惩制度》给予

处罚迟到、早退超过15分钟即视为半日事假；

四、员工请假应于前一天向店长提出申请，请假应按规定时

间返回，超假又未续假者视为旷工，旷工者将根据《连锁店奖惩

制度》给予处罚特殊情况特殊处理；

五、旷工一日；视为三日事假（给予相应处罚的同时，扣发

三日工资），连续旷工三日或一年内累计旷工六日者，公司保留

辞退的权力；

六、店长应于次月二日前将考勤表和工资表传至中心综合业

务部。

七、《连锁店绩效奖惩制度》

（一）行为规范及处罚标准

1、遵守作息时间，上岗实行签到考核制度，严禁超时补签、

离岗代签，违者扣发当日工资;

2、工作时间必须坚守岗位，严禁迟到、早退或无故离开工

作岗位，违者一次罚款5元；

3、严禁岗上聊天、网上游戏、高声喧哗、追逐打闹或做与

工作无关的事，违者视情节罚款5——10元；

4、有事外出必须请假，认真填写请假单，得到有关领导签

批后方可离开，并按签定时间返回，违者扣发当日工资；

5、搞好上下级、同事、和其他部门的关系，相互尊重，团

结合作，严禁以大欺小、以老欺新、挑拨离间，搞小宗派活动，

违者罚款20——50元；

6、服从领导，听从指挥，按时完成上级交给的工作任务，

严禁直言讽刺挖苦，下面顶撞不逊，主观拖延怠慢，违者罚款

20——50元；

7、严禁利用工作职务之便，多占、偷拿、私用公物，违者

罚款50——100元；

8、严禁在任何场合对任何人谈论有损企业利益和形象的话，

做有损企业利益和形象的事，违者对其罚款50——100元；

9、连锁店工作人员上岗时姿态要端正、态度要和蔼、待人

要热情、对人要礼貌、业务要精通、推介要清晰，严禁坐、卧、

靠和冷漠、挖苦、中伤顾客，违者罚款20——50元；

10、财务、仓储、供应采购人员，工作要认真负责，坚持原

则，履行正规手续，严禁出现丢失物品，由我不符、错收款物、

识人办事、中饱私囊的现象，违者除补交损失外，罚款50——

100元;

11、财务部门要对帐册进行管理，禁止造假帐，蒙骗上级，

由此而造成损失的除赔偿损失外，追求其相应责任；

12、严禁利用工作和职务之便欺骗瞒报，损公肥私、以权谋

私、贪污受贿，违者除赔偿损失外，送交司法机关处理；

13、严格发货、配货管理，若出现漏发、少发、错发、克扣、

勒卡客户的现象，由此而造成不良影响和损失的，负责人和责任

人除赔偿损失外，视情节罚款50700元；

14、仓储部门要对库房实行规范化管理，产品要归类存放、

摆放有序。对库存产品的种类、存放时间要及时统计上报，避免

库存产品因积压、失效或疏于管理而造成损失，违者对部门负责

人和仓库保管员分别按损失的1-2倍罚款；

15、店长和店长助理应对连锁店及其销售业务人员加强管理,

严禁欺上瞒下、损公肥私，一经查出，除赔偿损失外，另对部门

和责任人罚款50700元；

16、注意节约，反对浪费，严禁故意浪费和损害公物的事情

发生，违者除赔偿损失外，视情节罚款30-50元；

17、司机要定期对车辆检查维修，保持车辆状态完好，严禁

私自出车、私自修车，违者视情节罚款50700元；

18、严禁不服从管理，在受到管埋人员的批评处罚后，对其

怀恨在心，采用武力或外力打击报复，违者送交公安机关处理；

19、严禁造谣生事，搬弄是非等影响工作和团结的事情发生，

违者罚款50T00元;

20、在企业和员工即将遭到危险、损失或侵害时，应挺身而

出，全力以赴进行帮助，严禁躲闪逃避、隔岸观火，违者视情节

罚款50T00元；

21、对公司下发的文件、通知、方案消极抵触、拒不执行者

对部门负责人罚款50元，仍不改正者，开除；

22、对卫生区域清扫不合格者，对责任人罚款570元；

23、无故不参加会议或开会迟到或中途离席或人身攻击或主

观讥讽或言行消极者，罚款50元。

第四章绩效管理

一、绩效考核实行奖罚制，所有奖罚一律在本月工资中兑现;

