某消防检测评价管理手册

某消防检测评价管理手册

管理手册

编号：YNHY/WA-2015

版号：第3版

修定状态：第0次修定

编制人员：王继业

审批人：张勤

受控状态：受控

持有人：检测部

2015-08-25发布2015-09-01实施

云南与亚消防检测评价有限公司公布

批准页

关于公布云南与亚消防检测评价有限公司

检测管理体系之《管理手册》的通知

本公司根据国家认证认可监督管理委员会颁布的《实验

室资质认定评审准则》（下列简称“评审准则”）编写的《管

理手册》，是阐明本公司的质量政策、方针、目标与承诺,描

述检测管理体系的重要文件，现已通过审定，予以批准颁布，

于2015年9月1日起正式实施。本公司全体人员应认真学

习，并严格贯彻执行，始终保持检测管理体系运行有效，确

保检验工作的公正性、科学性与准确性，向用户提供优质高

效及时的服务。

云南与亚消防检测评价有限公司

总经理：

2015年8月25日

修订页

本修订页用“修订表”的形式,记录与说明本公司《管理手册》各

部分的修订状态

云南与亚消防检测评价有限公司《管理手册》修订表

序对应批准

修订内容批准人

号章节号日期

名称对应“评审准则”章节号

批准页

修定页

目录

1.概述

1.1本单位简介

L2公正性声明

2.质量方针、目标

2.1质量方针

2.2质量目标

2.3关于实现方针目标的承诺

3.术语定义3

4.管理要求4

4.1组织4.1

4.2管理体系4.2

4.3文件操纵4.3

4.4检验的分包4.4

4.5服务与供应品的采购4.5

4.6合同评审4.6

4.7申诉与投诉4.7

4.8纠正措施、预防措施及改进4.8

4.9记录4.9

4.10内部审核4.10

4.11管理评审4.11

4.12有关文件

5.技术要求5

5.1人员5.1

5.2设施与环境条件5.2

5.3检测方法5.3

5.4设备与标准物质5.4

5.5量值溯源5.5

5.6抽样与样品处置5.6

5.7结果的质量操纵5.7

5.8结果报告5.8

5.9有关文件

6附录

(1)法人资格证书

(2)组织机构框图

(3)职能分配表

(4)检测能力一览表

(5)测量设备一览表

(6)检测人员一览表

(7)检测根据标准一览表

(8)实验室平面图

(9)质量保证框图

(10)授权签字人签字识别表

1概述

1.1本公司简介

云南与亚消防检测评价有限公司是经云南省公安消防总队审批认可、正在申请云

南省质量技术监督局计量认证的云南省专业消防检测公司。

公司所有技术人员与检测人员，均经云南省消防总队组织的消防检测专业培

训、考试合格、持证上岗。

本着高科技、高起点、高效率的原则，本公司配备了不接触、在线检测电气

设施的红外线成像仪、超声波侦测仪、线路追踪仪、接地电阻测试仪与建筑消防

设施检测的专用配套仪器等先进设备。

自开业以来积极配合消防部门的消防安全治理工作，致力于对电气设施与建

筑消防设施的安装质量与安全运行状态的检测.以便找出火灾隐患.最大限度

地将火灾排除在事故发生之前，确保人民群众的生命与财产安全！

随着全社会对消防安全的重要性给予的越来越深刻的关注与认识，消防检测

公司正肩负起愈加重要的历史使命。

公司以“预防为主，防消结合”为服务宗旨，作出下列服务承诺：

I.以认真负责的态度，确保不漏检、不误检。

2.坚持服务第一的思想，做到“二不不吃请、不刁难、不走过场.与委托

单位“三见面”：原始记录见面、评判结论见面、整改意见见面。

3.恪守科学、公正、公平原则、严格执行技术规范，做到数据准确、评判科

学、定性公正。

4.合理收费、注重效率，做到：现场检测按约定时间只是日，检测后七天内

出具检测报告，跟踪服务一年。

总经理：张勤

地址：昆明市白云路177号金尚壹号2902.2903

邮编：650224

电话：0871-6628242866282426传真/p>

1.2

公正性声明

本公司为提高检测工作质量，保护顾客利益,保持顾客对本实验室

的良好信心,特作如下声明与承诺：

(1)遵守国家法律、法规，根据有关标准、规范，选择先进的检测设备,

确保检测方法的科学性；

(2)不受来自商业、经济、行政管理及其它内部、外部的压力与影响,

独立进行检测，确保检测结果的公正性；

(3)本公司按照《实验室资质认定评审准则》建立了检测管理体系，

保证严格按照管理体系的规定进行检测试验，确保检测结果的准确性;

