上海康泉阀门企业综合管理体系全解析

上海康泉阀门有限公司

版本：A/0

管理制度

受控标识：

编号：

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限公司

管理制度目录

管理制度目录

版次/修

序号编号管理制度名称

改

1KK/G-01-01图纸和技术文献管理制度A/0

2KK/G-02-01化验管理制度A/0

3KK/G-02-02计量器具现场抽查管理制度A/0

4KK/G-02-03计量器具的使用、维护和保养管理制度A/0

5KK/G-02-04计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度A/0

6KK/G-02-05“AZ”标志的控制与管理制度A/0

7KK/G-02-06“API”会标的控制与管理制度A/0

8KK/G-02-07“CE”标志的控制与管理制度A/0

9KK/G-03-01车间现场定置管理、文明生产管理制度A/0

10KK/G-03-02仓库管理制度A/0

11KK/G-03-03安全生产管理制度A/0

12KK/G-03-04设备管理制度A/0

13KK/G-03-05设备委外检修管理制度A/0

14KK/G-03-06工装夹具使用和维护保养管理制度A/0

15KK/G-03-07刃具、工具借用和维护保养管理制度A/0

16KK/G-04-01材料管理制度A/0

17KK/G-04-02焊接材料及一、二级库管理制度A/0

18KK/G-06-01劳动协议管理制度A/0

19KK/G-06-02考勤管理制度A/0

20KK/G-06-03档案管理制度A/0

21KK/G-06-04员工上岗证管理制度A/0

22KK/G-06-05来宾接待、参观管理制度A/0

23KK/G-06-06车辆管理制度A/0

24KK/G-06-07基播设施和工作环境管理制度A/O

上海康泉阀门有限公司

KK/G-01-01

版本:

A/0

图纸和技术文件管理制度

起草：姜文燮

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

图纸和技术文献管理制度

KK/G-01-01

产品图纸、技术文献是企业进行物资采购，产品加工、装配、质量检杳、售后服务的重

要根据，为r使产品图纸、技术文献既满足生产需要，又能有效地厉行节省、防止扩散，特

制定图纸和技术文献管理制度。

1.产品图纸管理制度

口产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理.，并办剪发放登记手续。

2）产品图纸除原图外，只容许复印全套图纸3份、零件明细表1份，并所有加盖“受控”

章和“受控编号”章，对企业开发的新产品必须加盖“密级”章。

3）产品图纸发放范围和发放份数如下；

a.设计开发部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：01

b.质量检查部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：02

C.生产设备部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：03

d.采购供应部主管：零件明细表（复印）1份受控编号：04

e.资源环境部主管：全套图纸（原图）1份

4）图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，尤其是企业加盖

“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，导致图纸丢失，将追究有关负责人的责任，并视情

节轻重和给企业导致的损失大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

5）严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以

负责人行政处分和经济惩罚。

6）图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文献更改告知单”进行修改，任何部门

无权修改图纸。

7）图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸

到设计开发部以旧换新。

8）图纸报废由设口开发部负责，囚回收遗漏、销毁不彻底，导致报废的图纸仍在使用，

由此导致的经济损失，将视损失的大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

2.工艺性文献管理制度

1）工艺文献统一由设计开发部负责发放和管理，并办剪发放登记手续。

2）工艺文献除原件外，只容许复印2份，并所有加工盖“受控”章和“受控编号”章。

版次/修改A/0第1页共3页

图纸和技术文献管理制度KK/G-01-01

3）工艺文献发放范围和发放份数如下：

a.设计开发部主管：工艺文献（复印）1份

b.生产设备部主管：工艺文献（复印）1份

c.资源环境部主管：工艺文献（原图）1份

4）工艺文献各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，

导致工艺文献丢失，将视情节轻重，予以负责人行政处分和经济惩罚。

5）严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文献，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以