二、一年内累计十二次被处罚者扣发年终奖金；

三、绩效考核分为基础考核和业绩考核：

1、基础考核就是通过对员工履行职务时的胜任能力、工作

态度进行观察、分析和评价。

2、业绩考核就是对员工分担的职务情况、工作完成情况的

能力进行观察、分析和评价。

四、绩效考核的原则

1、必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价；

2、必须消除对考核者产生厌恶感或同情心等偏见，排除对

上、对下的各种顾虑，坚持公平、公开、公正的原则；

3、考核者应根据自己做出的评价结论，对被考核者进行扬

长避短的指导教育。

五、市场部负责对店长的初核，总经理复核；店长助理负责

对店内职工的初核，店长复核；

六、店长助理除接受店长的初核外，还要接受综合业务部的

监督考核，总经理复核；

七、绩效考核后必须将考核结果报综合业务部，综合业务部

汇总后呈送总经理批准，交由财务部执行；

八、对店长和店长助理及其它岗位的考核细则（见附表）。

九、各项考核指标平均完成100%以上者，可得到20000元

的董事长奖励基金（其它岗位10000元）；

各项考核指标平均完成80%以上者，可得到10000元的总经

理奖励基金（其它岗位5000元）；

各项考核指标平均完成60%以上者，无奖金；

各项考核指标平均低于60%以下者，扣发全年工资的15%（其

它岗位10%）O

第五章营销管理

一、店面零售管理。对导购员、收银员、递单员、库管员、

复核员、付货员、记账员要严格按照连锁店的业务流程（见第六

章）实行规范化的店面管理，加强服务礼仪、售后服务、客户回

访等工作，强化店面营销职能；

二、批发商大客户管理。

1、营销人员在该区域内收集大客户信息，进行大客户回访,

建立大客户档案;

2、建立健全大客户回访制度；

3、通过营销人员对“金爱心全国连锁机构”的宣传，迅速

提高“金爱心”的知名度和美誉度，打造金爱心全国连锁的知名

品牌；

三、代理商网络管理

1、强化厂商一体化的经营理念；

2、严把代理商资质关；

3、建立严格的区域市场保护制度；

4、对代理商预留充足的产品操作空间和合理的资历机制；

5、加强对代理商的营销指导工作。

注：连锁店可以根据当地的实际情况拓展新的营销渠道，如

单品营销、会议营销等。

第六章连锁店的业务流程

一、客户进店后，导购员应积极热情、详细地介绍产品；

二、客户选中产品后，微机开票员开具四联开票单，其中一

联经收银员收取现金并分类盖章后，传交给记账员记手工账，注

明回款方式；

三、贷款的三种结算方式：

(1)现金：由收银员直接收取现金；

(2)代收：由配货站代收货款；

(3)应收：月结、压批结款；

四、递单员把剩余三联销售单传给库房，由库管签收并在签

收簿上登记票号；

五、库管员按照销售单的内容进行验货、备货；

六、复核员把备好的货物进行核对，并分别填写一式两份的

代收、应收发货日报表；

七、复核员验货后，客户自行取货的，付货员把货品及销售

单客户联直接交给客户；需要发货的，把发货日报表及货品交给

发货员并签字确认，发货日报表应随货发出；

八、发货员在发货前，应与微机开票员核对发货单项目（发

货地点、件数、金额、联系电话、联系人）并确认；

九、发货员在发货后，应把发货单及代收款单返回记账员并

签字确认；

十、记账员与发货员核对代收款单的金颔，如有不符，应通

知发货员及时与货站沟通；

十一、记账员按微机开票员开出的销售票据进行核对，并记

手工账；

十二、微机开票员与导购员每天盘点一次样品库；库管员每

周计划盘点一次库存，每月整体盘点一次，并与微机开票员出具

的库存单核对相符；

十三、微机开票员应3—5天对客户进行回访（售后服务）

一次；

十四、连锁店每天填写《营业日报表》，并上报总部；

十五、调进货物，属于应付款，由微机开票员开具三联调货

单，供应商一联，微机开票员进行微机入库，以后进行正常销售

流程；

十六、调出货物，属于应收款，视同销售；

十七、退货，客户凭有效原始凭证把货品返回连锁店，经微

机开票员核对后，确定是异常退货还是正常退货后，开据四联退

货单，退货金额还给客户；把退货单作为入库单与货品一起交给

库房，经库管员核对后入库。

第七章店面陈列管理

一、店面陈列原则：分类清晰、主次分明、清爽整洁、利于

销售点

二、店面陈列要求：

（一）店面陈列分类明确，让顾客一目了然，分类标准如下：

1、按大类分类陈列（保健食品、医疗器械、计生用品、消

杀用品）;