(4)本公司积极参与实验室间比对与能力验证，不断改进与提高检测试

验水平与能力；

(5)热忱为顾客提供收费合理、工作高效的优质服务;对顾客的投诉、

申诉及时认真、客观的分析处理，承诺五个工作日内作出答复。

云南与亚消防检测评价有限公司

总经理：

年月日

2.质量方针、目标

2.1质量方针

科学、公正、准确、满意

(检测试验务必做到方法科学、行为公正、结果准确、顾客满意)。

2.2质量目标

测量设备周期检定受检率、合格率100%；

检验合同履约及时率大于99%；

顾客对检测结果的投诉率小于2%。

2.3关于实现质量方针与目标的承诺

(1)本公司将上述质量方针与目标纳入管理手册，通过宣贯，使本公

司所有人员知晓、懂得并有效地实施。

(2)本公司的最高管理者负责对上述方针目标的适宜性、有效性与实

现方针、目标的充分性定期进行评审，为上述方针目标的实现提供必

要的人、财、物、等方面的资源。

(3)本公司郑重承诺：由本公司出据的检测报告客观、公正、准确;

保证测量的溯源性,确保测量结果符合有关标准规范的要求。

(4)本公司认真贯彻以顾客为关注焦点的原则，把顾客满意作为所有

工作的出发点。

3.术语定义

本手册使用《实验室与检查机构资质认定管理办法》与《通用计

量术语及定义》(JJF1001T998)的术语与下列术语、定义：

1.检测实验室

从事检测工作的实验室.检测是指按照规定程序，由确定给定产品

的一种或者多种特性、进行处理或者提供服务所构成的技术操作。

2.实验室资质

向社会出具具有证明作用的数据与结果的实验室应当具有的基本

条件与能力。

3.实验室资质认定

国家认证认可监督管理委员会与各省、自治区、直辖市人民政府

质量技术监督部门对实验室的基本条件与能力是否符合法律、行政法

规规定与有关技术规范或者者标准实施的评价与承认活动。

4.检验

通过观察与推断与适当的测量、测试所进行的合格评价。

5.测量仪器（计量器具）

单独地或者连同设备一起用以进行测量的器具。

6.标准物质（参考物质）

具有一种或者多种足够均匀与很好的确定了的特性，用于校准测

量装置、评价测量方法或者给材料赋值的一种材料或者物质。

注：参考物质能够是纯的或者混合的气体、液体或者固体.比如,

校准粘度计用的水，量热计法中作为热容量校准物的蓝宝石，化学分析

校准用的溶液。

7.检定

查明与确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包含检查、加

标记与（或者）出具检定证书。

8.校准

在规定条件下，为确定测量仪器或者测量系统所指示的量值，或

者实物量具或者参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量

值之间关系的一组操作。

9.实验室间比对

实验室间比对是按照预先规定的条件，由两个或者多个实验室对

相同或者类似样品进行检验或者检验的组织、实施与评价。

10.质量方针

由组织的最高管理者正式公布的该组织总的质量宗旨与质量方

向。

11.质量手册

阐明一个组织的质量方针、质量体系与质量实践的文件。

12.程序

为进行某项活动所规定的途径。

13.作业指导书

有关任务如何实施与记录的全面描述。

注1：作业指导书能够形成文件，也能够不形成文件。

注2：作业指导书能够是全面的书面描述、流程图、图表、模型、

图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单，

或者这些方式的组合。作业指导书应当对使用的任何材料、设备与文

件进行描述。必要时，作业指导书还能够包含接收准则。

14.记录

为已完成的活动或者达到的结果提供客观证据的文件。

15.表格

用于记录质量管理体系所要求的数据的文件。

注：当表格中填写了数据，表格就成了记录。

16.审核

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的

程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

17.纠正措施

为了防止已出现的不合格、缺陷或者其他不希望的情况再次发生,

消除其原因而采取的措施。

18.预防措施

为了防止潜在的不合格、缺陷或者其他不希望情况发生，消除其

原因所采取的措施。

19.管理评审

由最高管理者就质量方针与目标，对质量的现状与习惯性进行的

正式评价。

4.1组织

4.1.1目的与范围

阐明本公司的法律地位、公正立场、活动准则;确立组织机构;规