负责人行政处分和经济惩罚。

6）严厉工艺纪律。工艺文献修改，只能由设计开发部派人按“技术文献更改告知章”进

行修改，任何部门无权修改。

7工艺文献在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧

工艺文献到设计开发部以旧换新。

8）工艺文献报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，导致报废的工艺文献仍

在使用，由此导致的的经济损失，将视损失的大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

3.工艺装备图纸管理制度

1）丁艺我备（指模具丁装夹具、T位器具、专用设备、专用量刃具）图纸统一由设计开发

部负责发放和管理，并办剪发放登记手续。

2）工艺装备图除原图外，只容许复印全套图纸2份，并所有加盖“受控”章和“受控编

号早。

3）工艺装备图发放范围和发放份数如下：

a.设计开发部主管：全套工艺装备图（复印）1份

b.生产设备部主管：全套工艺装备图（复印）1份

c.资源环境部主管：全套工艺装备图（原图）1份

4）工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，尤其是企

'Ik加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，导致工艺装备图丢失，将追究有关负责人的

责任，并视情节轻重和给企业导致的损失大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

5）严禁使用没有加盖“受空”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小,

予以负责人行政处分和经济惩罚。

版次/修改A/0第2页共3页

图纸和技术文献管理制度

KK/G-01-01

6）工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文献更改告知单”进行修改，任

何部门无权修改图纸。

7）工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭

旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。

8）工艺装备图报废由设计开发部负责，困回收遗漏、销毁不彻底，导致报废的工艺装备

图仍在使用，由此导致的经济损失，将视损失的大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

4.原则资料管理制度

1）原则资料由设计开发部统一管理，并登记造册：

2）原则资料一律不外借，有关部门需要有关原则资料时，容许复印，并办理登记手续。

3）要注意原则情报工作，注意新旧原则的更替，及时采集、使用新原则，做好旧原则回

收工作，并归档。

附加阐明:

