某矿山企业生产管理办法

某矿山企业生产管理办法一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》《矿山安全条例》及企业年度安全生产规划，针对本矿山企业采掘、运输、通风等环节存在的安全风险、设备老化、管理粗放问题，制定本办法。核心目标是规范生产作业流程，落实安全生产责任，降低事故发生率，提升生产效率。

1、加强现场作业安全管理，减少人为失误；

2、优化设备维护保养流程，延长设备使用寿命；

3、规范物料领用与库存管理，减少浪费。

(二)适用范围：本办法覆盖矿山开采部、机电部、安全环保部、仓储部等部门及全体一线作业人员、班组长、部门负责人。外包施工单位及合作供应商的进入现场作业需同时遵守本办法及双方签订的安全生产协议。例外适用场景为紧急抢险，需经总经理现场审批。

1、适用于所有生产班次及设备操作；

2、适用于所有物料出入库管理。

(三)核心原则：坚持安全第一、预防为主，权责明确，动态改进。

1、生产作业必须符合安全规程，无证操作一律禁止；

2、设备维护保养执行计划化、标准化。

(四)层级与关联：本办法为专项管理制度，与《员工手册》《设备采购管理办法》等制度协同执行。制度冲突时以本办法为准，特殊情况报总经理审批。

1、本办法由总经理牵头，安全环保部负责解释；

2、与《员工手册》中的奖惩条款联动执行。

(五)相关概念说明：

1、生产班次指每日早、中、晚三班制作业；

2、关键设备指主运输皮带、采煤机、通风机等核心生产设备。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：企业设总经理1名，负责全面生产决策；下设开采部、机电部、安全环保部、仓储部，各部设部长1名，班组长若干。安全环保部兼管部分监督职能，与各生产部门形成垂直管理。

1、总经理统筹生产计划、资源调配及重大安全事件处置；

2、开采部负责采掘作业及现场管理；

3、机电部负责设备维护与电力保障。

(二)决策与职责：总经理每月召开生产会议，审议月度计划、安全报告及重大维修需求。日常生产调度由各部门部长执行，需报总经理备案的事项包括：停工超过8小时、设备重大故障、人员伤亡事故。

1、总经理对生产计划变更拥有最终决定权；

2、部门部长对部门内作业安全负首要责任。

(三)执行与职责：

开采部：负责执行采掘计划，班组长每日核对作业人数、工具使用情况，安全员随班巡查。

机电部：设备维修需提前24小时提交申请，无申请擅自维修视为违规。

仓储部：物料出库必须核对领用人签字及用途，每月盘点库存误差超过5%需追查责任。

安全环保部：每周组织一次安全培训，考核不合格者禁止上岗，考核结果与绩效挂钩。

(四)监督与职责：安全环保部每月抽查作业现场，发现隐患立即签发整改单，逾期未整改的通报至部门部长。

1、整改单需经被查部门确认签字；

2、累计3次未整改的部门部长需向总经理说明情况。

(五)协调联动：

1、生产部与机电部每日早会确认设备运行状态；

2、安全环保部每月向总经理提交安全生产简报，内容包含检查结果、整改落实情况。

三、生产作业流程规范

(一)作业准备：每日开工前30分钟，班组长组织人员检查作业区域安全，重点排查顶板稳定性、通风量、设备防护装置。安全员检查合格后填写《作业许可单》，方可开始作业。

1、采掘作业需确认支护情况，发现异常立即停工；

2、运输作业需检查皮带机托辊、拉紧装置是否完好。

(二)作业过程管控：

1、采掘作业必须遵循“自上而下、分层开采”原则，严禁空顶作业；

2、运输作业严禁超载，每小时巡检一次皮带机运行声音、温度；

3、通风系统运行时，严禁在风门处堆放物料。

(三)异常处置：发生安全异常时，现场人员立即停止作业并撤离至安全区域，及时上报。

1、轻微伤事故由部门部长现场处置并记录，重大事故立即启动应急预案；

2、设备故障需立即切断电源，机电部维修人员到场前严禁他人触碰。

(四)作业结束程序：每日收工前15分钟，班组长组织清理作业区域，关闭非必要设备，填写《班次交接记录》，签字确认后交下一班次。

1、交接记录需包含当班安全情况、设备状态；

2、未填写交接记录的班组负责人需向部门部长说明原因。

四、生产作业管理标准

(一)管理目标与核心指标：设定年度安全生产事故率低于0.5起/万吨，设备完好率维持在95%以上，物料损耗率控制在3%以内。核心KPI包括班次安全检查合格率、设备故障停机时间、领用物料核销及时性。

