加油站隐患排查治理制度

加油站隐患排查治理制度第一章总则第一条为建立健全加油站隐患排查治理长效机制，规范生产经营活动，防止和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及相关安全生产标准规范，结合本加油站实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于加油站范围内所有与安全生产相关的隐患排查与治理工作，包括但不限于油罐区、加油区、卸油区、配电室、站房及周边附属设施。加油站全体员工，包括站长、安全员、加油员、计量员及相关管理人员，必须严格遵守本制度。第三条隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁负责”、“谁操作、谁排查”的原则，建立全员参与、全方位覆盖、全过程闭环的隐患排查治理体系。第四条隐患排查治理的目标是：通过制度化、规范化的排查，及时发现并消除各类安全生产事故隐患，确保设备设施处于良好运行状态，作业环境符合安全要求，员工行为符合操作规程，从源头上防范事故发生。第二章组织机构与职责第五条加油站站长是隐患排查治理工作的第一责任人，对全站的隐患排查治理工作全面负责。其主要职责包括：（一）审定并批准隐患排查治理相关制度和年度工作计划；（二）定期组织并参与综合性隐患排查工作；（三）保障隐患排查治理所需的资金、物资和人员投入；（四）组织制定重大事故隐患的治理方案，并督促落实；（五）定期听取隐患排查治理工作汇报，解决工作中存在的重大问题。第六条加油站专职（或兼职）安全员具体负责隐患排查治理的日常监督和管理工作。其主要职责包括：（一）具体制定隐患排查治理工作计划和具体实施方案；（二）指导、督促各班组及岗位员工开展隐患排查工作；（三）对排查出的隐患进行登记、评估、分级、汇总，建立隐患台账；（四）下达隐患整改通知书，监督隐患整改过程，验收整改结果；（五）按时向上级主管部门报送隐患排查治理统计报表及书面报告。第七条各班组长是本班组隐患排查治理的直接责任人，负责组织本班组的日常排查工作。其主要职责包括：（一）组织班前、班中、班后的安全检查，重点检查作业环境、设备设施及员工操作行为；（二）督促本班组员工严格遵守操作规程，及时制止违章行为；（三）发现一般隐患立即组织整改，不能立即整改的及时上报并采取临时监控措施；（四）如实记录本班组隐患排查及整改情况。第八条全体员工是本岗位隐患排查治理的责任主体，负责本岗位及作业过程中的隐患排查。其主要职责包括：（一）严格执行岗位安全操作规程和巡回检查制度；（二）作业前对所使用的设备、工具、防护用品进行检查；（三）作业过程中随时观察设备运行状况和作业环境变化，发现异常立即停止作业并报告；（四）积极参与隐患排查治理培训，提高辨识隐患的能力。第三章隐患分类与分级第九条安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第十条根据危害程度和整改难度，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十一条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：（一）灭火器压力略低于正常范围但未失效；（二）灭火器箱轻微损坏；（三）照明灯具个别损坏；（四）警示标识褪色但不影响辨识；（五）操作井内轻微积水或杂物。第十二条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。