本制度由设计开发部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第3页共3页

上海康泉阀门有限公司

KK/G-02-01

版本：

A/0

化验管理制度

起草：陈小晶

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

化验管理制度

KK/G-02-01

为规范化验管理，使化验更好服务于企业的产品质量，特制定本制度。

一、理化室化验员的资格与职责

1.熟悉理化分析的操作规程和原则，井持有可以被承认的“理化分析技术”培训证书。

2.纯熟掌握操作工艺，准时精确地完毕理化试验任务。

3.严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验措施。

4.遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。

5.认真做好试验数据和试验成果的记录，并按规定规定积存和归档。

6.及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供精确、可靠、真实的分析数据。

7.常常检查所用的试剂、药物质量和查对仪器设备的精度，做好维护保养工作。

8.按照《理化室安全防备制度》的规定，做好理化室的安全防备工作。

9.严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整洁，形成一种良

好的测试工作环境。

二、化验试样的取样措施

1.取样量

（1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出2—3件进行提取：

（2）每一份样品都要保证供至少两次（约0.1克/次）的辿用量：

2.在提取样品的过程中，首先要清除样件表层，防止表面的氧化物影响化验的可靠性。

3.取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析成果。

4.样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体的侵蚀

和灰尘等物质的混杂。

5.提取好的样品要严格分类编号，防止混淆。

三、理化室安全防备措旅

1.化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。

2.对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采用防火安全措施。

3.有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。

4.试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。

5.已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报废手续，并将物品妥善处理。

附加阐明：

本制度由设计开发部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第1页|共1页

上海康泉阀门有限公司

KK/G-02-02

版本：

A/0

计量器具现场抽查管理制度

起草：陈小晶

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

计量器具现场抽查管理制度

KK/G-02-02

为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内与否量值精确，特制定本制度。

1.凡属我司在使用中的所有计量器具，都应当接受抽查，对于无法抽查的计量器具，

用检查其工作运作状态与否正常来进行验证。

2.计量器具的抽查，由质量检查部负责，一般每月进行一次：抽查必须及时做好《在

用量具抽查记录》。

3.计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡），来确定被抽查的对象，抽查数应

是在用计量器具数量的10%。

4.计量器具的抽查内容：检查计量器具与否损坏、失准（不能对‘'零位"）、失灵、失

效，零件与否丢失，合格证与否丢失、与否在有效有效期内。

5.计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送

检，进行检修、校验。

6.各车间、部门必须配合质量检查部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。

7.抽查中发现计量器具管理上的局限性之处时，应采用纠正措施，进行整改。

附加阐明：

本制度由质量检查部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第1页共1页

±w康泉阀门有限公司

KK/G-02-03

版本：

A/0

计量器具的使用、维护和保养管理制度

起草：陈小晶

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

计量器具的使用、维护和保养管理制度

KK/G-02-03

为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的精确，特定本

制度。

1.员工借用计量器具时，应当而认真检查该计量器具与否完好，合格证与否完好、超

期。

2.员工发现计量器具不能对“零位”，缺乏零件、损坏、合格证会失，不在有效有效期

内等，应及时向量具室工作人员提出，并规定更换完好的计量器具。

3.员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任所有在员工本人。

4.员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送

回量具室，并对损坏承担责任。

5.员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架匕以

免跌落损坏。

6.员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保留好计量器具的合格证,

做到零件完整无缺、外表清洁。

7.计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济

赔偿。

8.员工偿还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该十量器具与否完好、合格证

与否完好：如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。

9.量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写''计量器具损坏汇报单”，负

责人和量具室工作人员签字，并上报质量检查部主管，由质量检查部主管查明原因后，决定

员工与否进行经济赔偿。

10.量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管：保管期

间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。

附加阐明：

本制度由质量检查部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第1页|共1页

±w康泉阀门有限公司

KK/G-02-04

版本：

A/0

计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度

起草：陈小晶

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

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计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度

KK/G-02-04

为加强计量器具的报损、报废和损失赔偿的管理，特制定本规定。

1.员工在使用计量器具的过程中，由于使用不妥或过错，导致计量器具损失，必须填

写“计量器具损坏汇报单”，负责人和量具兼职管理员签字。

2.由计量管理员负责将损坏的计量器具送嘉定区计量所在行检修，鉴定无修理价值或

不能修复的计量器具，经分管副总经理同意后，方可办理报废手续。

3.计量器具报废，负责人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述金额计算：新的计量

器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的90%：二年以内的70%：三年以内的50%；

三年以上的30%。

4.计量器具丢失的，负责人必须承担经济赔偿，赔偿的金额按下述规定计算：新的计

量器具自发放之日起一年以内的为计量器具价值的100席:二年以内的90%；三年以内的70%：

三年以上的50舟。

5.自制的计量器具的价位由企业财务部进行估价。

6.员工经济赔偿的金额由企业从负责人工资中扣罚。

附加阐明：

本制度由质量检查部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第1页|奏I五

上海康泉阀门有限公司

KK/G-02-05

版本：

A/0

“AZ”标志的控制与管理制度

起草；陈小晶

审核：彭建宏

批准：谢建聪

2004-03-01公布2004-03-01

实行

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

“AZ”标志的控制与管理制度

KK/G-02-05

为规范“AZ”安全标识和安全注册编号的使用，特根据《压力管道安全管理与监察规定》、

《压力管道元件制造单位安全注册与管理措施》，制定本制度。

1.使用范围

“AZ”安全标识和安全注册编号仅合用于：我司制造的获得国家质量技术监督局安全监

察机构颁发的《压力管道元件制造单位安全注册证书》的产品.

