橡塑厂模具管理规范制度

橡塑厂模具管理规范制度一、总则

(一)目的。依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国产品质量法》及橡塑行业质量管理体系标准，针对本厂模具管理现状，解决模具设计周期长、制作精度低、使用损耗大、维护不及时等问题，核心目标是规范模具全生命周期管理，提升模具利用率，保障产品质量稳定，降低综合运营成本。

1、统一模具设计、制作、使用、维护标准，消除管理盲区；

2、建立模具责任追溯体系，减少因管理不善导致的报废；

3、通过预防性维护降低维修成本，延长模具使用寿命。

(二)适用范围。覆盖技术部（模具设计）、生产部（模具加工、使用）、设备部（设备维护）、仓储部（模具存储）等部门及所有相关人员，正式员工、外包维修人员均须遵守。模具采购涉及的外部供应商按采购合同管理，例外场景需总经理特批。

1、技术部负责模具图纸设计、工艺评审；

2、生产部负责模具试模、生产应用、日常保养；

3、设备部负责模具相关设备的维护保养；

4、仓储部负责模具的入库、出库、盘点、防护。

(三)核心原则。坚持标准化设计、精细化管理、预防性维护、责任到人的原则，结合模具管理特点补充“轻量化应用、快速迭代”原则。

1、所有模具必须符合企业制定的技术标准，不得随意更改；

2、模具使用、维护记录必须完整可追溯，纳入绩效考核；

3、定期开展模具健康检查，优先处理高损耗模具。

(四)层级与关联。本制度为专项管理制度，与《员工手册》《设备安全操作规程》《仓储管理制度》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况需总经理审批。

1、技术部主导模具设计质量，生产部负责使用过程监督；

2、设备部对模具维修提供技术支持，仓储部保障存储安全。

(五)相关概念说明。

1、模具关键部件指影响精度和寿命的核心零件；

2、模具报废标准以企业评估报告为准。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构。本厂模具管理实行总经理领导下的多部门协同机制，技术部为设计主体，生产部为使用主体，设备部为技术支撑，仓储部为存储保障，形成闭环管理。

