酒店采购部岗位操作规范

采购规范

一、部门概述

采购部的工作方针是“搞好采购供应，保障经营管理”，工作原则为“配合经营管理，做

好工作计划,针对市场（交流中心）变化特点.抓好物资供应T作”。采购部主要负责酒店日常

物资的采购供应工作以及进口物资的批文报批、报关手续。

采购部对交流中心所需物资的采购供应，均应严格执行交流中心的采购制度，对物资的采

购要严格抓好质量、价格、交货日期的控制工作，执行“谁主管谁负责”的要求，严格执行党

和国家的有关法令法律规定，严格按操作程序办事，树立“急生产部门、一线部门之所急，想

交流中心的声誉形象之所想”的意识。

（食品谷国际交流中心下称：交流中心）

二、组织结构图

沟通与协调

1采购部负责交流中心服务各部门所需物资的采购，负责组织对供方的评价，负责所采

购物资的检验和验证。

2与餐饮部共同负责厨房原材料的验证及定价。

3与房务部共同负责一次性用品的验证。

4财务部负责采购合同及物品的审核，现金、支票的借用和核对帐目的工作。

5总经理授权采购部与供方签订供货合同，办公室侦责采购车辆的安排。

6与工程部一起负责工程配件、电器设备的验证。

7行政人事部负责对采购人员的补充，采购员的人事变动要知会行政人事部。

部门程序文件清单

1文件控制程序

2记录控制程序

3采购计划控制程序

4食品采购控制程序

5不合格品控制程序

6采购物资分类明细表

7采购监督控制实施办法

8物资采购管理制度

9食品采购管理制度

10包装物品采购管理制度

11供方评价实施办法

12原材料验收标准

13采购项目的结算

14采购的监督

服务标准

原材料采购（验收）标准

1青菜类：

a）绿叶蔬菜：菠菜、菲菜、茴好、生菜、油麦菜、要求叶绿、感观新鲜实用。

b）果实类：西红柿、茄子、黄瓜、南瓜、有自身特有的光泽特性，无腐烂、无农

药残留，质地适合就餐要求.

c）根茎类：士豆、地瓜、芦笋、蒜苔、无泥沙、粗细大小一•致，肉质细腻有韧性。

2肉类：

a）必须带有当日、当地卫生检疫站卫生合格证明。

b）后肘肉、精肉、外脊肉表面光亮，淡红色、有新鲜自然肉腥味，用手触摸有一

定的粘度。

c）五花肉、带皮五花肉层面分布均匀，要求2—2.5公分厚，无毛出现，无多余的

肥头或肥肉比例过大。

d）猪排、羊排、牛排色泽红亮、无注水、泡水现象、气味新鲜、围边要求无下脚

料。

e）牛肉细腻纹路明显、无注水、泡水现象、颜色呈自然的淡红亮泽。

f）牛健子肉自然完美、肌腱分明、无多余肉、无注水现象。

3海鲜类：

a）淡水活鱼鱼体、鱼鳞完整，体重符合要求标准，成活率达到95%以上。

b）活海鲜重量规格符合订价要求，放养后游动正常。

c）蟹类重量规格符合订价要求、外观、腿完好无损。

d）活虾类大小均匀一致、头数分明，放养鱼缸内游动正常、无翻身现象。

e）小海鲜无变质符合各自的自然属性。

f）冰鲜鱼虾类重量达标、鱼鳞完整、颜色自然色，表面自然光滑，腹部无膨胀现

象。

4鸡鸭类：

a）整鸡、光鸭大小一致，冏身无毛，无缺损，无疫情，无注水现象。

b）鸡肉、鸭肉、鸡脍、鸡翅体态丰美，自然属性明显，无异味，表面无粘液，无

水泡现象。

c）鸡蛋、鸭蛋、鹤鹑蛋外观新鲜美观大小一致，均匀、无破损完整。

5调料类：

瓶装酱油、罐头、代装的有生产日期、厂家地址、电话、使用期限等相关标识，

包装完整、无破损、无变质、无异味，根据不同的产品有不同的规格、型号、重量

与价格相适应，符合使用要求。

6干货类：

a）海参类表面色泽均匀，刺尖无损数量定位准确，干度要求98%以上.