1、安全检查合格率以安全环保部抽查记录为准；

2、物料损耗率以仓储部月度盘点数据为准。

(二)专业标准与规范：

采掘作业：高风险控制点为顶板管理，需严格执行“敲帮问顶”制度，每月进行一次支护质量抽查。

运输作业：中风险控制点为皮带机超载，需设置明显警示标识，机电部每日巡检记录需包含标识完好情况。

设备维护：低风险控制点为润滑保养，制定简易“三滤四油”检查表，班组长每日检查并签字。

(三)管理方法与工具：采用“5S+看板”管理方法，重点监控物料区、工具间、设备库。看板内容包含物料名称、规格、库存量、领用人、领用日期。

1、5S检查每日由班组长组织，结果张贴于班组公告栏；

2、看板数据由仓储部每周核对一次，与库存账目比对误差超2%需立即核查。

五、生产业务流程管理

(一)主流程设计：采掘作业流程包括“计划下达-安全检查-作业实施-结束交接”，责任主体分别为开采部部长、安全员、班组长、安全员。安全检查环节需填写《安全检查记录》，交接环节需填写《班次交接记录》，二者作为次日生产会议参考依据。

1、计划下达环节需确认当班工作量、人员配置；

2、安全检查环节需覆盖顶板、通风、设备防护等三个方面。

(二)子流程说明：设备维修流程为“故障报告-停机申请-维修实施-验收恢复”，其中停机申请需同时提交至机电部及安全环保部备案。

1、故障报告需包含故障现象、发生时间、影响范围；

2、验收恢复需由使用部门及机电部共同签字确认。

(三)流程关键控制点：

采掘作业：关键控制点为作业区域隔离，需设置物理隔离带并悬挂警示牌，安全员需每日检查隔离带完好性。

设备维护：关键控制点为维修记录完整性，机电部需在维修完成后24小时内完成《维修记录》填写，内容包含故障原因、维修措施、更换配件。

(四)流程优化机制：每年12月组织一次流程复盘，由各部门部长提出优化建议，安全环保部汇总形成《流程优化清单》，次年3月前完成实施。

1、优化建议需包含问题描述、改进措施、预期效果；

2、实施效果以次年同期数据对比为准。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

开采部部长：拥有5000元以下物料领用审批权限，涉及安全设备采购需报总经理审批。

机电部部长：拥有1万元以下设备维修费用审批权限，重大维修需联合安全环保部共同审批。

班组长：拥有1000元以下工具领用审批权限，需在当班工作结束后提交领用记录至仓储部备案。

(二)审批权限标准：

5000元以下采购：由需求部门填写《采购申请单》，部门部长审批，总经理备案。

1万元以下维修：由使用部门填写《维修申请单》，部门部长、安全环保部联合审批，总经理备案。

越权审批视为无效，需重新履行审批程序，审批记录由综合办公室每月归档一次。

(三)授权与代理：

部门部长授权需以书面形式提交总经理审批，授权期限最长不超过6个月，代理期间需向综合办公室备案。

1、授权书需明确授权事项、期限、被授权人；

2、代理期间被授权人需使用“授权+姓名”标识签字。

(四)异常审批流程：紧急维修可由现场负责人电话向总经理申请，事后补交《异常审批单》，内容包括紧急原因、处置措施、费用金额。

1、电话申请需记录通话时间、时长；

2、异常审批单需在3日内补齐书面材料。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

作业人员需严格遵守《岗位操作规程》，班组长每日填写《班次安全检查表》，内容包含人员到岗情况、设备运行状态、安全措施落实情况，表单需经安全员签字确认。

1、《岗位操作规程》需张贴于操作台显眼位置；

2、《班次安全检查表》每月由安全环保部抽查10%以上，不合格率超过5%的部门部长需向总经理说明情况。

(二)监督机制设计：

日常监督由安全环保部每日随班检查，每周形成《周度安全监督简报》；专项监督每季度开展一次，重点检查采掘作业、设备维护、通风系统，由总经理牵头，安全环保部、机电部联合实施。