1、总经理负责模具管理战略决策，审批重大投入；

2、技术部负责人统筹模具设计资源，确保技术可行性；

3、生产部负责人监控模具使用效率，及时反馈问题；

4、设备部负责人保障模具维修设备完好，提供技术指导。

(二)决策与职责。总经理每月听取模具管理情况汇报，审批年度模具更新计划、重大维修方案。生产部每月提交模具使用报告，技术部每月提交设计改进建议。

1、模具设计变更需经技术部负责人、生产部负责人联合签字；

2、模具维修方案需经设备部审核，重大维修需总经理批准。

(三)执行与职责。

技术部

1、模具设计必须标注关键部件、使用年限、维护要点；

2、新模具需经试模验证，合格后方可批量使用；

生产部

1、模具使用前必须检查合格证，使用中按规程操作；

2、发现异常立即停用并上报，不得私自维修；

设备部

1、模具维修必须使用原厂配件，做好记录；

2、定期对模具维修人员开展技能培训；

仓储部

1、模具入库需核对型号、数量，按区域分类存放；

2、易损件需加防锈处理，定期检查存储环境。

(四)监督与职责。质量部每周抽查模具使用记录，设备部每月检查维修记录，发现不符立即下发整改通知，连续两次不合格取消相关责任人绩效加分。

1、质量部负责抽检模具精度，出具评估报告；

2、设备部负责抽检维修质量，确保修复效果。

(五)协调联动。建立模具管理联席会议制度，每月召开一次，技术部汇报设计进度，生产部汇报使用情况，设备部汇报维修数据，共同解决跨部门问题。

1、生产部提出的问题需在3日内响应，重大问题需升级处理；

2、技术部设计变更不得影响现有生产计划，必须提前一周通知。

三、模具设计与管理

(一)设计规范。所有模具设计必须符合企业《模具设计手册》，标注材料牌号、热处理要求、公差等级，关键部位需绘制三维图。技术部每月组织图纸会审，确保设计合理。

1、塑料模具需标注浇口位置、排气设计参数；

2、金属模具需标注淬火硬度、耐磨层厚度；

(二)制作要求。模具制作必须严格按照图纸执行，关键部件需进行首件检验。技术部与生产部联合制定试模方案，确保精度达标。

1、模具加工精度不得低于图纸标注等级；

2、试模必须制作3套样品，经质量部检验合格后方可生产；

(三)变更管理。模具设计变更必须填写《模具变更申请单》，经技术部负责人、生产部负责人签字，报总经理批准后方可实施。变更后的模具需重新进行试模验证。

1、设计变更不得降低模具使用寿命；

2、变更记录必须完整存档，包括原因、方案、效果；

(四)报废管理。模具达到使用年限或损坏严重无法修复时，由技术部提出报废申请，经质量部评估、设备部确认，报总经理批准后执行。报废模具由仓储部统一处理，并做好记录。

1、模具报废需制作报废报告，注明使用年限、维修次数；

2、报废模具残值按评估价值计入备件库。

四、模具使用规范

(一)管理目标与核心指标。设定模具使用损耗率低于5%的年度目标，核心指标包括模具完好率、试模一次合格率、维修及时率，每月统计生产部上报数据，仓储部核对存档数量。

1、完好率以可正常使用的模具数量占应使用数量的比例衡量；

2、试模合格率以首次试模通过的样品数占试模总套数的比例衡量；

(二)专业标准与规范。制定《模具使用操作规程》，明确模具安装、调试、操作、清洁标准，标注高风险操作节点。高风险点包括高速冲压、高温处理、重载运行等，防控措施为操作前确认设备状态、操作中严禁超负荷、操作后立即清理模具。

1、塑料模具每次使用后需清理残留原料，金属模具需检查磨损情况；

2、模具使用前必须检查润滑情况，每周至少润滑一次；

(三)管理方法与工具。采用“五定”管理法，即定人使用、定岗操作、定置存放、定时保养、定量消耗，使用《模具使用记录表》进行跟踪，表格简化为使用日期、操作人、使用时长、异常情况四栏。

1、《模具使用记录表》每日填写，次日交仓储部核对；

2、发现异常情况需立即填写《异常报告单》，包含问题描述、处理建议。

五、模具维护与维修

(一)主流程设计。模具维护实行“日常保养+定期检查+故障维修”流程，日常保养由生产部操作工负责，每周由设备部检查，故障维修由设备部处理或外委，流程时限要求：日常保养不超过班后1小时，定期检查不超过每周五下午，故障维修48小时内响应。

1、日常保养包括清洁模具、检查紧固件、补充润滑剂；

2、定期检查包括测量关键部件尺寸、检查磨损情况、测试功能；

(二)子流程说明。故障维修流程包含：故障上报（生产部填写《维修申请单》）、评估（设备部现场确认）、维修（内部或外委）、验收（技术部测量精度），衔接节点为评估通过后方可维修，验收合格方可使用。

1、《维修申请单》需注明故障现象、影响范围、维修方案；

2、外委维修需选择三家以上供应商报价，技术部比价后选择；

(三)流程关键控制点。关键控制点包括：维修方案必须经技术部审核、使用前必须进行精度验证、维修记录必须完整存档。高风险点为重大维修，增设双重校验措施：设备部负责人、技术部工程师联合验收。

1、维修方案需包含更换件清单、操作步骤、安全注意事项；

2、精度验证使用专用量具，误差不得超图纸标注的1/3；

(四)流程优化机制。每年10月召开模具维护流程复盘会，由生产部、设备部、技术部共同参与，提出改进建议，报总经理批准后执行。简化流程包括：取消不必要的审批环节，合并相似操作步骤。

1、优化建议需包含问题描述、改进方案、预期效果；

2、流程变更需在次月实施，实施效果在下月复盘会上评估。

六、模具存储与盘点

(一)权限设计。模具出入库权限分为常规权限和特殊权限，常规权限由仓储部主管授权，特殊权限（如报废模具处理）需总经理批准。操作权限：仓储部负责出入库操作，生产部负责领用申请，技术部负责报废评估，查询权限开放给所有相关部门。

1、常规出入库需仓储部主管签字，特殊权限需总经理签字；

2、查询权限仅限于工作需要，不得下载完整数据；

(二)审批权限标准。出入库流程包含：领用申请（生产部填写《领用申请单》）、审批（仓储部主管签字）、操作（仓储部执行）、记录（仓储部更新台账），审批时限：常规领用不超过2小时，特殊领用不超过24小时。

1、《领用申请单》需注明模具型号、领用数量、使用车间；

2、审批流程为仓储部主管签字即可，无需其他部门参与；

(三)授权与代理。授权需在《授权书》中明确授权人、被授权人、授权范围、期限，授权书存档于人力资源部。临时代理需填写《临时代理申请单》，代理期限不超过3天，交接时双方签字确认。

1、《授权书》需加盖总经理印章，授权期限最长不超过1年；

2、《临时代理申请单》由被授权人填写，代理期满自动失效；

(四)异常审批流程。紧急领用需生产部填写《紧急领用申请单》，注明原因、方案，仓储部主管现场确认即可。权限外需求需报总经理审批，审批通过后按常规流程执行。

1、紧急领用需生产部负责人签字，仓储部主管复核；

2、权限外需求需总经理签字，并附详细说明。

七、监督与考核

(一)执行要求与标准。模具管理执行要求包括：所有操作必须遵守《模具使用操作规程》，所有记录必须完整可查，所有异常必须及时上报。执行不到位判定标准：连续两次检查发现同一问题，视为执行不到位。