b）梅花参要求每市斤3-4头，外观纹理清晰无磨损，大小均匀，干度达到90%

以上。

c）干鲍鱼质地优良、个头均匀，加工后美现大方。

d）牙栋翅、石羊翅、海虎翅刺要粗细分明，干度达到95%以匕

e）海米、木耳、粉皮、散装原料，大小粗细均匀一致，无硝、无变质、莓烂

现象。

7水果类：

a）西瓜大小按使用部门的要求（正常为八斤），外观新鲜，内心瓜飘红而鲜亮,

不塌瓢为准。

b）黄瓜，哈蜜瓜，标准符合3-4斤1个，香蕉按每斤4个为标准。甜瓜为1

斤1-2个。

c）橙子，苹果，梨，毛桃，油桃，李子，杏，荔枝，要求都是最新鲜的，大

小均匀，无烂粒，无虫咬现象。

8粮食类

a）面粉有正规厂家进货，包装标明品牌、厂家、地址、电话、保值期限、内

装面粉无硬块、无任何食品添加剂，符合国家食品卫生标准。

b）大米、泰国香米使用国家认证达标及进口明牌产品，外包装美观，内装无

任何杂质。

c）豆类粒粒均匀，无杂质、无虫咬，必须是当年新食。

d）面类无渗假、无异味且细腻。

9食品类：

a）食品外包装完整无损，有明确的生产厂家、地址、生产日期。

b）保存条件、保存期限符合酒店营业要求。

c）食品的采购要在具备信誉好、能保证质量的商场、超市进行。

酒水采购（验收）标准

1外部包装完整无损，无渗漏、破瓶、标识。

2酒水质量符合GB10343—89票标准，具备卫生防疫站提供的检测报告书，符合

卫生指标，三证齐全。

3各种酒水要有生产日期，保存期限。

4罐装、听装酒水无积压渗漏、变形。

5奶制品应为近期牛产的。

印刷品采购（验收）标准

1符合GB/T1416的规定，宣传类要印有店标及中英文店名，地址、邮政编码、

电话号码、传真号码。

2纸质均匀、切边整齐、不泅渗墨迹、纸重应达到使用部门要求克数。

3印刷清晰、字迹清楚、色彩鲜明、样式符合部门使用要求。

工程材料采购（验收）标准

1.产品具有正规厂家的合格证书，使用说明书、质量保修书。

2.产品达到国家标准的要求或通过质量体系认证产品。

1.产品符合本酒店要求使用的规格、性能及数量。

2.设备类要有“三保”承诺，各种副件齐全各项技术指标达到要求。

3.光源类尽量为环保节能、使用寿命长、光效衰减慢的产品。

4.油漆类尽量为近期牛产的，要有有效便用期，尽量为环保型产品。

布草类采购（验收）标淮：

1毛巾类：

a）全棉、白色为主，素色以不褪色为准，无色花、无色差，手感柔软、吸水

性能好、无污渍、无明显破坏性点。符合FZ/T62006规定。

b）浴巾规格不小于140*800MM,重量不低于600克。

c）面巾规格不小于700*350MM,重量不低于140克。

d）浴巾规格不小干140*800MM,重量不低干600克0

e）浴巾规格不小于140*800MM,重量不低于600克。

f）浴巾规格不小于140*800MM,重量不低于600克。

2软垫

规格不小于2300M100MM,要示平整、弹性适宜、无污损。

3床上用品：

a）床单：全棉、白色为主，布面光洁，透气性能良好，无疵点、无污损。应

符合FZ/T62307之规定.纱支不低于32S,经纬不低于6080,长度和宽度

宜大于软垫700MMo

b）枕芯：松软舒适、有弹性、无异味。规格不小于750*450MM。

c）枕套：全棉白色为主，布面光洁，规格与枕芯相配。

d）毛毯：素色为主，保暖良好，经阻燃、防虫处理符合FZ6001规定。

e）床罩：外观整洁、线型均匀，边缝整齐，无断线、无污损、不褪色、经阻

燃处理，夹层可使用定型棉或中空棉。

卷烟采购（验收）标准

1.根据烟草专卖管理规定，按指定烟草公司进货。

2.外包装完整无损，箱内卷烟无积压、变形现。