2、按主治功能分类陈列（美容美颜类、减肥瘦身类、健美

丰胸类、补钙补锌类、补血类、解酒类、健胃消食类、营养滋补

类、润肠通便类、安全套类、洗液类、湿巾类、栓剂类、外用膏

剂类、制美类、一次性器械类、助听器类、按摩器类）；

3、按剂型分类陈列

（1）保健食品（口服液、胶囊）

（2）医疗器械

（3）计生用品

（4）消杀用品（栓剂、洗液）

4、按系列分类摆放

5、按季节分类摆放（旺季、淡季）

6、按销售政策摆放（主推产品、次推产品、三推产品、其

他产品）

以上方式可根据区域的具体情况，可选择其一也可综合使用

（二）优质货架、产品的整齐清洁及产品的包装完整；

（三）店面陈列的产品要放在明显并与人的视觉平行的位置

上；

（四）每类货架要有标示牌，使顾客能够准确找到所需产品;

（五）原则上每个品种要有标签，标签上注明产地、名称、

价格、规格，不得错摆、漏摆；

（六）货架格局设置要以有利于顾客选购及导购员对产品取

放自如为原则；

（七）要随时补充货架缺货样品，不得有空架出现；

（八）店面产品陈列可根据店内格局摆设堆头，摆放要整齐、

鲜明、有立体感并配合宣传措施。堆头摆放不能影响顾客选购：

（九）橱窗货品陈列不能影响室内采光，以免影响店面陈列

的整齐效果；

（十）此暂行规定自营销管理制度实施之日废止。

第八章安全管理

一、成立以店长为组长的安全、防火、防盗组织，责任到人；

定期检查安防工作，发现问题，及时采取措施解决，并填写《安

全检查记录》；

二、店长必须经常对全体员工进行消防和安全教育，提高员

工安全防范意识；

三、落实防火、防盗措施，值班人员必须认真负责，检查门

窗、水、电、火等；办公区、库房必须设置专用的水枪栓和灭火

器，不得挪作他用；

第九章库房管理制度

一、仓库保管员在保管、养护或销售过程中发现不合格商品

时，要立即停止收货、发货；应列清单说明原因上报采购部处理

解决：同时，登记《不合格商品台账》，做为该品种商品进货的

审核依据；

二、由于保管的原因而造成商品不合格，应由采购部和综合

业务部分清责任，分别处理；

三、库房内应保持地面、墙壁、棚顶的平整、无积水、无杂

草、无污染源，保持门窗结构严密；

四、仓库应分为待脸库（区）、合格品库（区）、不合格品库

（区）、退货库（区）、散货区；以上各库（区）均应设有明显标

示；

五、及时掌握库房内外的温、温度情况，正确使用库房内的

通风、制冷、加热、除湿、加湿等设备，保证库房内适宜商品存

储环境（注：冷库温度为270摄氏度；阴凉库温度不高于20摄

氏度；常温库温度为0-30摄氏度；各库房相对湿度保持在45-75%

之间）；

六、要按照设备说明书的要求对设备进行维护保养，每年至

少进行一次保养，并建立保养、维修的记录；

七、经常检查仓库设施（防虫、防鼠、照明、货架、货垫等）

的有效性，发现损坏及时维修或更换；

八、消防、安全设施要经常检查，确保遇到紧急情况时能够

正常使用；

九、商品出库需凭《销售单》办理出库手续，无《销货单》

或手续不全应气绝出库；

十、出库必须执行“先产先出，先进先出”的原则，商品出

库时，复核员应检查药品质量，对有下列情况时，应停止发货或

配送，并报告采购部处理：

1、商品包装内有异常响动，有液体渗漏或有其它质量疑问

2、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏

等现象或包装标识模糊不清或脱落；

十一、商品出库后保管员应及时填写货位卡，做到货卡相符；

十二、保管员应严格按照规定，对购进商品、销后退回商品

的质量进行逐批验收，对商品的包装、标签、说明书以及有关证

明或文件进行逐一检查站

十三、待验收商品应存放在仓库的待验区，需做外观质量检

查的商品应在验收室进行；

十四、保管员对商品进行验收时，除对商品的外部包装及标

识的检查外，还应核对商品的品名、剂型、规格、包装、规格、

数量、批准文号、生产厂商、供货单位、生产日期等是否与单据

相符；

十五、保管员在脸收商品时，应做好脸收记录，并签字保存

备查。验收记录应记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、

规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量检查报告书、

验收结论和险收人员签字等项内容。脸收记录应保存至超过商品

有效期一年，但不得少于三年；

十六、保管员应根据库存商品情况及时提出进化计划生育

第十章财务管理

一、驻外连锁店的店长助理履行财务监督职能；

二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必须真

实、准确、完整、并符合会计制度规定；

三、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根

据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在

