设备及服务供应商管理细则

设备及服务供应商管理细则

1目的和适用范围

1.1目的

为规范XX信息技术股份有限公司（以下简称：公司）供应商管理，

建立公开透明的供应商准入渠道，防止由于供应商选择不当造成的

风险，根据上海宝信《供应商管理办法》、公司《供应商管理办法》

,特制定本管理细则。

1.2适用范围

本细则适用于公司总部工程、研发、自建项目、零固、常用耗材业

务中的设备及服务（外协）供应商管理。各分公司、全资及控股子公司

应根据业务需要以及法律法规规定，参照并制定各自的管理细则。

2引用标准

3术语和缩略语

3.1供应商分类：公司的供应商分类详见《供应商管理办法》。

3.L1外协供应商：向公司提供外协服务（软件开发、维护维修、

技术服务、施工等）的企业或其他法人主体。

3.1.2设备资材供应商：向公司提供设备（硬件产品、软件产品）、

资材办公用品、办公家具、物业资材备件（物业运行所需使用的清洁

用品及消耗品）的企业或其他法人主体。

3.2资质材料、供应商合作关系等级的具体定义详见《供应商管理

办法》。

4管理职责

4.1公司分管领导

4.1.1负责审批年度供应商名单（设备供应商名单、外协服务供

应商名单）。

4.1.2负责审批禁入供应商名单

4.2商务中心

发布日期:实施日期:

4.2.1负责制定和完善本管理细则。

4.2.2负责维护公司年度供应商名单。

4.2.3负责供应商的新增、启用和禁入的发起与审批。

4.2.4负责设备供应商的拟选、分类、评价。

4.2.5负责外协供应商（工程项目类）分类、评价。

4.3分公司\其他职能部门参见《供应商管理办法》。

5管理程序

5.1供应商准入

5.1.1准入原则：现有优选和合格供应商无法满足业务需要的，

可启用备选供应商或引入新供应商，启用备选供应商需书面向商务中

心说明理由，并填写《合作关系等级调整审批表》，交商务中心审核。

引入新供应商时需要办理供应商准入。

5.1.2准入条件

适用供应商类型

供应商准入条件设备

外协

制造商贸易商

具有法人资格（分支机构须得到其上级

法人企业的授权），特殊行业除外。VV

无违规违法记录。VVV

特种产品必须持有国家相关部门颁发的

特种产品的制造许可证书。

通过质量体系认证。V

具有承接外协业务所需的专业资质。V

供应商成立在一年以上（以营业执照

“成立日期”为准）VVV

5.1.3（关键控制活动）准入审批

准入审批（引入新供应商、启用备选供应商、以及期限性禁入供

应商到期后的启用）按《供应商准入审批流程》规定的流程办理。新

增设备供应商的等级只能为合格，新增外协供应商的等级只能为一次

性。

5.2（关键控制活动）供应商评价

5.2.1设备资材供应商

设备资材类供应商采用季度评价的方式，每季度末商务中心下发

发布日期：实施日期:

共23页第2页

《XX公司供方评价评分调查表（设备资材类）》，各相关部门根据《

XX公司供方评价评分细则（设备资材类）》，对本季度与公司发生业

务往来的设备资材供应商进行评价打分，商务中心对四个季度的打

分情况进行汇总，形成年度供应商名册。

5.2.2外协供应商

承接单个项目的外协供应商评价评分工作随项目进行，使用部门

根据《XX公司外协项目供方评价评分细则》进行打分，办理竣工验

收时交到商务中心。承接年度维保项目的供应商评分工作每年年底

进行，由商务中心下发《XX公司供方评价评分调查表（外协维保类）

》,各相关部门根据《XX公司供方评价评分细则（外协维保类）》，

对承接年度维保项目的供应商进行评分。

每年年底由商务中心汇总使用部门打分情况，结合商务中心、市

场拓展分公司、党群工作部、运行与安全管理部意见形成年度供应商

名册。

5.3（关键控制活动）供应商禁入

供应商禁入流程规定详见《供应商管理办法》。

5.4供应商信息维护

5.4.1基本信息

供应商的名称、税号、账户、资质证书信息发生改变时，由供应

商提供以下变更资料：

栏目说明

工商部门或上级主管单位变更登记证明材料和更新后的

名称变更

营业执照

・税号变更新的营业执照或新税务登记证

新账号开户许可证或其它宝武客商系统认可的账号备案

账号变更

证明

资质证书更新后的有效资质证书

5.4.2供应商合作关系等级

合作关系等级分为优选、合格、一次性、备选、禁入，根据以下

方式确定，由供应商管理员进行维护

发布日期:实施日期:

共23页第3页

系统合作关系适用供应商类型确定方式

标识等级设备外协

B优选VV1、供应商评价

1、引入新供应商

2、启用备选供应商

3、期限性禁入供应商到期

C合格V启用

4、供应商评价

5、优选供应商1年无业

务降级

1、引入新供应商

2、启用备选供应商

E一次性V

3、期限性禁入供应商到期

启用

1、供应商评价

2、合作关系等级调整

3、优选供应商2年无业

D备选VV

务降级、

合格供应商1年无业务降

级

F禁入V供应商禁入

5.5供应商注销

供应商发生特定情况的，将被注销。具体规定详见《供应商管理

办法》。

供应商注销流程如下：

“由采购、外协业务人员或项目经理填写《供应商注销审批单》，

由供应商管理员审核、商务中心领导批准后生效。

＞供应商管理员根据有效的《供应商注销审批单》，在系统中做

相应的注销处理。

6其他管理要求

7相关文件

发布日期：实施日期：

共23页第4页

8报告和记录表式

8.11《供应商准入审批流程》

8.22《供应商准入申请表》

8.33《合作关系等级调整审批表》

8.44《供应商评价流程》

8.55《xx公司供方评价评分细则（设备资材类）》

8.66《xx公司供方评价评分调查表（设备资材类）》

8.77《xx公司外协项目供方评价评分细则》

8.88《xx公司供方评价评分细则（外协维保类）》

8.99《xx公司供方评价评分调查表（外协类）》

8.10J10《供应商禁入审批流程》

8.11J11《供应商禁入审批单》

8.12J12《供应商注销审批单》

9文件变更记录

xx（管理）文件修改变更记录

文件编号：修订部门：商务中心

序修改后修改修改

号更改原因主要更改内容

版本号人日期

1

2

拟稿:日期:

审核:日期:

发布日期:实施日期:

共23页第5页

1保密级别：内部事项

供应商准入审批流程

供应商类别准入流程

一、引入新供应商：

>引入部门填写供应商准入申请表，经分公司（研究院）/项目部

门领导、商务中心领导、公司分管领导审批后附资质材料交供

应商管理员。

X供应商管理员通过系统建立供应商信息、选择合作关系等级为

合格并上传供应商资质材料后提交审批，提交分公司（研究

设备

院）/项目部门领导审批后流转到商务中心领导审批。

>商务中心领导审批通过后自动流转到宝武客商系统进行系统审

核，通过后产生并返回供应商代码。

二、启用备选供应商：

>引入部门收集资质材料，填写《合作关系等级调整审批表》，

经商务中心领导审批后附资质材料交供应商管理员。

>供应商管理员维护系统中的供应商信息、上传资质材料、调整

合作关系等级为合格。

发布日期:实施日期:

共23页第6页

一、引入新供应商：

>项目经理收集资质材料，填写供应商准入申请表，经分公司

（研究院）/项目部门领导、商务中心领导、公司分管领导审批

后附资质材料交供应商管理员。

,引入部门通知供应商到欧冶平台注册并自荐到XX,或由

供应商管理员通过系统建立供应商信息、选择合作关系等级为

一次性并上传供应商资质材料，提交分公司（研究院）/项目

部门领导审批后流转到商务中心领导审批。

外协

>经商务中心领导审批后自动流转到宝武客商系统进行系统审

核，通过后产生并返回供应商代码。

二、启用备选供应商：

M需由项目经理收集资质材料，填写《合作关系等级调整审批

表》，经商务中心领导审批后附资质材料交供应商管理员。

>供应商管理员维护系统中的供应商信息、上传资质材料、调整

合作关系等级为一次性。

发布日期:实施日期:

共23页第7页

2保密级别：内部事项

供应商准入申请表

供方名称引入部门

应填写供应商成立时间、注册地、注册资本、现有员工数量、公司业务

范围及近年的公司业绩等信息。

供方

简介

应对推荐的必要性进行说明，如：

引入

①供方在马钢或其他大中型企业有一年以上正常供货业绩的，能有效促

说明

进现有供方充分竞争的；

（引

入部②能提供XX公司物资采购所需产品，取得质量管理体系认证证书或产

门意品通过质量认证的；

见）③能补充公司业务扩展产生的供方能力不足或数量不足的。

申请人：部门负责人：日期：

法务意见：

商务中心（签名）日期：

意见

业务意见：

部门负责人：日期：

公司领导

意见

（签名）日期：

备注

发布日期:实施日期:

共23页第8页

XX供应商情况调查表填报说明

___________________________（供方单位名称）

本表作为供方档案留存在我公司，以便今后业务联系及作为我公司选择供方

的依据。因此，要求填写的内容必须详细、准确和真实。

本公司负责为贵公司保守本表所涉及的商业秘密。

随本表附营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户行许可证、企业验

资报告、特殊要求产品生产许可证等、产品在其他主要客户的业绩证明材料以及

贵公司认为有必要提供的其他资料。

xx信息技术股份有限公司时向：

我公司已知晓并承诺我们所填入《XX公司供方情况调查表》信息的真实性、

准确性。

企业名称：

企业公章：

填报人：

填报时间：

发布日期:实施日期:

共23页第9页

一、企业基本信息:

企业名称企业类型

注册地址成立时间

经营地址邮编

法人代表电话手机

联系人电话手机

统一社会信用代码

/纲织机构代码

企业网址

开户银行E-mail

辍行账号注新资金

经营范围税号

二、人员组成:

高级管理人员一般管理人员小计

管理人员

高工工程师助工技术人员其他小计

技术人员

技师高级工中级工初级工辅助工人小计

工人

其他

合计

三、主要业务范围：

主要经营品种及品牌（外协供

序号主要业务与我公司往来主要业务

应商可不填）

四、生产或代理品牌：

主要产品名称上年经销额所占比例主要用户

发布日期:实施日期:

共23页第10页

五、售后服务：

1、若遇到紧急情况，供方人员能在（）时间内赶到现场。

A、4小时；B、8小时；C、24小时；D、48小时；E、48小时以上

六、财务状况：

1、固定资产（）万元；

2、上年度销售总额（）万元；在本公司销售总额（）万元

七、企业相关资质

包含但不限于：营业执照、基本户开户许可记、银行资信，质量体系认证书

的复印件、产品生产许可证及相关认证证书等我方认为供方应该有的相关资信。

属特殊行业、国家规定需获生产或经营许可的证书复印件（以上均要求在有效期

内）。若属非法人的分支机构，还需另附其法人单位的有关资料。资料列表：

仔

号资料名称发证机关证书编号证书有效期限备注

1工商营业执照

2组织机构代码证

3税务登记证

4基本户开户许可证

5银行资信证明

以上由供方单位填写，并加盖供方单位公章。

以下由XX公司填写。

八、综合评价意见（本栏目由业务主管部门人员填写）：

经办人（签字）：部门（盖章）：时间:

发布日期：实施日期:

共23页第11页

3保密级别：内部事项

合作关系等级调整审批表

供应商代码供应商名称

原合作关系等级：口优选□合格□备选口禁入

申请调整等级为：□合格□一次性□备选

调整原因：

申请人：申请日期：

审核人：审核日期：

审批意见：

签字：日期：

注：1、申请人为业务人员，审核人为商务中心领导，审批人为公司分管领导

2、供应商管理员根据审批表调整BSMS中供应商合作关系等级

发布日期:实施日期:

共23页第12页

4保密级别：内部事项

供应商评价流程

供应商类评价工作年度供应商名单

评价流程

别成果审批流程

＞商务中心每季度末下发最近＞商务中心审核

一季度与XX产生业务往来＞公司分管领导批

的设备供应商名单准

＞商务中心、使用部门、市场

拓展分公司、党群工作部分

公司年度供应

别根据《XX供应商评价评

设备商名单（优

分细则（设备资材类）》对

选、合格）

供应商在产品价格等多方

面要素进行评估并形成评价

意见

＞商务中心汇总四个季度评分

情况，形成年度供应商名册

＞承接单个项目的外协供应商＞商务中心审核

评价评分工作随项目进行，＞公司分管领导批

使用部门根据《XX公司外准

协项目供方评价评分细则

》进行打分，办理竣工验

收时将打分表交到商务中心

公司年度供应

X承接年度维保项目的供应商

外协商名单（优

评分工作每年年底进行，由

选）

商务中心下发最近一年完成

分包外协验收评定的维保类

供应商名单，各相关部门进

行打分

＞商务中心汇总各部门打分情

况，形成评价意见

发布日期:实施日期:

共23页第13页

5保密级别：内部事项

xx公司供方评价评分细贝！］（设备资材类）

序评价最高评

评价指标评分细则得

号要素分值评价部门

1、＞300万（5）

供货年度供2、300万~200万（4）

1业绩A1货金额3、200万~100万（3）5商务中心

4、100万〜20万⑵

5、＜20万元（1）。

1、25年(5)

合作合作2、5年~3年(3)

2A25商务中心

情况年限3,3年1年(2)

4、VI年(1)

1、未发生产品质量问题（20）

产品质商务中心、

2、发生一次质量问题且问题得到改

A3量情况正（10）20使用部门

3、发生二次质量问题（0）

3质量

1、使用效果很好（15）

产品使

2、使用效果较好（10）

A4用情况15便用部门

3、使用效果一般（5）

4、使用不满意（0）

1、供货及时（10）商务中心

交付

产品供便用部门

4A52、供货一般（5）

情况货情况10

3、供货较差，影响使用（0）

1、常主动提供服务和技术支持（10）；

服务意2、按要求提供服务和技术支音

识技术（7.5）；

5服务A610商务中心、

水平

3、较少提供服务和技术支持（5）；

便用部门

4、基本不提供服务和技术支持（0）。

发布日期:实施日期:

共23页第14页

1、积极主动帮助我方降低成本（5）

降本、

降本2、供货价格比上年度有明显降低商务中心、使用

协作响

6A7协作15部门

（5）

应

3、或再次让利、延付货款等（5）

1、能严格按照我方各项规章制度开

展业务，无违纪情况（10）

遵章遵守2、遵守较好（5）党群工作部

7守纪A8规章3、有违纪未造成影响的（0）10

4,重大违纪造成影响的，按停用或

取消处置

1、年产值21000万以上项目均（10）

协助本

2、年产值1000^500万项目的+8

开拓公司开

3、年产值500万~100万项目的+610市场石展分公司

8市场A9拓市场

4、产值100万~50万项目的+4

有成效

5、产值507ro万项目的+2

合计得分100

番

注

发布日期:实施日期:

共23页第15页

6保密级别：内部事项

xx公司供方评价评分调查表（设备资材类）评价部门:时间：

上年度供方本评分项及最高分值

序

供方名称供方编码供方等年度业得分

号A1A2A3A4A5A6A7A8A9

级务量

发布_0弗实旅日期;