3.卷烟要有商标和生产日期，防伪标志、监销到盒的标签要完整无损牢固。

4.卷烟生产符合国家标准，无受潮发霉变质现象。

百货类采购（验收）标准

1办公用品：

a）高档的办公用品要有正规生产厂家，有生产日期、保修期、。

b）一般的办公用品，本子要页数相符、纸张光滑、不泅。笔出色正常,

墨盒、碳粉（硒鼓）符合机器型号。

2其它百货：

产品为F规厂家牛产，绝对不购“三无”产品，有牛产日期、保质期

和保修期。

餐具厨具采购（验收）标准

1产品的采购符合使用部门要求的规格、尺寸、种类、级别。

2同类产品符合行业标准。

3热稳定性、机械强度符合交流中心使用的要求。

客房一次性用品验收标准

1香肥皂：香味纯正，组织均匀，色泽一致，图案。字迹清晰，无粉末颗粒，

无软化腐败现象，保质期限，应符合GB8113的规定。印有中英文店名及店

标。

2浴液，洗发液，护发液，润肤露：粘度适中，无异味，包装完好不泄漏，印

有中英文店名及店标，包质期限，应符合GB11432.ZBY42003.GB11431

的规定C

3牙刷：刷毛以尼龙丝为主，不得使用对人体有害的材料，刷毛洁净柔软、齐

整，毛束空满适宜；刷头、刷柄光滑，手感舒适，有一定的抗弯性能。标志

清晰，密封包装，印有中英文店名及店标。其它技术指标应符合QB1659的

规定。

4牙膏：香味纯正，膏体湿润，均匀、细腻，色泽一致，使用的香精、色素必

须符合GB8372及其它有关规定。图案、文字清晰，无挤压变形，无渗漏污

损。

5浴帽：以塑料薄膜制品为主，洁净，无破损，帽沿松紧适度，耐热性好，不

渗水。精致包装，印有中英文店及店标。

6卫生袋：不透明塑料制品或防水纸，洁净，不易破损，标志清晰。

7拖鞋：穿着舒适，行走方便，具有较好的防滑性能，至少印有店标。

8梳子：梳身完整、平滑，厚薄均匀，齿头光滑，不宜过尖。梳柄印有中英店

名及店标。

9洗衣袋：塑料制品或棉麻制品为主，沽净,无破损，印:有中英店名及店标。

10剃须刀：刃口锋快平整，剃刮舒适、安全，密封包装，印有中英店名及店

标。

11指甲金坐：砂面均匀，颗粒细腻，无脱砂现,有套或套封。

12棉花球、棉签：棉花经过消毒处理，棉头包裹紧密，密封包装。

13圆珠笔、铅笔：书写流畅，不漏油，笔杆印有店名及店标。石墨铅笔，笔

芯以HB为宜。

14火柴：采用GB/T393中的MG-A型木梗火柴，以优质纸盒或木盒为主，印

有中英文店名及店标。火柴梗支、药头平均长度和火柴盒尺寸由饭店自行决

定。

15擦鞋用具：亮鞋器、擦鞋布、擦鞋纸等，使用后起到光亮洁净的效果。

16针线包：配有线纽扣缝衣针，搭配合理，封口包装。

17杯垫：精制美观，应起到隔热作用河印有店标。

工作流程图

各部门提出采购（外包）申请

制订采购计划及文件

对供方进行评价审批采购计划文件

对供方进行评价

顾客验证

对

供

方

进

行

控

制

质量记录保存

采购工作程序

1目的

为了确保采购工作的规范化,特制定本操作程序C

2范围

本操作程序适用于采购工作管理的控制。

3编制人：部门负责人执行人：采购全员

4职责

采购部负责本程序的实施。

5内容

5.1交流中心物资的采购

5.1.1采购物资分类

a）重要物资:对服务质量会产生重大影响的物资,如酒水饮料、客房

一次性用品、清洁用品等。

b）一般物资：对服务质量产生一般影响的物资，如内部使用的印刷

品、电料等。

c）采购部对采购物资分类，并填写《采购物资分类明细表》。

5.1.2合格物资供方的条件

a）应是工商部门注册的合法经营者。

b）具备提供合格商品的能力。