定与检测质量有关的各部门的职责、权利与相互关系。

适用于所有与检测质量有影响的区域与从事检测的管理、执行或

者验证的人员C

4.1.2职责

（1）最高管理者负责组织机构的设置、职责分配与资源配置。

（2）业务部负责组织工作的日常事务

4.L3管理要求

4.1.3.1本公司为独立法人单位，依法设立并经注册，能够承担相应的法

律责任，保证客观、公正与独立地从事检测试验活动，承担第三方公正

检测试验，可独立对外行文与开展业务活动.张勤同志为本公司的法

人代表、最高管理者，《法人证书》见附录。

4.1.3.2本公司拥有工作场所326平方米，平面布置见附图4-2；现有检

测设备130台（件），详见《检测设备一览表》，具备了正确开展检测

所需要的同时能够独立调配使用的固定的与可移动的检测设备。

4.1.3.3本公司按照“评审准则”的要求，建立了文件化的管理体系，管

理体系覆盖了本公司所有的工作场所。

4.1.3.4本公司配备了足够的与所从事的检测试验活动相习惯的专业

技术人员与管理人员。人员配备情况见《检测人员一览表》。

4.1.3.5本公司及所有人员不参与与其从事的检测活动与出据的检测数

据与结果存在利益关系的活动;不参与任何有损于检测推断的独立性

与诚信度的活动；不参与与检测项目或者者类似的竞争性项目有关的

产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者保护活动。

本公司通过业务部一个窗口对外，检测人员不直接与顾客接触与

完善的质量监督制度等管理措施,确保检测试验人员不受任何来自内

部与外部的不正当的商业、财务与其它方面的压力与影响，防止商业贿

赂.具体规定见《防止商业贿赂的规定》。

4.1.3.6本公司制订并认真实施《保护顾客信息与所有权程序》，确保

检测人员与管理人员对在检测试验过程中所知悉的国家秘密、商业秘

密、技术秘密负有保密义务。

4.1.3.7本公司的机构设置分决策层、管理部门（业务部）与执行层（检

测试验室）三个层次，组织机构见附录，职能分配见附录《职能分配表》,

岗位职责在作业文件中规定洛部门的职能规定如下：

（1）本公司职能

a）贯彻国家有关质量的法律、法规；

b）贯彻本单位的质量方针、目标，科学、准确、公正地完成顾客委

托的检测试验任务及其它技术服务工作。

（2）业务部职能

a）业务部作为综合管理部门，负责本公司的日常行政事务管理，

业务计划及质量计划的编制，并组织实施；

b）负责顾客委托的检测业务的洽谈、受理；负责样品的接收与管

理，协调检测中出现的问题；人员培训考核、实验室间比对与

能力验证与客户申诉处理等工作。

c）负责检测根据的标准（规范）的管理与有效性操纵；

d）负责测量设备的溯源管理、标志管理与档案管理；

e）负责检测人员的考核与人员业绩档案的管理；

f）负责检测记录、报告的管理及副本的归档管理；

g）负责对委托方（客户）申诉投诉的处理。

（3）检测部职能

a）下达检测任务，负责组织本部人员按时、按质、按量完成试验、

检测任务；

b）负责测量仪器设备量值溯源、设备管理

c）、配合办公室、业务部做好检测（验）能力验证、人员培训考核。

d）、负责熟悉受检工程情况，编制检测（验）方案，分配检测（验）

任务；

D、组织本部人员学习有关法律、法规、国家标准与行业规范，熟

练掌握检测（验）方法与程序；

g）、严格执行检测（验）设备的操作方法；

h）、完成上级领导交办的其它任务

4.1.3.8技术、质量负责人及各部门负责人由最高管理者任命,任命文

件见附录.最高管理者、技术负责人的变更,需报发证机关确认。

4.1.3.9本公司对检测质量有影响的所有岗位,规定了明确的职责、权力

与相互关系.详见《关键岗位职责权限与相互关系的规定》。

4.1.3.10本公司由熟悉检测方法、程序、目的与结果评价的人员对检

测试验的关键环节进行监督，见《关键工作环节监督办法》。

4.1.3.11本公司由技术负责人全面负责技术运作,质量负责人负责管理

体系的有效运行。

4.1.3.12本公司对政府卜达的指令性检验任务,编制计划并保质保量

完成。

4.2管理体系

4.2.1目的与范围

建立、实施并保持文件化的管理体系，确立本公司检测管理体系的

方针与目标，确保全体人员知悉、懂得、执行检测管理体系。

适用于本公司全范围内的管理工作、技术工作、支持服务工作.包

含检测、生产经营、技术质量、信息、行政人事、财务、后勤服务与

供应、对外协作管理等。

4.2.2职责

（1）最高管理者对管理体系的建立与持续有效全面负责，为管理体系

的运行提供务必的资源。

