某汽配厂模具维护办法

某汽配厂模具维护办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及行业标准JBT9708-2012《模具设计制造通用技术条件》，针对本厂模具易损、维护不及时导致生产中断、质量下降、成本增加等问题，规范模具维护管理，确保模具使用寿命与精度，提升生产效率，降低质量风险与维护成本。

1、解决模具维护无序、责任不清导致的故障频发问题；

2、实现模具维护标准化、常态化，延长模具使用寿命；

3、降低因模具问题造成的质量返工与报废损失。

(二)适用范围：覆盖模具设计部、生产车间、设备部、质量部、仓储部等部门及模具工程师、机修工、操作工、质检员等岗位，适用于本厂所有生产用模具的维护、保养、修复及报废全流程管理。外包维修需经设备部审批，适用本制度核心条款。例外场景为紧急抢修，由车间填写《模具紧急维修申请单》报设备部备案。

1、涉及模具的日常点检、定期保养、故障维修、报废处置等全流程；

2、明确各部门、岗位在模具维护中的职责边界。

(三)核心原则：坚持预防为主、责任明确、效率优先、持续改进原则，结合模具特点补充“分类管理、精准维护”专项原则。

1、维护工作以预防性保养为主，减少故障发生；

2、维护责任到人，确保问题可追溯；

3、优化维护流程，缩短停机时间。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，适用于中小型企业管理特点，与《设备管理办法》《质量管理体系文件》《安全生产操作规程》等关联，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、与《设备管理办法》中设备维修章节衔接，明确模具维修的优先级；

2、与《质量管理体系文件》对接，确保模具维护记录可追溯。

(五)相关概念说明：

1、模具日常点检：操作工每日班前、班后对模具外观、运行状态进行检查；

2、模具定期保养：设备部按周期对模具进行清洁、润滑、紧固等操作；

3、模具故障维修：指模具因磨损、损坏无法正常使用时的修复工作。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂模具维护实行总经理领导下的部门协同机制，总经理负责重大维护决策，生产车间负责日常使用与初步排查，设备部主导维修与保养，质量部负责维护效果验证。

1、总经理：审批年度模具维护预算、重大维修方案；

2、生产车间：执行模具日常点检，反馈异常问题；

3、设备部：组织实施模具维修、保养，制定维护计划；

4、质量部：验证模具维护后的精度与性能。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括：超过5万元维修费用、模具报废决策、年度维护预算调整。决策需经设备部、生产车间联合汇报，简易议事规则为“三分之二以上同意”。