C）具有良好的供应物资业绩。

d）具有质量保证能力的证明。

e）价格适中。

f）服务良好。

5.2合格物资供方的评价与选择

5.2.1对采购物资供方的控制方式和程度，取决于物资类别及其对服务质量的

影响。

5.2.2对重要物资采购的供方，由采购部会同使用部门共同进行评价，填写《供

方评价记录表》。对于同类的物资，一般应根据物资的质量，价格及服

务等情况选择2至3家。

5.2.3对零星采购或一般物资采购，检验人员对采购物资的验证即为对此供货

商的评价。

5.2.4供货商服务满意率在座90%以上，经评价合格的供方，由采购部填

写《合格供方名录》，报采购部经理审核、批准，采购部建立相应的档案,

以记录其质量情况。

5.3合格供方的定期评价

采供部对其所选用的合格供方，每年应组织使用部门进行一次再评价，填

写在《供方评价记录表》的“年审意见”栏内，依此更新《合格供方名

录》。

5.4对重要物资的供方，如连续两次出现质量问题，采购部应通知供方采取

纠正措施，如果没有改进，则应取消其供货资格。

5.5采购实施

5.5.1采购计划

采购部根据各部门提报的物资《请购单》或《小额物品申购单》，

进行报价，经采购部负责人审核、报财务部负责人批准后实施采购。

5.5.2采购

a）采购部根据批准的《请购单》、《小额物品申购单》，按照物及采

购标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。

b）一次向合格供方采购重要和批量的一般物资时，应签定采购合

同，明确品名规格、数量，质量要求、技术标准、验收条件，

违约责任及供货期限等。

c）采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

5.6物资采购的信息

5.6.1应包括拟采购物资的信息：

a）对物资的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等

技术文件对物资的验收要如价格、数量、交付等。

b）适当时还包括；对供方的产品、程序、过程、设备要求。

c）其他要求人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品

的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的

服务要求等。

d）适用的质量管理体系要求。

5.7本交流中心的物资采购文件应充分反映采购物资的信息，它包括：《申购

单》、《采购物资分类明细表》、《小额物品申购单》、《采购合同》及附件

等，由采购部保管。

5.8采购物资的给证

5.8.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：

a）由验收员进行验证。

b）由宾客在交流中心现场实施验证（如餐饮部宾客对鲜活食品的

现场验证等）。

c）由本泗店在供方现场实施验证。

d）对情况a）、b）、c）采购部应在采购文件中规定验证的安排和产

品放行的方法。对供方的控制方式和程度，取决于供应物资类

别及其对服务质量的影响。

5.8.2验证活动可包括：检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。

根据《采购物资分类明细表》，在相应的验收标准中规定不同的

验证方式。

厨房原材料采购程序

1原材料的范围

原材料包括：粮油、米面、干货、蔬菜、肉类、活海河鲜、调味品等

的采购C

.2合格原材料供方的评价与选择

a）合格原材料供方的件

•具备提供合格商品的能力.