2.职责和权限

2.1国家质量技术监督局授权使用的“AZ”钢印由质保工程师负责保管。

2.2自制的印有“AZ”标识的铭牌，由设”•责任工程师负责设计。

2.3印有“AZ”标识的铭牌和“AZ”钢印的制作，由材料负责人负责。

2.4“AZ”钢印由总经理授权产品质量检查负责人负责在企业产品上打印或清除。

2.5质保工程师负责对“AZ”标识的使用，进行监督和检查管理。

2.6自制铭牌上的“AZ”标识式样及尺寸：安全标识“AZ”及编号采用TimesNewRoman

字体，标识式样及尺寸见表1,

表1标识尺寸

字高（nun）

字号字宽

AZ编号

553.5

775约为字高的2/3

10107

3.标识的规则

3.1安全标识“AZ”应与编号同步标识，编号紧接于“AZ”之后，或置下“AZ”之下。

3.2“AZ”标识应打印在产品的铭牌上，并固定在明显可见的位置上：通径不不小于等

于DN25(1〃)的产品，可将“AZ”标识打在中法兰上。

3.3质量证明文献的标识：应将“AZ”标识直接印制在质量证明文献(质量证明书、合

格证)上。

版次/修改A/0第1页共2页

“AZ”标志的控制与管理制度

KK/G-02-05

3.4“AZ”安全标识铭牌或钢印的清除：被施放“AZ”安全标识铭牌或钢印的阀门，如

发现不符合《压力管道元件制造单位安全注册与管理措施》的规定时，应由检查负责人将其

从产品上清除。

3.5使用“AZ”标识产品的范围：《压力管道元件制造单位安全注册证书》中规定的范

国，经'审核同意的经典产品A、B级闸阀、截止阀、止回阀、球阀；B级蝶阀。

4.“AZ”安全标识铭牌和钢印的管理

4.1产品质量检查负责人应做好“AZ”安全标识铭牌和钢印的施放记录。

4.2严禁将“AZ”安全标识铭牌和钢印供外单位使用，不得在安全注册审批范围之外的

产品上施放“AZ”标识，一经查出，将追查有关人员的责任，严厉处理。

4.3质保工程师，对有关质量记录和“AZ”标识的施放进行抽查和督促，提高企业使用

“AZ”标识的有效性。

4.4全体员工应爱惜“AZ”标识的使用权。当发现“AZ”标识的使用范围超过规定或有

他人侵犯“AZ”标识的使用权时，应立即汇报管理者代表或总经理。

4.5接受质量技术监督部对“AZ”安全标识使用的监督检查。

附加阐明：

本制度由质量检查部起草并负责解释。

本制度初次公布口期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第2页共2页

上海康泉阀门有限公司

KK/G-02-06

版本：

A/0

“API”会标的控制与管理制度

起草：陈小晶

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

“API”会标的控制与管理制度

KK/G-02-06

为规范“API”使用，以保证只有获得API6D证书，符合APISpecQ1第七版规范规定

的产品才能使用“API”会标，特制定本制度。

1.使用范围

“API”会标仅合用于：我司制造的符合API6D规范范围内的产品。

2.职责和权限

2.1自制的印有“API”会标的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。

2.2印有“API”会标的铭牌、合格证，由采购供应部负责订购。

2.3质保工程师负责对“API”会标的使用，进行监督和检查管理。

3.“API”会标的控制与管理

3.1“API”会标的设计控制

3.1.1"API”会标的设计只能按“API”会标进行同比例放大和缩小。

3.2“API”会标的使用控制

3.2.1只有在获得API证书后才能使用“API”会标。

3.2.2只有按API6D规范制造的产品上才容许使用“API”会标、证书编号及制造日期，

3.2.3我司生产的APT6D产品，只有在所有规定的检查和试验（包括进货检查和过程

检查）均已完毕，且成果满足规定规定，经质保工程师在成品的报验单上签字后，才能在产

品上使用会标。

3.2.4在按API6D规范制造的产品上，可按我司的制造工艺需要在任何时候都可使用

会标，但假如随即发现产品不符合API6D规定的规定时，应将会标去掉。

附加阐明：

本制度由质量检查部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第1页|丽贡

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KK/G-02-07

版本：

A/0

“CE”标识的控制与管理制度

起草：陈小晶

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

“CE”标识的控制与管理制度

KK/G-02-07

为规范“CE”使用，以保证只有获得PED97/23/EC指令认证证书和属PED范用的产品

才能使用“CE”标识，特制定本制度。

1.使用范围

“CE”标识仅合用于：我司制造的属PED范围内的各类阀门产品。

2.职责和权限

2.1自制的印有“CE”标识的铭牌、合格证，由设计开发部负责设计。

2.2印有“CE”标识的铭牌、合格证，由采购供应部负贡订购。

2.3质保工程师负责对“CE”标识的使用，进行监督和检查管理。

3.“CE”标识的控制与管理

3.1“CE”标识的设计控制

3.1.1“CE”标识由大写的英文CE字母按规定的图样排列,字体字高不不不小于5mm。

3.1.2“CE”标识必须与欧盟认证机构识别代码（德国莱茵TUV代码为No。0035）组合

使用，即铭牌设计时，将标志设计为“CE0035”。

3.2“CE”标识的使用管理

3.2.1质量检查部必须在现场负责“CE”铭牌的发放，即只有合格的产品才能加装“CE”

铭牌。

3.2.2“CE”铭牌发放时，必须做好发放记录，以保证“CE”铭牌使用的可追溯性。

3.2.3当产品最终检查合格，并属PED范围内我司生产的阀门产品才能获准使用“CE”