（2）质量负责人负责文件化管理体系的有效运行。

（3）业务部负责管理体系运行的日常工作，定期开展抽查、考核与监

督。

4.2.3管理要求

（1）管理体系的建立

本公司根据《实验室资质认定评审准则》的要求建立的管理体系,

阐明了我公司的质量方针、目标与承诺，确定了组织机构;从事的检测

项目、应用的标准与方法；拥有的仪器设备、人员的技术水平与能力；

检测环境与有关保证措施.管理体系包含了《实验室资质认定评审准

则》的全部要素。

（2）管理体系的构成

文件化的管理体系包含：《管理手册》、22个《程序文件》、40个

作业文件（质量计划、作业指导书）与67份管理记录、32份技术记

录等一整套管理体系文件，规定了各项管理与检测活动的方法、程序、

职责与相互关系。

（3）管理体系的运行

a）通过管理体系文件的全面宣贯，使全体员工懂得并自觉执行；

b）通过管理体系内部审核，管理评审与日常工作的质量监督，使

管理体系不断完善与改进；

C）通过管理体系的运行，使本公司检测工作的全过程得到有效操

纵，各个部门按管理体系职责的分工，制定周期检定、设施与环

境、比对与能力验证、人员培训等质量计划,并组织实施；

d）管理体系各项工作的质量操纵与流程见附图4-3〜4-8。

4.3文件操纵

4.3.1目的与范围

对管理体系所要求的文件（包含外来文件与标准）进行操纵与保

护，确保本公司使用的所有文件为最新有效版本。

适用于本公司管理体系所有文件与资料的操纵。

4.3.2职责

（1）质量负责人负责管理体系文件的操纵与保护。

（2）业务部是文件的管理部门，组织文件的编写、修改与管理。

（3）各部门负责本部门使用的文件的管理，参与有关文件的编写。

4.3.3管理要求

（1）本公司建立《体系文件操纵程序》（YNHY/WB04-②-2015）,对

文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订与废止等的操纵作

出规定。

（2）文件的编写与批准

•管理手册、程序文件组织专门的编写小组编写，作业指导书、记录

等文件由有关部门的技术人员编写；

•管理手册由最高管理者批准，其它文件由技术负责人批准,质量计

划由质量负责人批准.

(3)文件的更换

•文件的更换是管理体系持续改进的象征，通过管理评审发现管理体

系需要改进时，应适时对体系文件进行修改；

•文件的更换应经批准，并储存更换及审批的记录；

•文件通过多次更换或者需要进行大幅度修改时应换版，原版文件作

废。

(4)文件的管理

•经批准公布实施的文件，按规定发放使用，原稿应归档储存；

•所有文件应有唯一性标识与受控标识；

•检测根据标准规范等外来文件，应定期进行有效性确认。

4.4检测的分包

4.4.1目的与范围

对分包方进行选择与评价，以保证分包方的工作符合本公司检测

管理体系的要求。

适用于本公司对检测工作的分包方的评价与管理。

4.4.2职责

(1)技术负责人负责分包方资格的审批。

(2)业务部负责分包的日常管理。

(3)检测部门负责分包方的评价与考核的实施。

4.4.3管理要求

(1)检测的分包执行《检测分包管理程序》(YNHY/WB()4・③-2()15).

(2)分包范围

分包仅限于仪器设备使用频率低、价格昂贵及特殊项目。

(3)分包方的选择与评价

本公司选择的分包方应符合下列条件：

a）已经通过国家实验室认可，或者已经通过计量认证合格；

b）经本公司进行第二方审核，证明其检测能力满足有关标准的要

求

（4）分包的实施

a）检测的分包，应经委托方同意，并在检测报告中明示；

b）经确认的分包方,应签订正式的《分包合同书》或者协议；

c）分包方出具的报告,作为本公司检测原始记录予以收集归档；

d）分包方出现的检测质量问题，应由本公司负责处理。

4.5服务与供应品的采购

4.5.1目的与范围

建立并保持对检测质量有影响的服务与供应品的操纵程序，确保

服务与供应品的质量。

适用于对检测质量有影响的服务与供应品的选择、购买与验收。

4.5.2职责

（1）业务部负责服务与供应品的管理,组织对供方的评价。

（2）检测部负责所需服务与供应品需求的申请，与质量的评价与反

馈。

4.5.3管理要求

（1）服务与供应品采购包含：

a）仪器设备的检定/校准及搬运、安装、维修、保养等服务；

b）检测过程中所需的零配件及其他消耗性材料；

c）人员培训、管理咨询及与检测质量有关的其他服务与供应品。

（2）服务与供应品的需求，应经批准v

（3）服务与供应品的供应商应通过评价后选择，评价原则要紧是：

a）优质、优价原则;