1、总经理负责最终决策，避免过度干预日常维护；

2、重大事项需书面记录并存档。

(三)执行与职责：

生产车间：

1、操作工每日点检模具关键部位，填写《模具点检记录表》；

2、发现异常立即停用并报车间主任，车间主任24小时内上报设备部；

设备部：

1、机修工每月对重点模具进行清洁、润滑、紧固，并记录；

2、维修工按设备部下达的工单进行维修，维修后提交《模具维修报告》；

质量部：

1、每月随机抽检维护后的模具精度，不符合标准退回设备部重修；

2、建立《模具维护效果评估表》。仓储部：

1、按设备部要求储备模具专用润滑油、易损件；

2、发放模具时核对维护记录，无完整记录不予领用。

(四)监督与职责：质量部每周抽查模具维护记录完整性，设备部每月考核机修工、操作工维护执行情况，考核结果与绩效挂钩。

1、质量部抽查不合格，要求设备部限期整改，并通报车间；

2、连续两次考核不合格，由设备部进行再培训。

(五)协调联动：生产车间与设备部每日晨会协调当日维护任务，设备部与质量部每周例会通报模具维护效果，跨部门争议由分管副总协调。

1、维护任务通过《模具维护工单》流转，确保信息同步；

2、重大问题由分管副总召集相关部门现场解决。

三、模具维护范围与标准

(一)日常点检：操作工每日班前、班后对模具进行清洁、目视检查，重点检查：模面划伤、松动、变形、冷却水路堵塞等，并填写《模具点检记录表》。

1、班前检查：确认模具闭合顺畅、润滑到位；

2、班后检查：清洁模面、排除异常声音、紧固松动部件。

(二)定期保养：设备部每月对重点模具进行保养，内容包括：

1、清洁：用压缩空气吹净模具内部杂质，清除模面油污；

2、润滑：涂抹专用润滑油，重点部位如导柱、导套、模面；

3、紧固：检查并紧固螺丝、销钉，防止松动。

(三)故障维修：

1、轻微维修：由机修工在车间内完成，如更换小零件、修复小划伤；

2、重大维修：需拆卸送外维修，设备部评估维修方案，生产车间参与验收；

3、维修标准：修复后模具精度不低于设计图纸2级要求。

(四)报废处置：模具达到以下任一条件，由设备部提出报废申请，经质量部验证后报总经理审批：

1、累计维修费用超过原值50%；

2、修复后精度无法满足生产要求；

3、严重损坏无法修复。

报废模具由仓储部统一处理，并记录存档。

1、报废模具需切割销毁或做明显标识；

2、相关记录随模具档案存档三年。

四、维护计划与预算管理

(一)管理目标与核心指标：确保模具维护计划覆盖率100%，重点模具故障率降低20%，维护成本控制在年度预算内，建立简易维护成本统计台账，按月核算。

1、模具故障率以月为单位统计，与上月对比；

2、维护成本统计需区分保养、维修、外协费用。

(二)专业标准与规范：制定模具维护作业指导书，明确不同类型模具的保养周期与标准，标注高风险点：模面磨损、关键结构件变形、冷却系统堵塞，防控措施包括：定期更换密封件、使用专用检测工具、建立冷却水路清洁流程。

1、高风险点需纳入设备部月度检查清单；

2、作业指导书随工艺文件存档，每年更新一次。

(三)管理方法与工具：采用“计划-执行-检查-改进”循环管理，使用Excel制作维护计划表，明确月度保养任务、负责人、完成时限，通过车间周例会同步进度。

1、维护计划表需包含模具名称、保养内容、责任人、完成日期；

2、检查环节由质量部随机抽查执行情况。

五、维护流程与操作规范

(一)主流程设计：日常点检→异常上报→维修方案制定→执行维修→验收交付→记录存档，各环节责任主体：操作工（点检）、车间主任（上报）、设备部（维修）、质量部（验收），时限要求：异常上报4小时内、维修完成24小时内、验收2小时内。

1、异常上报需填写《模具异常报告单》，注明故障现象、发生时间；

2、维修方案需经设备部主管审批。

(二)子流程说明：重大维修子流程：故障诊断→方案制定→采购备件→外协送修→回厂验收，衔接节点：设备部与供应商明确技术要求、验收标准；日常保养子流程：清洁→润滑→紧固→记录，操作细则：使用指定型号润滑油、禁止使用棉纱擦拭模面。

1、外协维修需签订简易合同，明确责任划分；

2、保养操作需拍照留证。

(三)流程关键控制点：模具修复后精度验证、维修记录完整性核查，高风险点增设双重校验：机修工自检、质检员抽检，核查方式包括：使用精密量具测量、核对《模具维修报告》与实际修复情况。

1、精度验证需与设计图纸对照，偏差≤0.02mm为合格；

2、记录不完整直接退回整改，不进行后续流程。

(四)流程优化机制：每年10月组织维护流程复盘，由设备部牵头，生产车间、质量部参与，简化审批环节：低于500元维修费用由设备部主管直接审批，优化方向聚焦减少停机时间、降低外协依赖。

1、复盘需形成《维护流程改进清单》；

2、优化方案需在次年3月前实施。

六、维护资源与权限管理

(一)权限设计：保养权限分配至机修工、操作工（清洁类保养），维修权限分配至设备部维修工，需经主管审批；外协维修权限集中于设备部主管（金额低于1万元），查询权限开放至所有部门。

1、操作工保养范围限定于清洁、润滑、紧固；

2、权限变更需书面记录，存档一个月。

(二)审批权限标准：日常保养无需审批，维修费用1万元以下由设备部主管审批、1万元以上报分管副总审批，审批时限：2个工作日，越权审批需责任主体书面说明，并通报批评。

