事故隐患排查制度及管理办法

事故隐患排查制度及管理办法一、总则（一）目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强对各类事故隐患的源头管控，有效防范和减少生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，促进企业持续健康发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本办法。（二）定义本办法所称事故隐患（以下简称“隐患”），是指在生产经营活动中存在的可能导致人身伤亡、财产损失或环境破坏的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素以及管理上的缺陷。（三）适用范围本办法适用于本单位及所属各部门、各基层单位（以下统称“各单位”）在生产经营活动中涉及的各类隐患排查治理工作。（四）工作原则隐患排查治理工作应遵循“全员参与、分级负责、属地管理、科学排查、及时整改、闭环管理”的原则，形成“横向到边、纵向到底、责任到人”的排查治理工作格局。二、组织领导与职责分工（一）组织领导成立由单位主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门负责人为成员的隐患排查治理工作领导小组（以下简称“领导小组”）。领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常组织、协调、监督和考核工作。（二）职责分工1.领导小组职责：审定隐患排查治理相关制度和方案；研究解决隐患排查治理工作中的重大问题；组织对重大隐患的评估、论证和整改方案的审定；督促检查各单位隐患排查治理工作开展情况。2.安全管理部门职责：牵头组织制定和完善隐患排查治理相关制度；组织、指导、监督各单位开展隐患排查治理工作；负责隐患信息的汇总、统计、分析、上报；组织对一般隐患整改情况的复查验收；参与重大隐患的评估、论证和整改监督。3.各业务部门职责：按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责本部门、本专业领域内的隐患排查治理工作，制定专项排查方案，组织实施排查，督促整改，并将隐患信息及时报送安全管理部门。4.各基层单位职责：落实本单位隐患排查治理主体责任，组织本单位员工开展日常性隐患排查；建立本单位隐患台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限；及时上报排查出的隐患，特别是重大隐患；负责本单位一般隐患的整改落实和验收。5.从业人员职责：严格遵守安全操作规程，有权对本岗位存在的隐患进行排查和报告；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所。三、隐患排查（一）排查方式与频次1.日常排查：各基层单位班组及岗位人员应结合日常工作进行班前、班中、班后排查，确保每班至少一次。2.专项排查：各业务部门根据季节特点、节假日、重要活动、新工艺新技术应用、设备检修等情况，组织开展针对性的专项排查。3.季节性排查：针对春季防风防雷、夏季防暑防汛、秋季防火防爆、冬季防冻防滑等季节性特点，由安全管理部门牵头，各相关部门配合组织实施。4.定期排查：各单位负责人每月至少组织一次全面排查；领导小组每季度至少组织一次综合性排查。5.随机抽查：领导小组及安全管理部门可根据工作需要，对各单位隐患排查治理情况进行不定期抽查。（二）排查内容隐患排查应覆盖生产经营的各个环节，重点关注以下方面：1.人的不安全行为：员工是否严格遵守安全操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为。2.物的不安全状态：生产设备、设施、工具、物料等是否处于安全运行状态，安全防护装置是否齐全有效。3.环境的不良因素：作业场所的温度、湿度、采光、通风、噪声、粉尘、有毒有害物质浓度等是否符合标准要求，作业环境是否整洁有序。4.管理上的缺陷：安全生产责任制是否落实，安全管理制度是否健全并有效执行，安全培训教育是否到位，应急预案是否完善并定期演练等。5.其他：根据行业特点和本单位实际，确定的其他需要重点排查的内容。（三）排查记录排查人员应将排查情况详细记录在《隐患排查记录表》中，内容包括：排查时间、排查地点、隐患描述、可能导致的后果、排查人等信息。记录应真实、准确、完整。四、隐患登记、评估与分级（一）隐患登记各单位对排查出的隐患，应立即登录本单位隐患管理台账进行登记。安全管理部门负责对各单位上报的隐患信息进行汇总，建立单位级隐患管理台账。（二）隐患评估与分级根据隐患的危害程度、整改难度及可能造成后果的严重性，将隐患分为以下三个等级：1.一般隐患：危害程度较低，发现后能够立即或在短时间内整改排除，不会造成人员伤亡或较大财产损失的隐患。2.较大隐患：危害程度较高，需一定时间、投入一定资源进行整改，可能导致人员伤害或较大财产损失的隐患。3.重大隐患：危害程度严重，整改难度大，需要停产停业整顿或较大投入，可能导致群死群伤或重大财产损失、重大社会影响的隐患。重大隐患的判定应严格按照国家及行业相关标准执行。隐患的评估与分级应由排查单位初步判定，报安全管理部门复核。对重大隐患的判定，需经领导小组组织相关技术人员进行评估确认。五、隐患治理与整改（一）整改原则隐患整改应坚持“谁主管、谁负责”，“先安全后生产、不安全不生产”的原则，确保隐患及时消除。（二）整改要求1.一般隐患：由排查单位或责任单位立即组织整改，明确整改责任人、整改措施和完成时限，整改完成后由本单位负责人组织验收，并将整改情况报安全管理部门备案。2.较大隐患：由责任单位制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、资源投入、完成时限和应急预案，报分管领导批准后实施。整改过程中，安全管理部门应进行跟踪监督。整改完成后，由责任单位提出验收申请，安全管理部门组织验收。3.重大隐患：由责任单位组织制定详细的整改方案（包括整改目标、技术措施、管理措施、应急措施、进度安排、责任人、资金保障等），报领导小组审定。重大隐患一经确认，应立即停产停业整改，并按规定上报上级主管部门。整改过程中，领导小组应全程跟踪督办。整改完成后，由责任单位提出验收申请，领导小组组织相关部门和专家进行验收，验收合格后方可恢复生产经营。（三）整改闭环所有隐患的整改必须形成“发现-登记-评估-整改-验收-销号”的闭环管理。整改验收合格的隐患，由验收单位在隐患管理台账中予以销号；验收不合格的，应责令继续整改，直至合格。（四）隐患监控对于暂时不能立即整改的隐患，特别是较大和重大隐患，在整改前必须制定并落实有效的监控措施，防止事故发生。监控措施应明确监控责任人、监控内容和监控频次。六、隐患排查治理的记录与报告（一）记录管理各单位应建立健全隐患排查治理各类记录，包括排查记录、评估记录、整改方案、整改记录、验收记录等。这些记录应妥善保管，保存期限不少于规定年限。（二）报告制度1.定期报告：各单位每月底将本单位隐患排查治理情况（包括隐患数量、类型、整改情况、未整改原因等）报送安全管理部门。安全管理部门每月对全单位隐患排查治理情况进行汇总分析，形成《隐患排查治理月报》报送领导小组。2.即时报告：发现重大隐患，排查单位应立即采取应急措施，并第一时间向本单位负责人和安全管理部门报告。安全管理部门接到重大隐患报告后，应立即向领导小组报告，并按规定上报上级主管部门。七、监督检查与考核奖惩（一）监督检查领导小组及安全管理部门定期或不定期对各单位隐患排查治理工作的开展情况进行监督检查，重点检查制度落实、责任分工、排查记录、整改措施、资金投入、验收销号等情况。对检查中发现的问题，应下达整改通知书，限期整改。（二）考核奖惩将隐患排查治理工作纳入各单位安全生产目标考核体系。对在隐患排查治理工作中认真负责、及时发现并有效整改重大隐患、避免事故发生的单位和个人，给予表彰奖励；对隐患排查治理工作不力、应发现而未发现隐患、发现隐患未及时上报或未按要求整改的单位和责任人，予以通报批评，并视情节轻重给予相应的经济处罚或行政处分