•具有良好的供应物资业绩。

•具有质量保证能力的证明。

价格适中。

•服务良好。

b）采购部负责人负责组织厨师长、采购员和仓库验收员对各类原材

料供方进行评价，填写《供方评价记录表》，确定《合格供方名

录》。

c）原材料供方的评定应根据材料的质量、价格及服务等情况确定

2—3家供方以供选择。

3合格供方的定期评价

对采购部所选用的合格供方，每年应组织中、西餐厨房进行一次再评价,

并填写《供方评价记录表》中，依次更新《合格供方名录》。

4采购

原材料的定价由采购部、餐饮厨房和财务成本提前考核，价格确定后由

财务成本填写〈原材料定价表〉。

厨房各部位根据当日经营用料情况及特殊宴会要求情况，制定第二天的

采购计划，汇总到厨房保管员处，由厨房保员填写《日常采购计划单》。

并交厨师长签字认可后交采购部，以备采购员第二日依据此单进行采

购。

采购员根据批准的《日常采购计划单》，按照采购原材料标准在《合格

供方名录》中选择供方并进行采购。

《合格供方名录》中供方不能提供的原材料和应急使用的原材料的采

购，采购员须事先报部门经理批准后方可向其他供方采购。

原材料价格的执行本期〈原材料定价表〉，遇到价格上涨或下调必须经

采购部负责人和餐饮总监签字后方可执行。

5采购原材料的酚证

a）由厨房验收员根据厨房对原材料的要求标准进行验证，执行《原材料验收

标准》。

b）对高档原材料（如鲍鱼、鱼翅等）由厨房验收员和厨师长共同根据原材料

质量要求进行验证。

C）验证活动可包括：检验、称量、观察、提供合格证明文件等方式。

6计划外的急购申请，由使用部门填写请购单，交采购部负责人审查后，采购

员及时办理。

7非采购供应人员对客户下达的采购指令,一律无效。

8由客户每天交货的蔬菜类，实行5天一期定价，定价表要一式若干份，交有

关部门和人员作计算成本和核查价格用。海鲜、干货、海味、糖、油、米、

面及其制品等，则10天一定价，定价程序同上。

工程物品采购程序

1工程物品的范围

工程物品包括：机器的零配件、油漆、灯具、建材、五金电器、水暖器材、制

冷配件、各专业工具、工程机械、厨房机械配件等的采购。

2合格供方的评价与选择

a）合格原材料供方的件

•具备提供合格商品的能力°

•具有良好的供应物资业绩。

•具有质量保证能力的证明。

价格适中。

•服务良好

b）采购部负责人组织工程部工程师、采购员和仓库验收员对各类工程材料供

方进行评价，填写《供方评价记录表》，确定《合格供方名录》。

d）工程材料供方的评定应根据材料的质量、价格及服务等情况确定2-3家

供方以供选择。

3合格供方的定期评价

对采购部所选用的合格供方，每年应组织工程部进行一次再评价，并填

写在《供方评价记录表》中，依次更新《合格供方名录》。

4采购

财务仓库根据库存及用料情况，提前五天填写采购计划单，以便总办

按排车辆，井仓库负责人签字认可后交采购部，以备采购员依据此单进

行报价，按照工程材料采购标准在《合格供方名录》中选择供方并进行

采购。

工程部应急使用的材料的采购，由工程部填写《申购单》并有工程部门

负责人或分管领导签字后交采购部，采购员须事先报采购部负货人批准

后方可采购。

大宗工程设备或重要工程配件的采购要有工程工程师的签字认可。

5采购工程材料的险证

a）由仓库保管员根据工程材料的要求标准进行验证，执行《工程材料给收标

准》。

b）对大宗工程设备或重要工程配件由工程师根据工程材料质量要求进行验

证。

c）验证活动可包括：检验、称量、观察、提供合格证明文件等方式。

交流中心物品采购程序

1交流中心物品的范围