1、维修工单需明确费用预估、审批路径；

2、审批记录与工单一并存档。

(三)授权与代理：授权需书面形式，明确授权人、被授权人、授权事项、期限（最长6个月），临时代理需主管当面交接，最长1天，交接时双方签字确认。

1、授权书需包含授权事项、有效期；

2、代理期间责任由被代理者承担。

(四)异常审批流程：紧急抢修可先执行后补批，但需在2小时内补交《紧急维修说明》，权限外事项需提交《权限外事项申请单》，经总经理审批后方可执行。

1、抢修需记录故障现象、应急措施；

2、审批单需附详细说明。

七、监督与考核管理

(一)执行要求与标准：操作工需按作业指导书执行点检、保养，维修工单需包含维修前、后照片对比，质量部验收需填写《模具维护效果评估表》，所有记录电子版存档于MES系统。

1、保养记录需包含保养内容、使用工具、责任人；

2、电子版需定期备份至服务器。

(二)监督机制设计：设备部实施“周检+月检”双重监督，周检重点核查保养完成率，月检重点核查维修质量，嵌入三个关键内控环节：保养计划执行率、维修记录完整性、精度验证通过率，落地要求为检查表标准化、问题整改闭环管理。

1、周检通过车间晨会通报；

2、月检结果纳入部门绩效考核。

(三)检查与审计：质量部每月抽取10%模具维护记录进行审计，方法包括查阅记录、现场核对，审计结果形成《维护管理审计报告》，明确整改项、责任人、完成时限，逾期未改通报批评。

1、审计报告需包含数据统计、问题清单；

2、整改情况需书面回复。

(四)执行情况报告：设备部每月5日前提交《模具维护管理报告》，内容含保养完成率、维修费用统计、主要问题、改进建议，报告简化为文字描述，作为绩效考核、预算调整依据。

1、报告需包含图表式数据摘要；

2、重大问题需即时口头汇报。

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：考核对象为设备部、生产车间相关岗位，指标包括：模具保养计划完成率（权重40%）、模具故障率降低率（权重30%）、维修成本控制率（权重20%）、维护记录完整率（权重10%），评分标准：95分以上为优秀，85-94分为良好，60-84分为合格，低于60分为不合格。

1、保养计划完成率以月度统计；

2、故障率降低率与去年同期对比。

(二)评估周期与方法：考核周期为季度，方法为设备部、质量部联合评分，重点核查数据统计准确性，车间主任参与部分指标评分。

1、考核结果在季度末三日内公布；

2、不合格者需进行再培训。

(三)问题整改机制：一般问题整改时限15天，重大问题30天，由责任部门提交整改方案，设备部复核，逾期未改由分管副总约谈负责人。

1、整改方案需含具体措施、责任人、完成时限；

2、复核通过后报总经理销号。

(四)持续改进流程：每年4月收集各部门优化建议，设备部评估可行性，6月前完成修订，修订需经总经理批准，并通知相关部门。

1、建议需明确问题点、改进措施；

2、修订内容随制度存档。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：模具故障率连续三个月下降20%以上、创新保养方法降低维修成本10%以上、发现重大隐患避免损失，奖励类型为奖金，金额根据效益浮动，程序为个人申报、部门审核、总经理审批，审批后公示一周发放。

1、奖金金额最高不超过当月工资30%；

2、申报需提供数据佐证。

(二)处罚标准与程序：一般违规如保养记录缺失，处罚50元，较重违规如导致模具精度下降，处罚200元，严重违规如造成重大损失，处罚500元，程序为质量部调查、当事人申辩、设备部审批，处罚前需书面告知。

1、处罚金额纳入绩效考核扣款；

2、申辩结果需记录存档。

(三)申诉与复议：员工可自收到处罚决定后5日内向人力资源部申诉，人力资源部在3个工作日内组织复议，复议结果书面通知当事人。

1、申诉需提供书面材料；

2、复议决定为最终结果。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由设备部负责解释。

1、解释需书