标识。

3.2.4质量检查部负责在出厂产品的“CE”铭牌标识上标识制造FI期、产品编号。

3.2.5“CE”标识的产品必须按PED97/23/EC指令进行控制与管理。

3.3经培训和资格承认的检查员才有资格负责“CE”铭牌的保管、使用和取消。

3.4“CE”标识按PED97/23/EC指令和PED同意范围的产品原则执行。

附加阐明：

本制度由质量检查部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1Ho

版次/修改|A/0|第1页|共1页

上海康泉阀门有限公司

KK/G-03-01

版本：

A/0

车间现场定置管理、文明生产管理制度

起草：周建华

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

车间现场定置管理、文明生产管理制度

KK/G-03-01

为规范车间现场管理，文明生产，使员工有一种安全、文明的工作环境，特定本制度。

1.定置管理

1）通道

在任何状况下，严禁在车间通道上摆放物品，要一直保持通道的畅通无阻。

2）标识和标识区

车间按照ISO、API认证文献的规定，设置标识区，摆放标识牌。应当进入标识区的零

部件、产成品必须进入标识区，并排列整洁，不得乱堆、乱放，不得让已加工面着地。

未经车间领导同意，任何人不得随意变更标识区、不得随意挪动标识牌，

3）毛坯

按生产令号办理出库手续的毛坯，必须进入加工机台附近的指定位置上，整洁排列，不

得乱堆、乱放，不得占用通道。

4）在制品

在机台上加工的在制品，每加工完一道工序后，必须按指定位置，整洁排列，不得乱堆、

乱放，不得让已加工面着地。

5）待检半成品

已完毕加工工序的半成品，必须及时报检，并进入指定的待检区，整洁排列，不得乱堆、

乱放，不得让已加工而着地。

6）已检半成品

已检半成品，属合格品的必须及时进入指定的半成品库：属废品的必须及时隔离，进入

废品区：属不合格品的必须及时进入不合格品区。

7）产品装配

已办理出库手续的半成品，原则紧固件、垫片、填料等必况及时进入指定的装配区，属

大件的应整洁排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工而着地：属小件的用周转箱装放，不得

随意散放在钳台上、地面上。

8）产品试乐

已装配好的产品，进入试压区，整洁排列，不得乱堆、乱放，不得让已加工而着地。

版次/修改|A/0|第1页|共3页

车间现场定置管理、文明生产管理制度

KK/G-03-01

9）已试压合格的成品，必须及时报验，经检查合格后，办理入库手续，进入成品库。不

合格的产品必须及时退回钳工装配工段，进入返工或返修。

10）工装夹具、工位器具

下机台的工装夹具、工位牌具必须整洁排列在指定的工装夹具、工位器具架上，不得着

地，不得乱堆、乱放在机台的四面。

11）工具箱、工具货架、挡屑架

工具箱、工具货架、挡陷架必须整洁排列在车间指定的位置匕不容许随意挪动、随意

摆放。

12）量具

不管是通用量具，还是专用量具，都应摆放在固定的位置匕使用时，摆放在工具箱匕

不使用时，搜放在工具箝内固定位置上（专用量具需及时偿还几

13）刃具

除还在使用的刃具外，不用的刃具不得摆放在机台上、工具箱上，应分类并整洁摆放在

工具箱内，不得乱摆乱放。

车间有权定期组织检查，进行监督。

2.文明生产

1）在任何状况下（除发生工伤事故），严禁小汽车、摩托车、自行车进行车间，违者将

予以书面批评和处以罚款，每人次100元，从当月或下月工资中扣发。

2）在任何状况下，严禁员工在车间内、在厂区四而（指定区域除外）悬挂、晾晒衣裤（包

括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），违者将予以书面批评和处以罚款，每人次