交流中心物品多属低值易耗品包括：清洁剂、洗涤用品、印刷品、布草、一次

性用品、服务用品、瓷器和玻璃器等的采购。

2合格供方的评价与选择

a）合格原材料供方的件

•具备提供合格商品的能力。

•具有良好的供应物资业绩。

价格适中。

•服务良好。

b）采购部负责人负责组织使用部门、采购员和仓库验收员对交流中心用品供

方进行评价，填写《供方评价记录表》，确定《合格供方名录》。

e）交流中心供方的评定应根据用品的质量、价格及服务等情况确定2-3家

供方以供选择。

3合格供方的定期评价

对采购部所选用的合格供方，每年应组织使用部门进行一次再评价，并

填写在《供方评价记录表》中，依次更新《合格供方名录》。

4采购

财务仓库根据库存情况，提前三天填写采购计划，并仓库主管签字认可后交采

购部，以备采购员依据此单进行报价，按照交流中心用品采购标准在《合格

供方名录》中选择供方并进行采购。

各部门应急使用的交流中心物品的采购，由部门填写《申购单》并有部门总

监或经理签字后交采购部，采购员须事先报采购部负责人批准后方可采购。

5交流中心物品的验证

a）由仓库保管员根据物品的要求标准进行验证。

b）对大宗物品根据物品质量要求由仓库同使用部门一同进行验证。

c）验证活动可包括：检验、称量、观察、提供合格证明文件等方式。

退换货程序

1目的

为了确保退换货操作的规范化,特制定本操作程序。

2范围

本操作程序适用于退换货操作管理的控制。

3编制人：采购部负责人执行人：采购全员

4职责

采购部负责本程序的实施。

5内容

5.1验收员须根据物资验收标准，严格验收进仓物料，如发现规格、质量、数量的

问题，应拒绝收货。

5.2如须退换货的，由采购员填写“商品到货验收报告”，经部门负责人同意后交

采购部门办理退换货手续，鲜活货物如发现问题，应尽量在当天内，并且有厨

师长提出意见，方可办理退换货手续。

5.3退换的货物采购部要及时补充，以免影响交流中心正常使用。

采购工作程序控制规范

序号检查内容检查人

1交流中心物资是否以一般物资与重要物资进行分类采购

2是否验证供方的条件

3是否对供方进行了定期评价

4是否制定采购计划

5采购重要物资是否与供方签订合同

6采购的物资是否进行现场验证

原材料采购程序控制规范

序号检查内容检查人

1对原材料的补充是否已走正常手续

2入库的原材料是否符合定价的要求

3仓库是否已办理入库手续，划价是否正确

4定价是否执行了蔬菜五天一定价，其它原材料十天一定价制度

工程材料采购程序控制规范

序号检查内容检查人

1采购的工程材料是否达到质量要求

2重要设备及大宗材料的采购是否为多方报价

3材料的验收是否有工程部工程师的签字认可

4设备及配件是否有产地、说明书及保修日期

酒店物品采购程序控制规范

序号检查内容检查人

1采购的物品是否达到使用部门的要求，是否符合交流中心的要求

2印刷品的印刷是否符合使用部门确认的底稿，纸张是否符合要求

3酒水的采购是否从正规渠道或直接从厂家购入

4酒吧和客房迷你吧所需的食品是否有产地和保质日期

退换货程序控制规范

序号检查内容检查人

1仓库人员是否在收货之前发现质量问题

2是否在有效期内办理退货手续。

3进入仓库的物品出现质量问题是否已把责任划给仓库

采

购

主

管

部门管理制度

1目的

为了确保部门各项工作的有序进行,特制定本管理制度。

2范围

本管理制度适用于部门管理的控制。

3编制人：采购部负责人执行人：采购全员

4职责

采购部负责本程序的实施。

5内容

5.1工作方针和职责范围

5.1.1采购供应的工作方针是：“严格管理，廉洁奉公，价比三家，货比三家。”