b）供应商应具备相应的资质；

c）供应商良好的质量信誉与供货业绩。

（4）根据对供应商的评价结果，选择合格的供应商，建立“合格供

应商名录”与档案。

（5）服务与供应品的采购应进行验证。

（6）服务与供应品采购的操纵执行《服务与供应品采购程序》

（YNHY/WBO4-@-2015）。

4.6合同评审

4.6.1目的与范围

确保客户的要求得到满足，与客户充分沟通,保持客户对本公司的

信心.适用于本公司对客户要求、标书、合同的评审。

4.6.2职责

（1）技术负责人负责组织客户要求、标书与合同的评审。

（2）业务部负责与客户沟通与评审的日常工作。

4.6.3管理要求

（1）业务部在接待顾客时，应认真熟悉客户的要求，在《检测委托书》、

检测合同或者协议上记录。

（2）对客户的要求、标书与合同的评审应包含：检测方法、能力、资

源及顾客的特殊要求等。

（3）关于常规的、检测能力范围内的日常检测项目，通常性的或者非

常明确的客户要求，可简化评审的过程，由、业务部管理人员进行评审，

在《检测委托书》上签字确认。

（4）关于新的、复杂或者大型的检测项目;或者偏离标准的、或者可

能产生法律后果的特殊要求，由技术负责人组织评审。

（5）评审内容应包含：

a）客户的要求是否明确；

b）本实验室的技术能力与资源是否满足要求；

c）检测方法是否符合技术规范要求；

d）是否需要分包？分包方是否为客户同意；

e）检测时间、费用等有关项是否适宜等。

（6）本公司制定《合同评审程序》（YNHY/WB04G-2015），规范客

户要求、标书与合同的评审过程。

4.7申诉与投诉

4.7.1目的与范围

以顾客为关注焦点，正确处理顾客的申诉、投诉，作为管理体系

持续改进的根据，提高顾客满意度。

适用于顾客或者其他方面申诉或者投诉的受理、调查与处理。

4.7.2职责

（1）质量负责人对申诉与投诉的处理全面负责。

（2）业务部负责申诉、投诉的受理、调查处理并储存有关处理记录。

（3）各有关部门协助业务部调查处理涉及本部门的申诉。

4.7.3管理要求

（1）本公司制定《申诉与投诉处理程序》（YNHY/WB04-®-2015）,

规范对顾客申诉与投诉的处理。

（2）“投诉”是客户以书面或者口头或者其它任何形式对本公司提供

的检测服务的不满意或者报怨，“申诉”是客户对本公司提供的检测结

果的异

义。申诉、投诉的受理应有专人负责。

（3）申诉投诉的处理，经质量负责人审批后转经办部门办理。

（4）申诉中涉及对检验结果有异议时，由质量监督员负责调查处理.