1、《模具使用操作规程》需张贴在操作现场，所有操作工必须熟知；

2、记录包括使用记录、维修记录、检查记录，每月整理归档；

(二)监督机制设计。建立“每月例检+季度专项”监督机制，例检由质量部抽查，专项由设备部组织，监督范围包括使用记录、维修记录、存储环境，嵌入三个关键内控环节：领用环节核对、维修环节测量、存储环节检查。

1、例检每月10日进行，抽查比例不低于10%；

2、专项检查每季度一次，重点关注高损耗模具；

(三)检查与审计。检查方法包括现场查看、记录核对、人员询问，频次每月一次，审计内容包括：使用记录完整性、维修方案合理性、存储环境符合性，检查结果形成《检查报告》，明确整改时限及责任人。

1、《检查报告》需包含检查时间、检查内容、发现问题、整改要求；

2、整改情况在下月检查时复核；

(四)执行情况报告。报告每月5日前提交总经理，包含核心数据（完好率、维修次数、报废数量）、存在风险（如某模具损耗超标）、改进建议（如增加维护频次）。报告简化为文字表述，无需图表。

1、报告需包含当月数据与上月对比；

2、改进建议需具有可操作性。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标。设定年度模具完好率≥95%、试模一次合格率≥90%、维修及时率≥98%的考核指标，权重分别为40%、30%、30%，考核对象为技术部、生产部、设备部负责人及关键岗位员工。评分标准：指标完成率每低1个百分点扣2分，扣分上限为20分。

1、完好率考核周期为季度，以仓储部盘点数据为准；

2、合格率考核周期为月度，以质量部抽检报告为准；

(二)评估周期与方法。考核周期为季度，采用《绩效考核表》进行评估，由人力资源部组织，部门负责人参与，评估方法为数据统计+简单访谈。考核重点：季度首月集中评估上月数据，季度末月评估全年目标完成情况。

1、《绩效考核表》简化为指标完成率、关键行为评分两栏；

2、关键行为评分由部门负责人根据日常表现打分；

(三)问题整改机制。建立“月度检查-月度整改-次月复核”闭环，一般问题整改时限不超过15天，重大问题不超过30天，由责任部门负责人落实整改，人力资源部复核。逾期未整改或整改无效，取消当季度绩效加分。

1、一般问题指影响较小的异常，如记录不完整；

2、重大问题指影响较大的异常，如模具严重损坏未及时上报；

(四)持续改进流程。每月召开一次改进会议，由技术部、生产部、设备部提出建议，总经理批准后实施。简化流程包括：取消不必要的审批环节，合并相似改进项。

1、改进建议需包含问题描述、改进方案、预期效果；

2、实施效果在下月改进会议上评估。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序。奖励情形包括：模具设计创新（奖励金额不超过1000元）、重大故障避免（奖励金额不超过2000元）、优秀维护案例（奖励金额不超过500元）。申报程序为个人填写《奖励申请单》，部门负责人审核，总经理批准。审批后公示3天，发放时扣除个人所得税。违规行为分为：一般违规（如记录错漏）、较重违规（如使用不当导致轻微损坏）、严重违规（如私自拆卸模具），对应处罚等级为警告、罚款100-500元、罚款500-1000元。

1、《奖励申请单》需注明奖励情形、依据、金额；

2、较重违规需部门负责人签字，严重违规需总经理签字；

(二)处罚标准与程序。对应违规行为设定处罚标准：一般违规罚款100元，较重违规罚款300元，严重违规罚款800元。程序为：人力资源部调查取证，告知当事人，当事人陈述申辩，部门负责人审批，财务部执行。罚款上限为1000元，罚款用于企业福利。

1、调查取证需形成《调查报告》，包含事实、依据、建议；

2、当事人有权在收到《调查报告》后3日内陈述申辩；

(三)申诉与复议。当事人对处罚不服可向总经理申诉，申诉时限为收到处罚决定后5日，总经理在3日内作出复议决定。复议结果以书面形式通知当事人，如有异议可向上级部门反映。

1、申诉需填写《申诉申请单》，注明申诉理由、依据；

2、复议决定需存档于人力资源部。

十、附则

(一)制度解释权。本制度由总经理办公室负责解释，涉及模具管理的技术问题由技术部解释。

1、解释内容需形成书面文件，经总经理批准后发布；

2、解释文件与本制度具有同等效力；

(二)相关索引。本制度涉及《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国产品质量法》《企业安全生产管理制度》《企业设备管理制度》等。

1、《中华人民共和国劳动合同法》适