依据相关判定标准，加油站重大隐患主要包括但不限于：（一）加油站内的油罐、管路、加油机等设备设施存在严重腐蚀、泄漏，且不具备在运行中修复条件的；（二）防雷、防静电设施经检测不合格，且无法立即修复的；（三）油罐区与站外建筑物、道路的安全距离不符合国家标准要求，且无法采取有效防护措施的；（四）在加油站违规搭建构筑物、设置经营场所，严重影响安全疏散或消防通道的；（五）未取得危险化学品经营许可证等相关资质，或许可证过期仍从事经营活动的；（六）特种作业人员未持证上岗，或主要负责人、安全员未经安全培训考核合格的；（七）违反国家规定，在禁火区域内进行明火作业，且未办理动火审批手续的；（八）柴油发电机房、配电室等重点部位存在严重电气火灾隐患的；（九）应急预案未制定、未备案，或未定期组织演练的；（十）法律法规明确规定的其他重大隐患情形。第四章隐患排查方式与频次第十三条加油站应建立“日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查”相结合的排查机制。第十四条日常排查。（一）岗位员工应在每次作业前、作业中、作业后进行岗位巡查。加油员重点检查加油机运转情况、油枪胶管有无破损、车辆进站秩序等；计量员重点检查油罐液位、管线阀门状态等。（二）班组长应每班组织一次班组排查，重点检查本班组作业区域的安全状况、设备运行情况及员工劳动纪律。（三）日常排查应做到全覆盖、无死角，排查结果记录在《日常安全检查记录本》中。第十五条专项排查。（一）针对特定的设备设施、作业环节或重点部位开展专项检查。例如：防雷防静电专项检测、电气安全专项检查、消防器材专项检查、油罐区专项检查等。（二）专项排查应根据设备运行周期、季节特点或上级部署要求适时开展，原则上防雷防静电检测每年不少于一次，电气安全检查每半年不少于一次。第十六条季节性排查。（一）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；（二）夏季以防暑降温、防汛、防台风为重点；（三）秋季以防火、防静电为重点；（四）冬季以防火、防爆、防冻、防滑为重点。（二）季节性排查应在季节变换前进行，由站长组织，各班组长配合。第十七条节假日排查。（一）在春节、国庆节等重大节假日及重要会议、活动期间，应组织开展节前排查。（二）重点检查应急物资储备、值班力量配备、设备设施保运情况以及现场安全管控措施落实情况，确保节假日期间安全生产平稳运行。第十八条综合性排查。（一）由站长组织，每月至少进行一次综合性隐患排查。（二）对照安全生产法律法规、标准规范和本制度要求，对加油站安全生产管理的各个方面进行全面、系统的检查，包括制度建设、教育培训、操作规程、现场管理、应急管理等内容。第五章隐患排查具体内容第十九条基础管理排查内容。（一）安全生产责任制是否建立健全并落实到位；（二）安全生产规章制度和操作规程是否齐全并有效执行；（三）从业人员是否经过安全培训并考核合格，特种作业人员是否持证上岗；（四）事故应急预案是否完备，是否按规定备案，应急救援物资是否充足有效；（五）安全生产投入是否足额提取并规范使用；（六）安全档案资料是否齐全、规范。第二十条现场设备设施排查内容。（一）油罐区。1.油罐人孔井、操作井内是否有积水、油污、杂物；2.油罐及各管线法兰、阀门、焊缝处有无渗漏现象；3.通气管管口是否完好，阻火器是否处于有效状态；4.液位仪、潜油泵运行是否正常，接地是否良好；5.油罐区周边是否有易燃物堆积，是否有违章动火作业。（二）加油作业区。1.加油机内部各部件连接是否牢固，有无渗漏；2.油枪、胶管是否完好，有无断裂、老化或渗油现象；3.加油机紧急切断按钮是否灵敏有效；4.加油岛防撞柱是否完好，警示标识是否清晰；5.加油机外壳接地线是否完好，接地电阻是否符合要求；6.加油车辆是否熄火加油，司机及乘客是否遵守安全规定。（三）卸油作业区。1.卸油静电接地报警仪是否完好，灵敏度是否正常；2.卸油油气回收系统（一次、二次回收）运行是否正常，连接管路是否无破损；3.卸油阀门、快速接头是否严密，无渗漏；4.卸油操作是否符合“卸油操作八步法”流程；5.卸油区消防器材是否配备齐全且在有效期内。（四）配电室及发电设施。1.