（5）所有申诉与投诉及处理结果应全面记录,并归档储存。

（6）申诉投诉的处理结果，应征得顾客的同意与确认。

（7）业务部每生对申诉投诉进行统计分析，识别改进的需求,并作为

管理评审的输入。

4.8纠正措施、预防措施及改进

4.8.1目的与范围

对检测工作中出现的不合格进行识别与操纵，采取必要的纠正措

施与预防措施，保证管理体系的有效运行与持续改进。

适用于本公司管理体系运行与检测活动中发生的不合格的操纵。

4.8.2职责

（1）质量负责人负责纠正措施、预防措施及改进的总体操纵。

（2）业务部负责纠正措施、预防措施及改进的日常管理。

（3）检测部负责人负责制定与组织实施纠正措施与预防措施。

（4）质量监督员负责检测工作质量的日常监督。

4.8.3管理要求

（1）纠正、预防措施及管理体系的改进，执行《纠正措施、预防措施

及改进程序》（YNHY/WB04@-2015）。

（2）不符合的分类与识别

不符合涉及检测管理体系运行的全过程，也涉及检测活动的所有

要素，还包含潜在的不符合，都务必进行识别。

不符合可划分为：检测管理体系发现的任何不符合与测量结果不

符合,按其影响程度可分为通常不符合与严重不符合。

（3）不符合工作的处置

不符合一经发现,应采取应急处理措施，如立即停止工作、扣发检

测报告等,提出纠正措施，经批准后实施。

（4）纠正措施

a）纠正措施由责任部门提出,经质量负责人批准后实施；

b）纠正措施中应包含纠正办法、负责人、完成时间；

c）纠正措施实施的结果应进行验证并记录与归档储存；

d）纠正措施涉及到测量管理体系文件的修改时，按《体系文件操纵

程序》（YNHY/WB04・②-2015）的规定与程序进行。

（5）预防措施

a）应识别潜在的不合格，并采取预防措施；

b）业务部通过管理体系运行的有效性、检测工作的质量趋势、顾客

的要求及期望与口常的检查监督中收集到的各方面反馈的质量信息，

分析可能发生的不合格；

c）发现有潜在的不合格因素时，根据潜在问题的影响程度确定轻重

缓急，确定应采取预防措施的项目，转有关部门处理；

d）预防措施应经批准，执行情况应有记录并归档储存；

e）预防措施的实施结果应进行跟踪验证。

4.9记录

4.9.1目的与范围

对记录进行操纵，确保其完整、准确、适时、有效，为管理体系

的有效运行与检测工作符合规定的要求提供客观证据。

适用于本公司管理体系运行及检测过程中所形成的各类记录的管

理.包含外部供方及分包项目等记录的的管理C

4.9.2职责

(1)业务部负责记录的归口管理、监督检查与归档储存。

(2)各部门负责本部门记录的管理，参与记录编制、按要求填写、归

档与记录的改进等。

4.9.3管理要求

(1)记录的分类

记录按用途分为技术记录、质量记录两大类.记录能够是表格、书

面的文字,也能够是任何一种媒体形式，必要时还能够是实物样品、照

片、录像、光盘等。

(2)记录的格式

记录应使用经批准的统一的格式，记录格式的设计应包含足够的

信息，以保证必要时的追溯与检测试验过程的复现。

(3)记录的填写

a)管理体系的所有活动都应当及时予以记录，不同意重抄，不能追

记；

b)填写记录表格是检测与管理过程的记实，所有栏目都应清晰、

工整地填写；

c)有运算过程的应记录运算过程，不能直接记录计算结果；

d)检测原始记录应由有资格的持证的检测人与复核人签名；

e)所有检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相习惯，数值

修约应符合《数值修约规则与极限数值的表示与判定》(GB

/T8170-2008)的要求。

(4)记录的更换

a)记录的更换可用“杠改”，使更换前的记录内容仍应清晰可见：

b)使用计算机记录与采集数据的情况下，也应采取类似的方法避

免记录数据丢失或者未经授权的更换。

(5)记录的贮存及销毁

a)记录应贮存在通风良好、干燥防潮、防虫、鼠害的场所，有序

摆放；

b)记录储存期限通常为三年、五年及长期储存四类;；

c)业务部定期收集、分类、编目，按月、季或者年度装订,归档储

存；

d)所有记录都应安全储存、妥善保管并为客户保密。

(6)记录应使用法定计量单位。

(7)记录的管理按《记录管理程序》(YNHY/WB04-⑧-2015)执行

4.10内部审核

4.10.1目的与范围

定期对本公司的质量活动进行内部审核，即对管理体系运行的符

合性进行自我评价.以验证其运作是否持续符合管理体系与《评审准

则》的要求，是否得到有效的保持与改进。

适用于检测管理体系涉及到的所有部门与管理体系所有要素的内

部审核。

4.10.2职责

(1)质量负责人全面负责内部审核工作，批准年度内部审核计划，委

派内审员，批准纠正措施与审核报。；

(2)业务部负责内部审核的日常工作。

(3)内部审核员负责内部审核的实施.