100元，从当月或下月工资中扣发。

3）下雨时，容许员工将雨衣、雨伞带进车间，并容许挂在车间指定的位置匕严禁乱挂、

乱放。

4）上班期间，严禁员工在车间内人声喧哗、嘻闹、追逐、吵架，违者将予以书面通报批

评和处以罚款，每人次loo元，从当月或卜.月工资中扣发。

5）保持车间的整洁卫生，员工不得随地乱吐痰，随地乱扔烟头、纸屑、

6）卜班前，员工必须负责打扫本机台四面的切屑，并将切屑送入专用切屑柜中：打扫本

机台四面的垃圾，保持本机台四面的整洁卫生。

版次/修改|A/0第2页共3页

车间现场定置管理、文明生产管理制度

KK/G-03-01

7）下班前，车间、厂区的保洁员，必须打扫车间和厂区四百的垃圾，保持车间和厂区四

面的整洁卫生。

8）在任何状况下，严禁在车间内、厂区内（包括中午休息时间）赌博、酗酒、打架斗殴、

吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大过处分和处以罚款，每人次500元，从当月或下

月工资中扣发，同步企业有权解除其与企业签订的劳动协议，并移交司法部门处理。

附加阐明：

本制度由生产设备部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改A/0第3页共3页

上海康泉阀门有限公司

KK/G-03-02

版本：

A/0

仓库管理制度

起草：周建华

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

仓库管理制度

KK/G-03-02

为使仓库更好地服务车间、服务生产，特制定仓库管理制度。

1.在任何状况下，严禁在仓库通道上摆放物品，保持通道畅通无阻：常常打扫卫生，

保持库房整洁。

2.仓库中的所有物品都必须在规定位置上整洁排列，严禁乱堆、乱放，不得让已加工

面着地。

3.仓管员必须严格履行进出库手续，进出库及时登记，做到帐、卡、物相符。

4.企业定期组织检查，每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过该次检查总件数的

幽的，将书面通报批评并处以100元罚款：超过该次检查总件数的2舟的，将书面通报批评

并处以200元罚款：超过该次检查总件数的3舟的，将书面通报批评并扣发当月所有实发工

资。

5.一年中2次或超过2次检查不合格，即每次检查发现帐、卡、物不相符的件数超过

该次检查总件数的1%,企业将有权提出解除劳动协议。

6.端正服务态度，遵守劳动纪律，坚守工作岗位。因服务质量差，因脱岗影响车间生

产，受到投诉，将予以书面通报批评和予以10。元罚款。

7.严禁小汽车、摩托车、自行车进入仓库。一经发现，将予以书面通报批评和处以100

元罚款。

8、严禁在仓库内悬挂、晾晒衣裤（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋袜等），

一经发现，将予以书而批评和处以100元罚款。

9.保持仓库的整洁卫生，不随地吐痰，不乱扔烟头、纸屑、破布等，对屡教不改的，

将予以书面通报批评和处以100元罚款。

10.严禁在仓库内赌博、酗酒、打架斗殴、吸毒、进行流氓活动，违者将予以行政记大

过处分和处以500元罚款，同步企业有权解除其与企业签订的劳动协议，并移交司法部门处

理。

11.下班前，应切断电源，关好门窗，做好防火防盗工作，否则一旦发生火灾，发生失

窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以负责人行政处分和经济罚款，直至解除劳动协议。

附加阐明：

本制度由生产设备部起草并负责解释。

本制度初次公布F1期2001年3月1日。

版次/修改A/0第1页共1页

上海康泉阀门有限公司

KK/G-03-03

版本:

A/0

安全生产管理制度

起草：周建华

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

安全生产管理制度

KK/G-03-03

为使全体员工牢固树立“安全第一”的观点，做到人人重视，搞好安全生产，特制定本

制度。

1.严格操作规程，严禁违章操作，凡属违章操作而引起的人身安全事故，企业不承担

责任，不作经济赔偿；凡属违章操作而引起的设备安全事故，企业将追究操作者的责任，并

视设备损坏程度、经济损失的大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

2.严禁戴手套、穿背心、短裤、裙子、高跟鞋、拖鞋上机台，严禁女同志不戴工作帽

上机台，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款。由上述原因引起的人身安全事

故，属违章操作，企业不承担责任，不作经济赔偿。

3.严禁在车间内互相开玩笑、追逐、推拉、打架斗殴，i经发现，将予以书面通报批

评和处以1()0元罚款。由上述原因引起的人身安全事故，所有责任由负责人承担，企业不承

担责任，不作经济赔偿。

4.凡电器设备、电器线路发现故障，应由电瑞维修工人(必须具有上岗证)负责修理,

其他人员不得无证操作，否则，一经发现，将予以书面通报批评和处以100元罚款；由上述

原因引起的人身安全事故，所有责任由负货人承担，企业不承?旦责任，不作经济赔偿。

5.出于人道主义，企业将尽最大的努力对违章操作而引起人身安全事故的受害人予以

力能所及的救济。

6.各部门下班前必须切断电源，关好门窗，搞好防盗工作，否则一旦发生火灾，发生

失窃，将视情节轻重和经济损失的大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

附加阐明：

本制度由生产设备部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改A/0第1页共1页

上海康泉阀门有限公司

KK/G-03-04

版本：

A/0

设备管理制度

起草：周建华

审核：彭建宏

批准：谢建聪

上海康泉阀门有限公司发布

上海康泉阀门有限企业

设备管理制度

KK/G-03-04

设备是企业发展生产的重要物质技术基础，为更好的对的使用、定期保养，保证设备处

在良好的使用状态，特制定设备管理制度。

1.生产设备部负责设备管理，设备要逐台编号，建立总台帐，逐台入帐，做到帐、卡、

物相符；每年由资源环境部会同财务部进行一次帐、物、编号咳查。

2.负责对操作员工进行应知、应会教育，进行安全教育和遵守操作规程的教育，经考

核合格后，发给“操作证”：员工凭证上机台，严禁无证操作。

3.员工无证操作引起的人身、设备安全事故，将视情节轻重和经济损失的大小，予以

负责人行政处分和经济惩罚。

4.负贡对操作工人进行设备平常维护保养（润滑保养和清洁保养）、・保、二保教育:

•一保每季度进行•次,二保每年进行一次。

1）一般车床一保、二保的重要内容与规定见表一、表二;

2）万能铳床一保、二保的重要内容与规定见表三、表四:

3）摇臂钻床•保、二保的重要内容与规定见表五、表六:

4）牛头刨床一保、二保的重要内容与规定见表七、表八:

5）液压阀门测试机一保、二保的重要内容与规定见表九、表十；

6）锯床一保、二保的重要内容见表十一、表十二。

5.发生设备安全事故，必须严格执行“三不放过”原则，并视设备损失程度、经济损

失大小，予以负责人行政处分和经济惩罚。

附加阐明：

本制度由生产设备部起草并负责解释。

本制度初次公布日期2001年3月1日。

版次/修改|A/0|第1页|共12页

设备管理制度

KK/G-03-04

一般车床一级保养重要内容与规定

仕

中保养部位保养的主要内容与要求

1.清洗机床外表及各罩盖，保持内外清洁，无锈蚀、无黄袍：

2.清洗长丝杆、光杆、操纵杆：

一外保养

3.补齐紧固螺钉、螺母、手柄等零件，保持机床完整：

4.清洗机床附件，清洁无锈蚀，并放置整洁。

1.检查主轴锁紧螺母与否松动，定位螺钉调整合适；

二车头箱2.调整摩擦片间隙及制动器：

3.清洁滤油器。

1.拆洗刀架，调整中小拖板塞铁间隙：

三刀架及托板

2.拆洗调整中小拖板丝杆间隙

1.拆洗齿轮、轴套，并注入新油脂：

四挂轮箱

2.调整齿轮间隙。

五尾架1.拆洗尾架，保持内外清洁、锥孔无毛刺。

1.清洗冷却泵、过滤器、冷却槽、水管阀：

六润滑2.清洗油线、油毡，保证油孔、油路畅通：

3.清洗油杯，油标明亮。

1.打扫电动箱，电器箱：

七电器

2.电器装置清洁完好。

注：

1.首先切断电源，然后进行一级保养：

2.一级保养由操作员工负责进行：

3.一级保养一般每季度进行一次，每次4—6小时。

版次/修改|A/0|第2页|共12页

设备管理制度

KK/G-03-04

一般车床二级保养重要内容与规定

表二

仕

中保养部位保养的主要内容与要求

1.检杳、修光导轨面；

车头、走刀、溜

—■板、挂轮箱、导2.检查车头、走刀、溜板箱内各齿轮、轴、轴承；

轨

3.检查拖板、丝杆磨损状况，决定修复或更新。

1.检查、修复尾架套筒锥度；

二尾架

2.检查尾架各部，根据状况换新或修复。

1.检杳电器箱，修复线路：

三电器2.清洗电动机：

3.根据状况进行修复或更新零件。

1.校正机床水平；

四精度

2.检查、调整、修复机床精度。

注：

1.首先切断电源，然后进行二级保养；

2.二级保养以维修工为主，操作工参