配电箱、柜门是否关闭严密，门锁是否完好；2.电气线路是否老化、乱拉乱接，是否使用非防爆电器；3.柜内元器件是否完好，有无异响、异味或过热现象；4.柴油发电机燃油储备是否充足，启动电池电压是否正常，排气管隔热层是否完好；5.绝缘工具是否定期检测并在有效期内。（五）消防设施。1.灭火器压力是否在绿区，瓶体有无锈蚀，铅封是否完好，喷管是否老化；2.灭火沙箱内沙量是否充足，沙质是否干燥，消防铲是否完好；3.灭火毯是否完好无损，无受潮油污；4.消防栓、水带、水枪接口是否完好，水带无老化破损，阀门转动灵活；5.火灾报警控制器是否运行正常，无故障点。（六）站房及周边。1.站房门窗是否完好，防盗设施是否牢固；2.站内地面是否平整，无积水、积油；3.站内安全警示标识、禁令标识是否齐全、醒目；4.站外安全距离内是否有新增构筑物或违规动火作业；5.视频监控系统是否运行正常，存储时间是否符合规定。第六章隐患治理流程第二十一条隐患排查治理实行闭环管理，流程包括：隐患发现、登记上报、风险评估、制定整改方案、实施整改、整改验收、销号归档。第二十二条隐患发现与登记。（一）任何人员在任何时间、任何地点发现隐患，均有责任立即报告现场负责人或安全员。（二）安全员接到隐患报告后，或通过自查发现隐患后，应立即进行现场核实。（三）核实确认后，安全员应将隐患情况详细记录在《事故隐患排查治理台账》中，内容包括：隐患地点、隐患描述、隐患等级、发现时间、建议整改措施等。第二十三条风险评估与分级。（一）安全员应组织相关专业人员（必要时邀请外部专家）对隐患进行风险评估。（二）根据评估结果，判定隐患等级（一般隐患或重大隐患），并确定整改的优先顺序。第二十四条制定整改方案。（一）对于一般事故隐患，应立即下达整改指令，明确整改责任人、整改措施和整改完成时间。（二）对于重大事故隐患，由站长组织制定专项治理方案。方案必须包括以下内容：1.事故隐患的现状及产生原因；2.隐患的危害程度和整改难易程度分析；3.治理的目标和任务；4.采取的方法和措施；5.经费和物资的落实；6.负责治理的机构和人员；7.治理的时限和要求；8.安全措施和应急预案。第二十五条实施整改。（一）整改责任人接到整改指令后，应立即按照整改方案组织实施。（二）在整改过程中，必须采取可靠的防范措施，防止事故发生。对于重大事故隐患，在整改期间无法保证安全的，必须坚决停产停业，撤出作业人员。（三）整改过程涉及特殊作业（如动火、进入受限空间等），必须严格执行作业许可审批制度，落实监护措施。第二十六条整改验收与销号。（一）整改完成后，整改责任人应向安全员或站长提交整改完成报告。（二）安全员组织相关人员对照整改方案进行现场验收。验收内容包括：隐患是否已消除、整改措施是否全部落实、相关设备设施是否恢复安全运行状态等。（三）验收合格的，由安全员在台账中签署“验收合格”意见，予以销号。（四）验收不合格的，责令重新整改，并重新规定整改期限。第二十七条重大隐患报告。（一）对于排查出的重大事故隐患，站长应在发现后立即向当地安全生产监督管理部门和相关主管部门报告。（二）报告内容应包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度预测、治理方案、应急措施等。（三）在隐患未消除前，必须每月上报一次隐患整改进展情况，直至隐患彻底消除。第七章监控与预警第二十八条对于暂时无法整改的隐患（包括重大隐患），在整改期间，加油站必须采取有效的监控防范措施。（一）设置明显的警示标志，告知员工和顾客危险区域及注意事项。（二）制定针对性的应急措施，配备必要的应急救援器材。（三）加强巡查频次，安排专人进行重点监控，确保隐患处于受控状态，不引发事故。（四）必要时，实行24小时值班值守制度。第二十九条建立隐患预警机制。当出现以下情况时，应立即发布预警信息，启动相应的应急措施：（一）监测数据异常，可能预示设备设施故障或泄漏；（二）极端恶劣天气（如暴雨、雷电、台风）可能威胁加油站安全；（三）外部环境发生重大变化，如站外发生火灾、爆炸等事故波及加油站。