4.10.3管理要求

(1)内部审核执行《内部审核程序》(YNHY/WB0核⑨・2015)。

(2)内部审核按经批准的计划进行，审核每年至少一次，并要覆盖检

测管理体系的所有要求与部门。

(3)审核组应定所有的审核发现进行分析，确定不符合项，责成被审

核部门对不符合项进行确认，提出纠正措施，在限期内实施。

(4)内部审核应形成审核结论，编制《内部审核报告》，经质量负责人

审核,作为管理评审的重要根据。

(5)内部审核形成的文件与记录应归档储存。

4.11管理评审

4.11.1目的与范围

对管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，提出改进机会与

变更需要，确保体系持续改进，不断完善。

适用于管理体系评审的操纵。

4.11.2职责

(1)本公司最高管理者负责主持管理评审，批准评审计划与报告，并

提供评审及改进所需的资源。

(2)业务部负责管理评审的日常工作。

(3)各部门负责提供管理评审有关资料，参与评审并实施改进。

4.11.3管理要求

(1)本公司制定《管理评审程序》(YNHY/WB04-⑩・2015),定期地

对管理体系进行评审.管理评审按计划进行，每年很多于一次.需要时，

经最高管理者批准后可增加评审次数。

(2)管理评审以会议的形式进行，由最高管理者主持，业务部与各有

关部门负责人及有关人员参加。

(3)管理评审的输入应包含：政策与程序的习惯性;管理与监督人员

的报告;近期内部审核的结果;纠正措施与预防措施的实施;由外部机构

进行的评审;实验室间比对与能力验证的结果;工作量与工作类型的变

化;申诉及客户反馈;质量操纵活动、资源与人员培训情况等。

(4)管理评审的输出通常导致体系文件的修改与资源配置的优化。

(5)管理评审应形成文件，即管理评审报告，对体系的适宜性作出评

价，并提出改进的措施。

(6)后续工作

•管理评审提出的改进措施的实施情况，应进行验证，并作为下次审核

与评审的重要输入；

・假如管理评审结果导致文件更换，应执行《体系文件操纵程序》

(YNHY/WB04-0-2015)：

(7)管理评审形成的记录由业务部归档储存。

4.12有关文件

4.12.1程序文件

(1)YNHY/WB04-©-2015《保护顾客信息与所有权管理程序》

(2)YNHY/WB04-②-2015《体系文件操纵程序》

(3)YNHY/WB04-③-2015《检测分包管理程序》

(4)YNHY/WB04-@-2015《服务与供应品采购程序》

(5)YNHY/WB04-⑤-2015《合同评审程序》

(6)YNHY/WB04-@-2015《申诉与投诉处理程序》

(7)YNHY/WB()4@-2015《纠正措施、预防措施及改进程序》

(8)YNHY/WB04-⑧-2015《记录管理程序》

(9)YNHY/WB04-@-2015《内部审核程序》

(10)YNHY/WB04・⑩・2()15《管理评审程序》

5.1人员

5.1.1目的与范围

对所有从事检测工作的人员规定能力要求，制造条件对其培训I,提

高其质量意识、水平与业务素养，满足管理体系规定的要求，为实现

质量目标，确保检验质量提供保证。

适用于管理体系所有人员的配备、培训考核的管理。包含检测活

动中使用的外部专门人员的操纵。

5.1.2职责

（1）最高管理者负责人力资源的配备。

（2）业务部负责人力资源的管理。

（3）检测部负责本部门人员的日常管理，配合业务部做好有关工作。

5.1.3管理要求

（1）本公司按所从事的检测活动，配备相习惯的专业技术人员与管理

人员.应尽可能使用正式人员或者合同制人员，人员配备情况见《检测

人员一览表》.使用合同制人员及其它技术人员及关键支持人员时，应

确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照管理体系的要求工作.本公

司制定《检测人员技能耍求》加强对人员的管理。

（2）对所有从事抽样、检测、签发检测报告与操作设备等工作的人员，

根据相应的教育、培训、经验与/或者可证明的技能进行资格确认，并

持证上岗.从事特殊产品检验活动的专业技术人员与管理人员还应符

合有关法律、行政法规的规定要求。

（3）本公司建立并保持《人员培训管理程序》（YNHY/WB05-①-2015）,

确保所有检测人员都通过与其承担的任务相习惯的教育、培训，并有

相应的技术知识与经验。

（4）使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。

（5）本公司建立并储存人员的资格、培训、技能与经历等的档案。

（6）技术负责人、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职

称，熟悉业务，经考核合格。

5.2设施与环境条件

5.2.1目的与范围

为保证检测活动的正常进行,确保检测结果准确有效,检测设施与

环境条件务必满足规定的要求。

适用于检测试验设施与环境的配备及操纵。

5.2.2职责

（1）最高管理者负责设施与环境条件的配置。

（2）业务部负责设施与环境条件状况的监督检查。

（3）检测部负责设施与环境条件的使用与保护。

5.2.3管理要求

（1）本公司制定并实施《检测环境条件操纵与保护程序》（YNHY/WB05-

②-2015），确保检测设施及环境条件满足有关法律法规、技术规范或

者标准的要求。

（2）对结果的质量有影响时，应监测、操纵与记录环境条件.在非固定

场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。

（3）本公司建立并保持《安全作业管理程序》（YNHY/WB05-③-2015）,

确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、

与水、气、火、电等危及安全的因素与环境得以有效操纵，并有相应的

应急处理措施。

（4）本公司按《检测环境条件操纵与保护程序》的要求，配各务必的

环境保护监测设备，确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体废

弃物等的处理符合环境与健康的要求，并有相应的应急处理措施。

（5）实验室工作区域之间，相互有不利影响时，应采取有效的隔离措施,

推行5S管理等先进的管理方法。

（6）对影响工作质量与涉及安全的区域与设施,实行有效操纵并明显

标识。

5.3检测标准（方法）

5.3.1目的与范围

对本公司检测根据的标准规范进行操纵，确保检测结果的准确无

误.适用于检测活动所根据的标准规范的选择、制定与确认的全过程。

5.3.2职责

（1）业务部负责检测标准（方法）的管理与有效性确认。

