企业管理制度：生产管理控制程序

企业管理制度：生产管理控制程序

程序文件AB/QP-C06

生产管理控共5页第1页

制程序第B版第0次修改

1.目的

确保生产全过程处于受控状态，，呆证产品加工的一致性和稳

定性，满足顾客的需求。

2.适用范围

适用于公司产品氧传感器生产的全过程，包括人员、机械设备、物

料、环境等方面有效控制。

3.术语

过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。

特殊特性：是指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府

法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由

APQP小组通过产品和过程的了解选出的特性。

特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济

地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试

验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。

作业指导书：指为保证过程的质量和为开展纯技术性质量活动提供

指导而制订的基础性文件。是程序文件的支持性文件。

工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清

洁、整理、照明、噪音、保温、通风等。

4M分析：针对订单需求，做出本公司的人员、机台设备、配件、方

法、测量及环境等方面的分析，以确认可以达到订单需求。

4.职责

生管部：负责制定生产计划、组织生产、进度控制、跟催及合格产

品的入库，并负责过程质量的控制、在用设备及工装的日常维护；

生管部：负责物料采购和成品交付；

技术部：负责编制产品过程流程图，生产控制计划，P-FMEA,作业

指导书、设备操作规程、外购/外协件的质量控制。

e八

AB/QP-

程序文件

C06

共5页

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生产管理控制程

第笫0

序

B次修

版改

6.工作流程及内容

相

输出

责任关

序号流程工作说明（结

部门部

果）

门

6.1接到评审后生管

的订单（合部

6.1同）。

6.2核算产品需生管《库

求。部存盘

点

6.2

表》

6.5如原材料不市场《采

能满足生产需求部购计

时，还应进行原划》

6.5

1F材料采购，采购

按《采购管理程

!□□□□序》执行。

6.6.1质检部负质检《来

责核对供方提供部料检

的《出厂检验报验报

6.6告》；告》

6.6.2质检部负

J责按检验规程对

来料讲行裕脸

!□□□□i不TT肛1J他印上o

6.7.1生管部根《生

据《生产计划及产计

J统计单》做“4M划及

分析”和相关的办统计

生管

6.7产前准备工作，公单》

部

组织生产调度，室《工

口以保|本讲土出厂产1k|+A划i'J艺流

□□□□□□

按期完成。程

6.7.2生管部根卡》

据《生产计划及

统计单》领用物

料，并准备《工

艺流程卡》。

6.8.1生管部操《首

作员在转换生产检记

（包括换班，产录

品转换）和生产表》

中断时需要进行《设

作业准备验证。备点

其中对材料、工检

装、工艺文件的表》

验证填写在《首质

生管

6.8检记录表》中；检

部

对设备的验证填部

写在《设备点检

表》中。

6.8.2转换生产

和生产中断后生

□□□□□□产的首件产品，

操作者按《检验

标准》执行首件

检查，技术检验

科检验员进行确

认。首件检查发

现的不合格品，

按《不合格品控

制程序》执行。

6.8.3生管部各

班组长负责将工

艺文件置于作业

者前方，并对工

艺文件进行确

认。若布问题，

及时解决。

6.8.4生产过程

的所有人员都须

经过对口岗位技

能、工艺规程培

训合格后上岗，

其中所有检验

员、特殊工种的

操作人员必须考

试合格后持证上

岗，具体执行按

《人力资源管理

程序》。

6.8.5生管部按

照《基础设施管

理程序》对设

备、工装和模具

进行调试、维

护，确保能正常

使用。

6.8.6特殊过程

的确认准则适用

以上规定。

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页

生产管理控制程序

第

第0次修改

B版

6.工作流程及内容

责任部相关输出（结

序号流程工作说明

门部门果）

6.9.1生产过程中，各

岗位操作人员严格按照

工艺流程、工艺参数、

作业指导书予以执行，

发现问题应及时汇报；

6.9.2操作人员在作业

时要确认所用的原材料

/半成品的品质情况，

发现不良品时及时做好《巡检

标识，对于上工序完成记录

▼品、本工序应对其进行表》；

6.9检查，确认符合后，按生管部《生产

@

照本工序工艺卡进行操统计台

作并流入下到工序。账》；

6.9.3生产过程中，检

1I

验员按照《检验和试验

规程》进行巡检。各道

工序完成后，检验员进

口口口口口口行工序检验并填写在

□□□□0

《巡检记录表》中，合

格后方能放行；

6.9.4生管部管理人员

应不定时审核作业人员

的作业动态，随时了解

产品质量状况适时发现

问题，做好纠偏和预防

措施；

6.9.5生管部把每日生

产情况填写在《生产统

计台账》上。质检部把

生产品质状况在《生产

统计台账》上记录，异

常信息进行通报、反

馈。

6.10.1特殊特性的确

定和控制

技术部应确定特殊特性

并对过程控制文件，包

括图样、FMEAs、控制生管

计划及作业指导书，用部

6.10技术部

■顾客的特殊性符号或组质检

织的等效符号或说明来部

□□□□1

1口口」加以标识，以包括对特

殊特性有影响的那些过

程步骤。

6.10.2特殊特性严格

按照《控制计划》中控

制方法进行相应的管

理。

6.11.1公司的过程控

制必须保持（或超出）

批准PPAP时的过程能

力，除非顾客另有要

求。过程能力指数应符

合：a）对于长期稳定的

过程能力，Ppk值应大

于1.33；b）对于短期

过程能力研究Cpk,值

应大于L67；C）当顾

6.11生管部

客要求较高或较低的过

程能力或性能时，控制

计划必须作相应的注释

（即在APQP控制计划

中“产品/过程规范公

差”栏中注出）O

6.11.2当使用控制图

□□□□J对过程参数进行监控

时，控制图上必须记录

重要的过程事件（如更

换工具、修理机器），

以确保发生问题时能及

时查找。

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生产管理控制程序第

第0次修

B

改

版

6.工作流程及内容

责任部相关输出

序号流程工作说明

n部门（结果）

6.12.1生产异常判《质量

©定及处理异常通

6.12生管部

6.12.1.1生管部根知

1据《生产计划》安单》；

排生产任务。《计划

6.12.1.2如生产不更改

能按期交付时，生单》

管部各车间反馈给

生管部，办公室与

客户协商调整交

期。

6.12.1.3生产过程

中，生产人员或班

组长发现原材料或

半成品出现大量不

良品时（超出品质

目标），即时通知

检验员，检验员发出

《质量异常通知

单》给相关小组并

协调处理。按《不

合格品控制程序》

进行。

6.12.1.4当生产过

程中出现供应中

断、劳动力短缺、

关键设备故障、动

力中断等紧急情况

时，生管部按《应

急计划》执行。

6.12.2紧急插单

6.12.2.1当顾客有

新的订单且订单交

期比较短，需要紧

急插单时，生管部

制定新的生产计

划，对旧的计划进

行调整。

6.6.2.2生产计划

调整后生管部按新

的生产计划安排相

应的生产。

1

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□□□□

□□□□

口口口口口

□□

□□□□

□□□□□

6.13.1计划完成

后，质检部按检验

规程对成品进行检

验。

《产品

ir质检检验记

6.13