记账凭证上签字；

四、财务人员应当会同审计定期进行财务清查，保证帐簿记

录与实物、款项相符；

五、财务人员应根据帐簿记录，编制会计报表上报主管部门，

会计报表需会计签名

六、财务人员对本连锁店实行会计监督。对不真实、不合法

的原始凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予

以退回，要求更正、补充；

七、财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向

店长报告，并可要求查明原因，作出结论；

八、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交

接手续，并由业务主管部门监交；

九、连锁店职工因工作需要借用现金，须填写“借款单”，

经店长审核批准。超过还款期限在当月工资中扣除；

十、发票及报销单须经会计审核，经手人、店长签字，填制

记账凭证，进行财务处理；

十一、差旅费及各种补助单，应由店长、会计审核、签字，

填制凭证，交出纳员付款；

十二、无论何种汇款，必须经店长同意；

十三、出纳员应详细记载现金支付情况，赈目应当日清月结，

每日结算，账款相符；

十四、会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其它有

保存价值的资料应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份，

待财务年度结束后，交公司财务封存；

十五、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档

案，须经总经理批准。

第十一章出差管理制度（暂行）

一、为规范公司的差旅费管理，提高工作效率，特制订《出

差管理制度(暂行)》；

二、出差

离开常住办公地去异地工作即视为出差；

1、出差申请审批程序:

(1)各区域主管、业务员的《出差申请单》(见附表三)由

店长审批；

(2)店长助理的《出差申请单》除由店长审批外，还应由综

合业务部审批；

(3)店长助理的《出差宴请单》由销售部、总经理审批；

(4)总部职员、各部部长的《出差申请单》由总经理审批

(5)出差人员必须提前填写《出差申请单》，注明出差目的

地、预计天数、预借款多少；该申请单将做为财务部审核报账的

依据，没有《出差申请单》财务不得报销；

三、借款：出差人员持《出差申请率》到财务部领取出差借

款；

四、报销：

1、出差返回的三日内，必须持有效票据填写《出差旅费报销

单》至刊才务报销，所有报销凭证应为盖有税务鉴别章的正式发票，

白条不得报销(特殊情况除外)；

2、出差审批及报销流程：

填写《出差申请单》一负责人审批一借款一出差一A填

写《出差旅费报销单》及《出差总结》一综合业务部审核一

总经理审批一财务核销；

五、交通及补助标准（含市内交通费、住宿费、伙食费、电

话费）:

1、出差人员不得乘坐飞机、火车软卧及轮船二等以上舱位，

特殊情况必须由总经理批准；

2、6—8小时需乘火车硬座，按票面价额的10%补助；8—12

小时可乘普通硬卧，如不乘坐普通硬卧，按票面金额20%补助;

12-24小时可乘坐空调车硬卧，如乘坐普通车硬卧，可按票面

金额1096补助，如乘坐普通硬座，，可按票面金额30%补助；

3、地区分类

（1）北京、上海、广州、深圳、珠海等市为一类地区；

（2）苏州、杭州、宁波、温州、厦门、东莞、重庆、大庆

等城市为二类地区；

（3）其他省会城市、直辖市、计划单列市为三类地区；

（4）一般设区的市、不设区的市县为四类地区。

4、食宿补助标准（元/日）

补助标准

职务

一类地区二类地区三类地区四类地区

总经理.180150120100

总经理助/p>

部长1201008050

市场督导、店长100806050

店长助理、区域主管80706050

总部职员及其他70605040

5、出差人员到没有连锁店地区出差，应住连锁店，每人每

天补助30元;

6、会议期间的所有费用由中心统一支出，参会人员在会议

期间只报销往返车票，不享受出差补助。

六、其他规定

1、出差人员百慕大期间需公关费用时，必须电话向总经理

说明理由、申请标准，总经理同意后方可支出，24小时内必须

补办书面申请，否则不予核销；

2、出差人员出差时间超过半月返回后，即到公司报到并门

交清账目和《出差总结》(见附表四)者，可休息一天；

3、出差人员到达出差目的地后，要用当地固定电话向其上

级拨打电话，告知已到达指定地点。

第十二章附则

一、奖惩条例

1、对连锁店员工的奖励分为以下几种：

(1)嘉奖：每次加发三天工资，于当月工资一起发放；

(2)记功：每次加发十五天工资，于当月工资一起发放；

(3)记大功：每次加发三十天工资，于当月工资一起发放；

(4)奖金：每次按月工资额1至3倍的奖励，于决定发布

时发放。

2、有下列情形之一者，给予嘉奖：

(