（2）检测部负责检测标准（方法）的选用、制定与验证。

（3）技术负责人负责检测标准（方法）的批准。

5.3.3管理要求

（1）在进行检测活动时，应按照有关技术规范或者者标准,选用合适的

方法与程序，本公司优先选择国家标准或者行业标准，假如缺少指导

书可能影响检测结果，本公司还应制定相应的作业指导书.本公司根

据标准规范目录见MC05-④-1,作业指导书目录见W&05-④-2。

（2）对所选用的标准方法能否正确使用，应进行确认.假如方法发生了

变化,应重新进行确认.并确保使用标准的最新有效版本。

（3）与本公司有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作

人员使用.本公司根据标准规范的有效性确认方法见《体系文件操纵

程序》（YNHY/WB04-（2）-2015）o

（4）需要时，能够使用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。

（5）本公司自行制定的非标准方法，仅限特定委托方的委托检测。

（6）检测方法的偏离须经批准，由有关技术单位对其可靠性进行验证,

报技术负责人批准,并将该方法偏离进行文件规定.本公司执行《检测

方法确认及偏离管理程序》（YNHY/WB05-（D-2015）。

(7)当利用计算机或者自动设备对检测或者校准数据进行采集、处理、

记录、报告、存储、检索时，执行《自动采集检测数据保护程序》

(YNHY/WB05-0-2015)o

(8)本公司制定《检测数据的计算与数据处理规定》，规范检测数据

的计算与转换,确保检测结果的可靠性°

5.4设备与标准物质

5.4.1目的与范围

配备正确进行检测(包含抽样、样品制备、数据处理与分析)所

需的测量设备及标准物质，并对所有设备进行正常保护，确保检测结果

的准确.适用于测量设备的配备、使用、保护、标识及档案等的管理。

5.4.2职责

(1)业务部负责测量设备的管理。

(2)检测部负责测量设备的使用保护。

5.4.3管理要求

(1)测量设备的配备

本公司制定并实施《设备管理及保护程序》(YNHY/WB05-⑥-2015),

按有关标准规范的要求配备务必的测量设备.测量仪器的配备由使用

部门提出，业务部审核汇总，技术负责人组织论证，报最高管理者批准

后实施。

(2)假如仪器设备有过载或者错误操作、或者显示的结果可疑、或者

通过其它方式说明有缺陷时，即判为不合格测量设备,应立即停止使用,

并加以明显标识,直至修复.并追溯这种缺陷对过去的检测所造成的影

响。

(3)假如要使用本公司永久操纵范围以外的仪器设备(租用、借用、

使用客户的设备)，限于某些使用频次低、价格昂贵或者特定的检测设

施设备,且应保证符合本手册的有关要求。

(4)测量设备应由通过授权的人员操作.设备使用与保护的有关技术

资料应便于有关人员取用。

（5）业务部建立并储存对检测具有重要影响的测量设备的档案。

（6）所有仪器设备都应有明显的标识来说明其状态。

（7）测量设备外借或者携带外出使用，应办理借用手续，设备返回后,

应对其功能与检定/校准状态进行检查，

（8）对某些性能不稳固、使用的环境条件较恶劣或者经常携带外出使

用的测量仪器，应进行期间核查以保持设备检定/校准状态的可信度，

期间核查按照经批准的期间核查程序进行。

（9）当仪器设备经校准给出一组修正因子时，应记录在检定/校准证书

上.在使用该仪器设备时,应对检测数据进行必要的修正。

（10）未经定型的专用检测仪器设备需提供有关技术单位的验证证明。

5.5量值溯源

5.5.1目的与范围

确保本公司所有测量的量值都能溯源到相应的国家标准，并符合

计量法制规定,适用于本公司使用的所有测量设备的检定/校准。

5.5.2职责

（1）业务部负责量值溯源的管理。

（2）检测部负责量值溯源的实施。

5.5.3管理要求

（1）本公司制定与实施《量值溯源程序》（YNHY/WB05-⑧-2015）,以

确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。

（2）对某些不能溯源到国家标准的特殊的仪器设备，可使用实验室间

比对或者测量仪器间比对与能力验证等方式提高测量结果的可信度。

（3）本公司制定测量设备的检定/校准计划，确保所有对检测结果的准

确性有影响的测量设备在使用之前，按照检定规程或者校准规范进行

检定/校准。

（4）为加强校验用参考标准的管理,制定参考标准的检定/校准计划.

确保参考标准在任何调整之前与之后均经应校准。

（5）检测活动中使用的标准物质务必是有证标准物质（参考物质）。

（6）必要时,校验用参考标准在两次底期检定/校准之间，进行期间核

查，以保持其检定/校准状态的置信度。

5.6抽样与样品处置

5.6.1目的与范围

保证检测样品的代表性、有效性与完整性,确保检测结果的科学、

公正.适用于本公司检测样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、

保留与处置的操纵。

5.6.2职责

（1）业务部负责样品的接收、识别、贮存的管理。

（2）检测部负责样品流转、制作与检测过程中的管理。

5.6.3管理要求

（1）本公司制定与执行《检测样品管理程序》（YNHY/WB05-⑨-2015）,

规定检测样品的接收、识别、流转、制作、贮存、保留与处置的程序。

（2）样品的抽取、制备、传送、贮存、处置执行国家或者行业的有关

的标准规范，没有有关标准规范时，由本公司组织编写抽样制样方法,

经技术负责人批准执行。

（3）抽样务必有代表性，在抽样过程中要对有关的因素进行操纵，以确

保检测结果的有效，操纵的方式应在“抽样方法”中作出规定。

（4）抽样应有记录，必要时有抽样位置的图示或者其它等效方法，如必

要,还应包含抽样计划所根据的统计方法。

（5）应全面记录对抽样计划的偏离、添加或者删节的要求，并告知有

关人员。

（6）接收顾客样品时,应记录接收检测样品的状态,包含与正常（或者

规定）条件的偏离。

（7）本公司制定检测样品的编号规则，确保每件样品都具有唯一性标

识,避免样品或者记录的混淆。

（8）本公司设置专用的样品室,贮存、处理样品，确保其不受损坏。

5.7结果质量操纵

5.7.1目的与范围

对检测过程进行监控,确保检测试验结果的质量.适用于本公司所

有检测活动的质量操纵。

5.7.2职责

(1)质量负责人负责检测结果质量操纵活动的策划与组织。

(2)质量监督员负责检测结果质量监督的实施。

(3)业务部负责检测结果质量操纵的日常工作。

5.7.3管理要求

(1)本公司建立检测试验过程的《检测质量操纵程序》(YNHY/WB05-⑩

-2015)与质量操纵计划，以监控检测结果的有效性。

(2)检测质量内部操纵的方式可包含(但不限于)下列内容：