第八章培训教育与档案管理第三十条加油站应将隐患排查治理知识纳入员工日常安全培训计划。（一）定期组织员工学习隐患排查治理制度、相关标准规范和典型事故案例。（二）开展隐患辨识技能培训，提高员工发现隐患、评估风险和制定整改措施的能力。（三）新员工上岗前，必须进行隐患排查治理方面的岗前培训，考核合格后方可上岗。第三十一条建立健全隐患排查治理档案管理制度。（一）档案内容应包括：隐患排查治理制度、排查计划、排查记录（包括日常检查、专项检查、综合检查等记录表）、隐患台账、整改通知书、整改方案、验收报告、重大隐患报告记录等。（二）档案管理应做到专人负责、专柜存放、分类清晰、整齐规范。（三）档案保存期限应符合法律法规要求，一般隐患档案保存至少3年，重大隐患档案应长期保存。（四）积极推进档案信息化管理，利用电子台账、管理系统等手段，提高档案管理效率和查询便捷性。第九章考核与奖惩第三十二条将隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核范围，作为评选先进、晋升职务、绩效工资发放的重要依据。第三十三条奖励。（一）对在隐患排查中表现突出，及时发现重大隐患并避免事故发生的员工，给予表彰和物质奖励。（二）对在隐患治理工作中提出合理化建议，采纳后取得显著成效的员工，给予表彰和物质奖励。（三）具体奖励标准由加油站根据实际情况制定。第三十四条惩处。（一）对未按规定开展隐患排查工作，或排查不认真、走过场，导致隐患未被发现的，对责任人进行通报批评，并处以经济处罚。（二）对发现隐患后隐瞒不报、谎报或拖延不报的，对责任人进行严肃处理，视情节轻重给予降职、撤职或解除劳动合同。（三）对隐患整改不力、整改不到位或拒不整改的，责令停产停业整顿，并对责任人进行重罚。（四）因隐患排查治理不到位导致发生生产安全事故的，严格按照“四不放过”原则进行调查处理，严肃追究相关责任人的法律和行政责任。第十章附则第三十五条本制度中涉及的记录表格样式，包括但不限于《日常安全检查记录表》、《事故隐患排查治理台账》、《隐患整改通知书》、《重大事故隐患治理方案表》等，由安全员统一编制并发放。第三十六条本制度如与国家新颁布的法律法规、标准规范相抵触，按国家新规定执行。第三十七条本制度由加油站站长负责解释。第三十八条本制度自发布之日起施行。原相关隐患排查治理规定与本制度不一致的，以本制度为准。第十一章附件与执行细则第三十九条隐患排查标准细化表。为确保排查内容的可操作性，特制定本细化表作为执行依据。检查区域检查项目检查标准排查频次责任人油罐区油罐外观无锈蚀、无变形、无渗漏每月站长/安全员操作井井内无积水、无油污、无杂物，盖板完好每周班组长阻火器阻火芯清洁、无堵塞、安装牢固每月安全员通气管高度符合规范，无破损，无堵塞每月安全员加油区加油机内部无渗漏，封井完好，电机运行正常无异响每日加油员油枪/胶管无开裂、无渗漏，自封功能灵敏每日加油员视频监控画面清晰，存储时间≥30天，无死角每日站长卸油区静电接地仪报警灵敏，接地夹完好，线路无破损每次卸油前计量员油气回收气液比符合标准，管路连接紧密每次卸油前计量员消防设施灭火器压力在绿区，铅封完好，瓶体无锈蚀，在有效期内每日全员灭火毯无破损、无受潮，取用方便每周班组长配电室防爆灯具灯罩完好，无松动，亮度正常每周安全员绝缘工具定期检测，并在有效期内，摆放整齐每月安全员第四十条隐患整改资金保障。加油站应按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于隐患整改。对于重大隐患整改所需资金，应优先予以保障，确保资金及时足额到位。资金使用情况应建立专项台账，接受财务审计和上级部门监督。第四十一条外包单位隐患管理。（一）外来施工单位（如土建、维修、设备安装等）在加油站内作业前，必须接受站级