5.1.2职责范围是：严格执行上级的采购指令，根据各部门经理的意见，按品

种、规格，保证质量和数量，不得超计划进货或购进劣质货物，否则，

由此引起的责任事故予以追究。

5.2物资采购管理细则

5.2.1定型物资及计划内的请购，由仓库根据物资库存的最高储备量和最低储

备量情况，以及月度使用量，制定出月度计划，经财务部审批后，然后

交采购部门采购。当采购部门接到财务部审批同意的计划后，一份交仓

库，一份交财务部，一份采购部门，一份交使用部门。

5.2.2为加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类物资基本采取定期补给

的办法，如：A大米、面粉、干货、罐头类，每月进货一次。B糖、饮

料、佐料等每周进货一次。C油类，调味品类，箱装冻货等可每三天进

货一次。D鲜活货类及湿制品可不作库存，每天根据餐饮部门订货计划

数采购。

5.2.3以上A至C项须作出库存平衡数，当库存物资接近最低库存量时，应及

时补库。

5.3物资验收与责任

5.3.1部门申购物资到货后由采购、仓库管理员、使用部门三方共同验收货（参

考验收标准），当场验收合格交接；如不合格，则当场退换货，否则进入

部门后出现质量问题时，采购人员不予承担责任。

报表交接管理制度

1目的

为了确保报表交接的规范化,特制定本管理制度C

2范围

本管理制度适用于报表交接管理的控制。

3编制人：采购部负责人执行人：采购全员

4职责

采购部负责本程序的实施。

5内容

5.1仓库每月将物品的发放情况，库存情况列表报财务部负责人和采购部门及各物品

使用部门，以便预测使用情况，做好采购准备。

5.2财务成本核算把每次原材料定价表一式四份，交餐饮部一份，财务仓库一份，采

购部一份。

新货物料样品鉴定管理制度

1目的

为了确保新货样品鉴定的规范化,特制定本管理制度。

2范围

本管理制度适用于新货样品鉴定管理的控制。

3编制人：采购部负责人执行人：采购全员

4职责

采购部负责本程序的实施。

5内容

5.1中西餐厨师长如需某种新的原材料。须书面写明品名、规格及质量要求，使用起

止日期，交转采购供应部门，按程序批复后采购。

5.2采购供应部门接到通知后，首先须将该项货物或原料的样品、价格呈交厨师长鉴

定。

5.3厨师长确定后，由采购人员给予办理。

食品采购工作管理制度

1目的

为了确保食品采购工作的规范化,特制定本管理制度。

2范围

本管理制度适用于食品采购工作管理的控制。

3编制人：采购部负责人执行人：采购全员

4职责

采购部负责本程序的实施。

5内容

5.1一切物品的采购工作，均应严格按照交流中心采购制度执行，对各类货物的品

质价格均严格把关，做好控制工作，严格执行交流中心总经理的工作安排和工

作意见，执行“谁主管谁负责”的工作要求，严格执行党和国家的法令，执行

酒店的管理细则和管理制度，做到一切工作以文字的依据，对会议确定的各项

工作要求和工作安排均应严格执行，严格按照操作程序和规定愉，树立“服务

到部门，急一线之急”的思想，做好各类物品的采购供应，决不能因各物品的

短缺或质量问题而影响交流中心的经营管理工作。

采购工作的卫生管理制度

1目的

为了确保采购工作卫生管理的规范化,特制定本管理制度。

2范围

本管理制度适用于采购工作卫生管理的控制。

3编制人：采购部负责人执行人：采购全员

4职责

采购部负责本程序的实施。

5内容

5.1慎重查看盛装物资的器皿。采购员在市场上采购物资时，除了仔细检查物资本

身的质量外，还应通过观察盛装物资器皿的清洁程度来判断该物资是否符合卫

生标准。一个严格遵循卫生标准的供货商决不会将自己的物资随便盛装在肮脏

的器皿中的。

5.2考察物资加工现场，以此推断物资的卫生程度.采购员可以事先不打招呼到物

资的加工现场考察，重点考察物资加工人员是否遵循卫生标准。如加工直接入

口的物资时，是否戴口罩、载帽子、是否统一着