共23页第16页

7保密级别：内部事项

xx公司外协项目供方评价评分细则

项目名称：合同编号：

外协单位名称：合同金额：

评价部门（公章）项目经理：

评价部门负责人：日期：

一、否决项：

违反属地安全管理文件规定，我公司视情形有权取消供应商资格，解除合

同。

二、评分细则

序评价最高

评价指标评分细则评价得分

a要素分值

1、安全早会6分钟记录（5）

1安全B1安全2、项目安全措施落实到位。（10）30

管理管理3、项目现场安全交底落实到人（10）

4、安全自查记录（5）

1、满足整体工程节点要求（5）

工程2、及时办理竣工交接（5）20

工程B2

2

进度3、竣工资料交付完整（5）

管理

4、按合同工期完成计划（5）

工程1、施工质量好，验收合格（10）

B3

质量2、施工组织监控措施有效（5）15

服务意1、主动提供服务，满足业主需求（5）

3服务B4识技术2、主动提供技术支持（5）10

水平

文明施

1、合理布置现场，文明施工（5）

工、保文明

*十2、保卫、消防（5）

4卫、消B5施工、25

防、遵遵守3、能严格按照我方各项规章制度开展业

4务，无违纪情况（15）

章守纪规4rl章

合计得分100

发布日期:实施日期:

共23页第17页

8保密级别：内部事项

xx公司供方评价评分细贝！］（外协维保类）

W

序评价最高

号评价指标评分细则得评价部门

要素分值

L2300万（5）；

工程年度工2、300万~200万（4）；

1B1程承接5商务中心

业绩3、200万~100万（3）；

合同量

4、100万~20万⑵；

5、＜20万元⑴

L办理施工安全协议、人员进场全员安全

安全环运行与安

安全教育考核合格率达到i（m（6）；

2B2保消防10全管理部

管理2、配备有资质的专职安全管逑人员，并

综治定期进行安仝检查（2）

3、特种工种持证上岗率达到100!$（2）

1、满足整体工程节点要求（5）

商务中心

工程2、及时办理竣工交接（5）

B320使用部门

进度3、竣工资料交付完整（5）

工程

4、按合同工期完成计划（5）

3管理

1、质量能够满足协议要求（51

工程质2、施工组织监控措施有效（5）

B4量、文3、施工质量好，验收合格（5）20使用部门

明施工

4、合理的现场布置，文明施工（5）

1、常主动提供服务和技术支持（10）；

服务意2、按要求提供服务和技术支持（5）；

4服务B5识技术10使用部门

3、较少提供服务和技术支持（2）；

水平

4、基本不提供服务和技术支持（0）

1..能主动帮助我方在保证质量的前提下

降低成

5降本、B6降低成本（5-0）10商务中心使

本、协

协作响2、积极协助我方处置突发工程（5-0）用部门

作相应

应

发布日期:实施日期：

共23页第18页

1、能严格按照我方各项规章制度开展业

务，无违纪情况(15)；党群工作部

遵章遵守

6B72、遵守较好(10)；

守纪规章3、有违纪未造成影响的(0)；15

4、重大违纪造成影响的，按停用或取消

处置。

1、年产值21000万以上项目的+10

开拓协助本2、年产值1000^500万项目的+8

7市场B+公司开3、年产值500万~100万项目的+6+10市场拓展

(加分

拓市场4、产值100万~50万项目的+4分公司

项)有成效

5、产值50万~10万项目的+2

合计得分100

备注说明

发布日期:实施日期:

共23页第19页

9保密级别：内部事项

xx公司供方评价评分调查表（外协类）评价部门:时间:

上年度供方本评分项及最高分值加分项

序

供方名称供方编码供方等年度业得分

号B1B2B3B4B5B6B7B+

级务量

f

f

F

f

发布日期：实施日期:

共23页第20页

J10保密级别：内部事项

供应商禁入审批流程

供应商类别禁入流程

＞发生供应商禁入事件时，由采购业务人员填写《供应商禁入审批

单》，采购业务室负责人确认禁入原因并提出禁入期限建议（禁

入期限分半年、一年、二年、长期四种）后由采购业务人员提交

设备