1、日常监督需覆盖所有作业区域，记录需包含检查时间、检查内容、发现问题；

2、专项监督需提前一周发布通知，明确检查范围、标准及参与人员。

(三)检查与审计：

检查内容包含制度执行情况、现场作业状态、记录完整性，采用“查阅资料+现场观察”方式，检查结果形成《检查记录表》，由被查部门负责人签字确认。

1、《检查记录表》需在检查结束后3日内完成；

2、存在问题的需限期整改，整改情况由安全环保部跟踪。

(四)执行情况报告：

每月5日前由各部门部长提交《月度执行情况报告》，内容包含关键数据、存在问题、改进措施，综合办公室汇总形成《企业管理简报》，总经理每月15日前审阅。

1、关键数据需与上月同期对比；

2、改进措施需明确责任部门、完成时限。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

安全指标：占比40%，事故率低于0.5起/万吨得满分，每超1起扣10分；

效率指标：占比30%，产量完成率95%以上得满分，每低5%扣5分；

质量指标：占比20%，物料损耗率低于3%得满分，每超1%扣3分；

风险指标：占比10%，重大隐患整改率100%得满分，未完成扣10分。

1、考核对象为各部门部长及班组长；

2、定性评价由安全环保部负责，结合日常检查记录。

(二)评估周期与方法：

月度考核：每月28日前完成，重点考核安全指标与效率指标；

季度考核：每季度末完成，重点考核质量指标与风险指标。

1、评估方法为数据统计与资料查阅；

2、考核结果公示于公司公告栏，连续两个月不合格者需向总经理述职。

(三)问题整改机制：

一般问题：限期7日内整改，安全环保部复查合格后销号；

重大问题：限期15日内整改，需提交整改方案，总经理复核。

1、整改期间由责任部门负责人每日汇报进展；

2、逾期未整改的，部门部长承担主要责任，罚款500元。

(四)持续改进流程：

每年6月、12月收集各部门改进建议，安全环保部汇总形成《改进清单》，次年3月前完成评估；

1、建议需包含问题描述、改进措施、预期效果；

2、评估结果作为次年预算调整参考。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

安全奖励：年度事故率为0，奖励部门部长2000元，班组长1000元；

效率奖励：超额完成产量5%以上，按超额部分5%奖励；

1、奖励申报需提交相关证明材料；

2、奖励金额经总经理审批后，当月随工资发放。

违规行为分类：

一般违规：如未佩戴安全帽，罚款100元；

较重违规：如造成设备轻微损坏，罚款500元；

严重违规：如发生人员受伤事故，罚款2000元并解除劳动合同。

1、违规行为由安全环保部现场记录，当日内通知当事人；

2、罚款金额上缴公司财务，用于安全设施改善。

(二)处罚标准与程序：

违规调查：安全环保部在2日内完成初步调查，当事人可陈述申辩；

1、调查过程需形成《调查记录》，包含时间、地点、证言；

2、当事人对处罚不服的，可在收到通知后3日内向总经理申诉。

处罚执行：罚款需在7日内缴纳，逾期不缴的每日加收10%滞纳金。

1、处罚决定需抄送综合办公室备案；

2、累计3次一般违规的，视为较重违规处理。

(三)申诉与复议：

申诉条件：对处罚结果有异议，需在收到通知后3日内提交书面申诉；

1、申诉材料需包含事实陈述、申辩理由；

2、复议由总经理组织，5日内出具复议决定。

1、复议期间暂停处罚执行；

2、复议结果为终局决定，由综合办公室通知当事人。

十、附则

(一)制度解释权：本办法由总经理办公会负责解释，涉及重大调整需提交职工代表大会审议。

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